【正文】 ）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品； （二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品； （三）含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品； （四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。 由產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)制定了一份產(chǎn)品召回聯(lián)系表中包括 :姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動(dòng)的，則需要立即將該情況報(bào)告給總經(jīng)理。 產(chǎn)品召回小組成員職責(zé)詳見(jiàn)《產(chǎn)品召回小組成員》中職責(zé)。 職責(zé) 銷售部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。 不合格 產(chǎn)品召回 制度 XXXXXXXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 23 目的 為了防止因操作體系不健全，給食品帶來(lái)不安全隱患，時(shí)刻本著對(duì)產(chǎn)品完全負(fù)責(zé)的精神，保證本公司信譽(yù)，讓有本公司標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在 任何時(shí)候從市場(chǎng)召回時(shí)，均能有效快速和全面的進(jìn)入調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)，鞏固自身品牌和拓展市場(chǎng)，為消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回 制度 。 對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，品質(zhì)部必須召開(kāi)分析會(huì)議并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。 c. 讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由 采購(gòu)部 處理。 公司總經(jīng)理 收到相關(guān)不合格品報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后作出如下處理 : a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求，交由原車間處理。 b. 相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。 客戶退貨品：由質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查分析后給出處理意見(jiàn)，交 公司總經(jīng)理 審批后執(zhí)行。 不合格處理流程圖 : 不合格 品 標(biāo)識(shí) 評(píng)審意見(jiàn) (退貨、返工、報(bào)廢 ) 記錄 審批 處理結(jié)果記錄 糾正和預(yù)防措施 驗(yàn)證糾正結(jié)果和措施之符合性。 公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批不合格而需報(bào)廢的原材料、半成品、成品及庫(kù)存品、客戶退貨品。 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的檢驗(yàn)、判斷及跟蹤處理結(jié)果。 不合格品管理程序 1. 目的 本程序規(guī)定了對(duì)不合格品應(yīng)以標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處理的職責(zé)和方法，以 防止由于疏忽而混淆和使用或交付。 所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、測(cè)量的設(shè)備均應(yīng)計(jì)量合格，并在有效期內(nèi)。 對(duì) 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 的可調(diào)部位，任何人不能改動(dòng)。 檢驗(yàn) 儀器、計(jì)量設(shè)備 要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。 質(zhì)檢部應(yīng)建立本企業(yè)的 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 臺(tái)帳，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行《 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 周期檢定計(jì)劃表》。 4．內(nèi)容 各部門、車間 需要購(gòu) 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 ，應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)單》，報(bào) 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)，然后采購(gòu)。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全企業(yè) 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 送檢或聯(lián)系計(jì)量部門下公司檢定，負(fù)責(zé)此類設(shè)備的有關(guān)資料歸檔，負(fù)責(zé)制定本企業(yè)這類設(shè)備的周檢計(jì)劃，保證量質(zhì)傳遞準(zhǔn)確。 檢驗(yàn)儀器、 計(jì)量設(shè)備管理程序 1. 目的 規(guī)定檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維護(hù)的職責(zé)和內(nèi)容，以保證所有設(shè)備的測(cè)量不確定度XXXXXXXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 21 已知，測(cè)量能力能滿足規(guī)定的要求。 所有不合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進(jìn)行處理，必要時(shí)應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門。 d. 重要工序所用到的各類儀器、設(shè)備必須滿足精度要求，具體按 “基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序”“檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行。 b. 重要工序應(yīng)編制相關(guān)指導(dǎo)文件，作為加工和檢驗(yàn)的依據(jù)。 b. 檢驗(yàn)后應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或做好相關(guān)過(guò)程檢驗(yàn)記錄。 每道工序加工完成后必須檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序加工 .。 工序控制 :根據(jù)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量特性對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量的影響程度，工序控制可分為一般工序控制和重要工序控制。 化驗(yàn)室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知車間；發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，馬上報(bào)告車間負(fù)責(zé)人并立即停止生產(chǎn) 。 4. 內(nèi)容 生產(chǎn)部按訂單和庫(kù)存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排車間生產(chǎn)，并對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控XXXXXXXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 20 制 , 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī)程） ,保證產(chǎn)品質(zhì)量。 操作員按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，作好生產(chǎn)記錄。 對(duì)不符合要求的原輔材料不能入倉(cāng)，由 采購(gòu)部 處理。 倉(cāng)管員根據(jù)驗(yàn)收情況及《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》，認(rèn)真填寫(xiě)《原輔材料進(jìn)公司記錄》，送交質(zhì)檢部簽出意見(jiàn)是否同意入倉(cāng)，再根據(jù)意見(jiàn)辦理手續(xù)。 驗(yàn)收 采購(gòu)部 采購(gòu)原輔材料后，應(yīng) 及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)，原輔材料入公司時(shí)，倉(cāng)管員必 須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管 員抽樣檢驗(yàn)。 采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》和《采購(gòu)單》按照采購(gòu)物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)采用百分制，質(zhì)量評(píng)分按 50 分，價(jià)格按 20 分，交貨期 按 15 分，售后服務(wù)15 分，評(píng)定總分高于 85 分的評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方，采購(gòu)的優(yōu)先考慮，評(píng)定總分低于 60 分（質(zhì)量XXXXXXXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 19 評(píng)分低于 40 分）為不合格的供方，應(yīng)取消供方資格。 對(duì)于第一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)，有必要時(shí)取樣回來(lái)檢驗(yàn)，而且馬上建立他的檔案資料。 