【正文】 □□序號業(yè)務(wù)事項描述檢查標準是否備注1基坑支護施工圖項目公司根據(jù)移交成果完成基坑支護施工圖，須提供計算書，是否達到施工圖紙深度□□2基坑支護圖完成同時，是否完成相應(yīng)部分工程的成本測算□□3是否按時間節(jié)點要求完成計劃 填報□□ 、《ZB002‐電梯工程招標管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1合同簽訂項目公司與電梯供貨商簽訂采購合同□□2付款電梯首付款支付□□3圖紙確定電梯廠家提供電梯井道圖、機房圖等于設(shè)計部簽確□□4電梯排產(chǎn)項目公司確定電梯排產(chǎn)□□5土建對接電梯公司驗收土建施工質(zhì)量，土建整改后符合要求□□6電梯進場項目公司與電梯廠家確定電梯進場計劃□□ 、《GC006‐基坑支護施工方案（含降水）管理要點》序號業(yè)務(wù)事項描述檢查標準是否備注1基坑支護施工方案（含降排水）審查及報審項目公司完成基坑支護施工圖及施工方案后，是否按當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T規(guī)定完成審查。□□序號事項描述檢查標準是否備注1班子例會形成書面會議紀要，會議紀要上傳計劃部□□2會議是否跟蹤上次會議待落實事項□□3會議是否有銷項清單□□4生產(chǎn)例會（安全大檢查）項目總經(jīng)理參加每周一次生產(chǎn)例會□□5項目總經(jīng)理工地巡場質(zhì)量、安全、進度檢查□□6總包，各分包項目經(jīng)理參加□□7會議紀要存檔□□8設(shè)計協(xié)調(diào)例會項目設(shè)計副總組織的每周一次變更例會□□9項目公司工程部參加會議□□10設(shè)計單位代表是否駐場（主體設(shè)計單位、內(nèi)外裝設(shè)計單位，按時段參加）□□11設(shè)計變更通報□□12監(jiān)理及各施工單位參加□□13形成銷項清單，有會議紀要存檔□□序號業(yè)務(wù)事項描述檢查標準是否備注1配備專職檔案管理人員配備了專職檔案管理人員□□2檔案人員經(jīng)營期內(nèi)無調(diào)整□□3檔案人員經(jīng)過培訓(xùn)，有檔案工作上崗證書□□4建立健全檔案工作制度并認真落實建立了本單位歸檔范圍和保管期限、保密、借閱及檔案人員崗位責(zé)任制等□□5各項制度得到有效落實□□6檔案工作納入本單位日常工作范圍檔案工作列入本部年度工作計劃□□7檔案工作納入本部有關(guān)人員崗位職責(zé)□□8檔案實行集中統(tǒng)一管理各部門、經(jīng)辦人員檔案按時歸檔□□9檔案按時移交集團檔案室□□10應(yīng)歸檔的文件材料齊全完整應(yīng)歸檔的文件材料齊全完整□□11檔案制成材料符合要求檔案字跡材料符合耐久要求□□12文件用紙符合要求□□13案卷分類整理規(guī)范分類準確，排列有序□□14保管期限劃分準確□□15歸檔文件目錄及備考表齊全、準確、規(guī)范□□16盒脊填寫完整，字跡清楚□□17建立了檔案的接收、移出臺帳有檔案接收、移出登記簿□□18報送檔案統(tǒng)計年報按時報送檔案統(tǒng)計年報□□19檔案借閱管理規(guī)范有檔案借閱登記簿，并履行相關(guān)手續(xù)□□20參加集團組織的檔案培訓(xùn)且成績合格參加集團組織的檔案培訓(xùn)且成績合格□□21有檔案專用庫房庫房專用，無雜物□□22檔案裝具符合規(guī)范裝具規(guī)格符合檔案管理制度□□23檔案庫房管理規(guī)范有庫房溫濕度監(jiān)測記錄□□24有庫房定期檢查記錄□□25庫房無重大安全隱患□□26有保管、保護檔案的設(shè)備、設(shè)施有防火設(shè)備□□27有加濕、除濕設(shè)備□□28有消毒、防蟲設(shè)備□□29有其他防護手段□□30造成文件材料損毀等行為有造成文件材料損毀等行為□□序號事項描述檢查標準是否備注1收發(fā)文制度設(shè)計發(fā)文（圖）給工程、成本是否統(tǒng)一登記□□2設(shè)計、工程、成本內(nèi)部發(fā)文登記編號是否連續(xù)□□3設(shè)計、工程、成本內(nèi)部發(fā)文的發(fā)文方，接收方是否有簽字、是否有簽字時間□□4工程部發(fā)文（圖）給施工單