【正文】 檢驗(yàn) 職責(zé)：原輔材料入廠，由庫(kù)房管理員通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品 作業(yè)指導(dǎo)書 《設(shè)備控制程序》 《產(chǎn)品批號(hào)編碼說明書》 《成品庫(kù)房管理制度》 《冷庫(kù)管理制度》 《原料庫(kù)管理制度》 6 相關(guān) 記錄 《領(lǐng)料單》 各項(xiàng)生產(chǎn)記錄 檢驗(yàn)控制程序 1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗(yàn)控制。 貯存控制 a)供銷部負(fù)責(zé) 編制《 成品庫(kù)房管理制度 》，規(guī)范庫(kù) 房 的管理， 按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出 ， 庫(kù) 房 應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批 號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可 追溯。 b)再制品、半成品、采購(gòu)產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并按 《設(shè)備控制程序》的 規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 。 生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、 互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?專檢（專職檢驗(yàn)員），并 作 好相應(yīng)記錄。 關(guān)鍵工序的 操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。 車間 根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃， 向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料 ，進(jìn)行生產(chǎn)。 供銷部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)目刂啤? 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 《文件控制程序》 《記錄清單》 《文件發(fā) 放、回收記錄》 《文件借閱記錄》 《文件銷毀記錄》 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交辦公室備案。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù) 制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 辦公室編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門負(fù) 責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 記錄是一種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印 章，由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋 “ 受控 ” 印章。 b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋 “ 作廢 ” 印章，并標(biāo)注 “ 僅供參考 ” ； c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 b)各部門文件由本部門資料員保管。 文件的領(lǐng)用 a)應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放 簽收記錄。 對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件的修訂狀態(tài)，采用《文件修改記錄表》進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 文件的受控狀況 文件分為： “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 兩大類。 文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 即： MQSP01。 c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔； b)其他體系文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合 于其特有的活動(dòng)方式。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理 體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。 3 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T 19000 標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語(yǔ)和定義。 文件控制程序 1 目的 對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保 文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。 e)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。 c)相關(guān)記錄的填寫與保存。 —— 車 間 a)負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。 （ 5） 組織市場(chǎng)的調(diào)研與預(yù)測(cè)，建立市場(chǎng)貿(mào)易關(guān)系，明確用戶需求，編制月、季、年銷售計(jì)劃并執(zhí)行； （ 6）負(fù)責(zé)向企業(yè)反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見；建立用戶服務(wù)檔案，做好質(zhì)量信息反饋工作； （ 7）處理客戶投訴和產(chǎn)品的召回； （ 8）負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛的正常保養(yǎng)、清洗、消毒； （ 9）負(fù)責(zé)成品入庫(kù)及出庫(kù)管理，日常用品的發(fā)放、倉(cāng)庫(kù)日常事務(wù)的管理； （ 10）入庫(kù)外包裝及出貨時(shí)檢查確認(rèn)； （ 11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)管理。 —— 質(zhì)檢部 （ 1）組織內(nèi)部質(zhì)量管理日常檢查工作；主管《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)》； （ 2）負(fù)責(zé)原材料、工序、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的制定，并督導(dǎo)執(zhí)行； （ 3）協(xié)調(diào)各科室，牽頭搞好質(zhì)量控制，與各科室分工合作，預(yù)防發(fā)生缺陷和不合格產(chǎn)品，負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品查處及原因分析，制定措施并提出方案； （ 4）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審； （ 5）負(fù)責(zé)提出糾正和預(yù)防措施，并對(duì)其實(shí)施過程和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； （ 6）負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)記錄的審核。嚴(yán)格按工藝要求，加工生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，以保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備安全生產(chǎn)。 （ 10）落實(shí)企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)。 （ 2）負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)并確保其宣傳貫徹； （ 3） 確保企業(yè)內(nèi)部建立有效的溝通； （ 4）配備相應(yīng)資源以保證食品質(zhì)量管理工作的正常開展； （ 5）領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)營(yíng)銷工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、合同談判、合同簽訂和與顧客溝通； （ 6）領(lǐng)導(dǎo)選擇合格的供方，確保合同產(chǎn)品所需外購(gòu)物