位是否統(tǒng)一經(jīng)過監(jiān)理單位（含聯(lián)系單和簽證）□□5工程部與監(jiān)理間的發(fā)文（圖）登記冊是否固定在同一登記冊上□□6工程部與監(jiān)理間的發(fā)文（圖）登記編號是否連續(xù)□□7工程部與監(jiān)理間的發(fā)文（圖）的發(fā)文方，接收方是否有簽字、是否有簽字時間□□8變更、簽證限時辦結(jié)制設(shè)計變更、工程簽證編號規(guī)則統(tǒng)一，編號唯一、編號連續(xù)□□9內(nèi)部發(fā)文登記冊按規(guī)定登記□□10設(shè)計變更單、工程簽證單簽字人簽字，簽字時間□□11設(shè)計變更單、工程簽證單注明各環(huán)節(jié)辦結(jié)時限□□、《CB005‐項目啟動會管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1重點事項總圖、協(xié)議、掛牌條件梳理，達成一致意見□□2項目是否預(yù)審批□□3項目拆遷是否完成，為凈地□□4總圖停車位、日照、限高、退線等指標是否符合掛牌條件□□5是否落實人防異地建設(shè)，等級，會議明確□□6啟動計劃按項目啟動會計劃表附件 CB01 要求，召開會議，計劃確定，成果上報完成□□附件 CB01項目啟動會計劃表序號事項描述檢查標準是否備注1辦公區(qū)選址對照《項目公司辦公區(qū)選址消防安全條件核查表》對租賃建筑物的消防安全條件進行核查，報項目 管理中心設(shè)計部審批□□2辦公區(qū)合同應(yīng)明確要求出租方保證辦公區(qū)所在物業(yè)的消防設(shè)施和建筑防火符合國家規(guī)范和當(dāng)?shù)叵啦块T要 求。 以下施工圖報審（建筑、結(jié)構(gòu)）要點□□附件SJ012一版施工圖是否滿足附件 SJ02一版施工圖報審要點□□附件SJ023施工圖及安全評審會是否滿足附件 SJ03施工圖及安全評審會管理要點□□附件SJ034夜景照明一版施工圖是否滿足附件 SJ04夜景照明一版施工圖報審管理要點□□附件SJ045幕墻、門窗、夜景施工圖與外立面符合性審查會是否滿足附件 SJ05幕墻、門窗、夜景施工圖與外立面符合性審查會管理要點□□附件SJ056內(nèi)裝一版施工圖是否滿足附件 SJ06內(nèi)裝一版施工圖報審管理要點□□附件SJ067內(nèi)裝、建筑符合性審查會是否滿足附件 SJ07內(nèi)裝、建筑符合性審查會管理要點□□附件SJ078景觀一版施工圖是否滿足附件 SJ08景觀一版施工圖報審管理要點□□附件SJ089景觀和建筑符合性審查會（含小市政）是否滿足附件 SJ09景觀和建筑符合性審查會（含小市政）管理要點□□附件SJ0910設(shè)計營銷工程三部門銷售合同附圖簽確銷售合同附圖是否設(shè)計營銷工程三部門簽確□□11施工圖測繪面積是否填報面積系統(tǒng)測繪面積□□序號事項描述檢查標準是否備注1監(jiān)理人員計劃報質(zhì)檢部招標文件發(fā)出前 10 天，是否將監(jiān)理人員投入計劃報質(zhì)量監(jiān)管部審批，同時抄送成本控制部□□2監(jiān)理招標文件質(zhì)檢部備案招標文件發(fā)出前 7 天，是否將監(jiān)理招標文件報質(zhì)量監(jiān)管部備案，同時抄送成本控制部□□3技術(shù)標評審申請評標前 7 天，是否向質(zhì)量監(jiān)管部提出監(jiān)理招標技術(shù)標評審申請□□4結(jié)構(gòu)質(zhì)檢部備案定標前 3 天，是否將監(jiān)理招標結(jié)果報質(zhì)量監(jiān)管部備案，同時抄送成本控制部。總包也必須按規(guī)范要求自行進行基坑監(jiān)測□□2是否符合要求：監(jiān)測項目必須滿足《建筑基坑工程監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》（GB504972009）的要求，并在監(jiān)測合同中予以明確，必須包含周圍建筑物沉降監(jiān)測，項目公司在實施過程中應(yīng)監(jiān)控基坑監(jiān)測單位是否嚴格按合同履約□□3是否符合要求：按要求編制《基坑監(jiān)測方案》，報項目中心計劃部、質(zhì)量監(jiān)管部備案□□4是否符合要求：監(jiān)理單位應(yīng)對監(jiān)測過程全程旁站，做好旁站記錄、拍照，監(jiān)測單位應(yīng)在監(jiān)測后第 2 天將監(jiān)測數(shù)據(jù)提供給項目公司?！酢踔黧w階段管控要點 、《GC012‐采光頂管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1腳手架等措施費明確腳手架等措施費是否包含在總包合同中□□2基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)檢查交付結(jié)構(gòu)反沿鋼結(jié)構(gòu)預(yù)埋件位置及標高復(fù)核檢測記錄歸檔□□3采光頂材料封樣是否通過設(shè)計中心驗收□□4玻璃訂貨、排產(chǎn)是否符合工期要求□□5鋼結(jié)構(gòu)焊接及檢測是否完成探傷檢測及報告歸檔□□6鋼結(jié)構(gòu)防火涂料防火涂料類型及厚度是否按設(shè)計施工□□7采光頂淋水試驗檢查記錄歸檔□□8遮陽簾遮陽簾是否按設(shè)計施工□□9吊鉤是否按時完成荷載試驗和限位測試□□ 、《GC013‐屋面防水管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1屋面構(gòu)筑物數(shù)量、位置、尺寸復(fù)核是否復(fù)核及會簽歸檔□□2防水材料抽檢是否檢測并將檢測報告歸檔□□3樣板段驗收樣板段驗收會議紀要及確認單歸檔□□4防水施工過程檢查現(xiàn)場檢查記錄歸檔□□5防水層鋪貼完成節(jié)點、附加層和屋面排水比較集中等部位的處理□□6卷材收口有效固定，鋪貼附加層，構(gòu)造節(jié)點做法按圖紙□□7蓄水試驗按規(guī)范完成分部工程驗收□□序號事項描述檢查標準是否備注1原材料監(jiān)控生產(chǎn)單位、生產(chǎn)許可證、技術(shù)指標、質(zhì)保書、檢驗報告符合工程及規(guī)范要求□□2材料進場外觀品質(zhì)檢查符合設(shè)計及規(guī)范要求□□3砌體材料達到養(yǎng)護齡期，強度滿足施工要求□□4材料的現(xiàn)場取樣復(fù)試符合設(shè)計及規(guī)范要求□□5施工配合協(xié)調(diào)預(yù)埋箱、預(yù)留洞口、套管、預(yù)埋件的位置標高完成圖紙交接，監(jiān)理組織相關(guān)單位簽確□□6各單位要求預(yù)留后砌的墻體及補砌時間等具體要求完成交底，監(jiān)理組織相關(guān)單位簽確□□7施工準備施工方案中的安全措施已落實□□8施工區(qū)域已清理，無影響施工的設(shè)施或管線□□9結(jié)構(gòu)修補剔鑿已完成，滿足后續(xù)施工要求□□10拉墻鋼筋按規(guī)范留設(shè)到位□□11現(xiàn)場已放線、設(shè)置皮數(shù)竿標高、門窗洞口及構(gòu)造柱位置，完成技術(shù)復(fù)核□□12施工過程控制墻基找平、導(dǎo)墻澆筑符合設(shè)計規(guī)范要求□□13砌筑灰縫飽滿度、厚度、平直度，符合施工規(guī)范□□14砂漿、砼配合比，符合設(shè)計及施工規(guī)范要求□□15墻面平整度、垂直度，符合施工規(guī)范□□16過梁位置標高、截面尺寸、擱置長度等，符合施工規(guī)范□□17構(gòu)造柱、圈梁設(shè)置，符合施工規(guī)范□□18與砼連接面的抗裂措施，符合施工規(guī)范□□19門窗洞口預(yù)留砼塊（固定用），符合施工規(guī)范□□20預(yù)留洞口位置，符合設(shè)計圖紙及其他專業(yè)要求□□、《GC015‐地下環(huán)氧地坪施工管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1樣板段驗收樣板段驗收會議紀要及確認單歸檔□□2環(huán)氧地坪材料抽檢檢測報告是否歸檔□□3環(huán)氧地坪施工條件基層條件是否達到環(huán)氧地坪施工要求（濕度、強度、平整度等）□□4環(huán)氧地坪施工過程檢查記錄環(huán)氧地坪施工工藝是否滿足規(guī)范要求□□5環(huán)氧地坪工程驗收驗收單會簽歸檔□□序號事項描述檢查標準是否備注1軸線及標高軸線及標高控制是否滿足設(shè)計要求