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估和選擇 采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，必須對(duì)供方的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過(guò)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。 4. 內(nèi)容 供應(yīng)商資料的收集 對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商 ,采購(gòu)部 負(fù)責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料 ,以驗(yàn)證供應(yīng)商的供應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本公司的要求。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨數(shù)量的驗(yàn)證。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 3．職責(zé) 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)單，并執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 采購(gòu)質(zhì)量的控制程序 1．目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原輔材料符合規(guī)定的要求。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法修復(fù)或 無(wú)使用價(jià)值的大型貴重設(shè)施，由使用部門填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部審查，公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)后報(bào)廢，使用部門在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》中注明情況。 對(duì)因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備、工裝，應(yīng)采取一定的措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。 設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程 ,維護(hù)好設(shè)備，認(rèn)真 填寫(xiě)運(yùn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度 ,與維修人員配合，積極做好設(shè)備安全性、計(jì)劃性檢修 . 設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不斷改進(jìn)設(shè)備管理工作。 各部門或車間申購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備須由公司 審批。 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單對(duì)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)、辦理登記建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 量具等由使用部門自行驗(yàn)收，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》。 XXXXXXXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 17 設(shè)備的驗(yàn)收、安裝 車間按照設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設(shè)備的情況，符合要求的設(shè)備才能進(jìn)公司安裝調(diào)試； 采購(gòu)或自制完成的一般設(shè)施，生產(chǎn)科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求。 機(jī)修人員 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障的維修和定期保養(yǎng)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 2．適用范圍 適用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的控制。 每次培訓(xùn)的受培人員應(yīng)填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄表》， 組織培訓(xùn)的單位負(fù)責(zé)記錄培訓(xùn)人員時(shí)間、地點(diǎn)、課時(shí)、教師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后，將有關(guān)記錄及時(shí)整理存檔。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 12 月由辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)建議和企業(yè)實(shí)際要求制定下年度企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到各有關(guān)部門并監(jiān)督實(shí)施。 培訓(xùn)的有效評(píng)估： a. 通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè) 績(jī)?cè)u(píng)定、觀察、座談了解等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)員工受培訓(xùn)后能力提高情況； b. 每年由 公司總經(jīng)理 室組織各部門負(fù)責(zé)人召開(kāi)年度培訓(xùn)工作總結(jié)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，并研討下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 各類專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 通過(guò)內(nèi)、外培訓(xùn)等途徑繼續(xù)教育，組織他們學(xué)習(xí)和掌握與本職工作有關(guān)的專業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識(shí)。 特殊工作人員培訓(xùn) a． 特殊工種和關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，如倉(cāng)庫(kù)管理人員、計(jì)量員、統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員、電腦操作人員，采取送外培或內(nèi)培的方法，進(jìn)行多種方式培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 b． 車間基礎(chǔ)教育， 由各部門根據(jù)本單位的實(shí)際進(jìn)行，并實(shí)行 崗位技能實(shí)習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、操作步驟、設(shè)備性能、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，實(shí)習(xí)完進(jìn)行考核，合格者方可上崗。 新員工培訓(xùn)內(nèi)容： a． 公司基礎(chǔ)教育，包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。 應(yīng)聘合格后 ,由辦公室辦理聘用手續(xù) ,并將其個(gè)人資料登記存檔。 公司總經(jīng)理 助理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃 . 4. 內(nèi)容 XXXXXXXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 15 人員招聘 生產(chǎn)部 根據(jù)公司需要和發(fā)展負(fù)責(zé)各類人員的招聘，擇優(yōu)錄取。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃。 2. 適用范圍 本程序適用于各崗位及管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員 ,包括臨時(shí)工。 外來(lái)文件管理：顧客及上級(jí)部門提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文件（包括有關(guān)法律、法規(guī)文件），由各對(duì)口 采購(gòu)部 門自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進(jìn)行控制。作廢文件由品質(zhì)部負(fù)責(zé)銷毀。 文件標(biāo)識(shí)：所有質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本《 文件控制程序》進(jìn)行控制，并予以“受控”標(biāo)識(shí)，不得隨意翻印。 文件發(fā)放：由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，使用“文件發(fā)放登記表”進(jìn)行簽領(lǐng)登記，非首次發(fā)布的文件在新版本發(fā)放的同時(shí)將舊版本收回，并予以記錄。 4．內(nèi)容 文件的分類及標(biāo)識(shí) 公司質(zhì)量管理體系文件分為以下幾類： a、質(zhì)量手冊(cè) b、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)章、工藝） c、 記錄（表格） d、 質(zhì)量計(jì)劃 e、外來(lái)文件 文件編寫(xiě)： 質(zhì)量管理手冊(cè)由品質(zhì)部參照 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行編寫(xiě) . 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和各部門的崗位職責(zé)由生產(chǎn)部或品質(zhì)部根據(jù)實(shí)際操作和要求進(jìn)行編寫(xiě) . XXXXXXXX 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 14 記錄表格由各部門的主管編制 . 文件的審核、審批： 質(zhì)量管理手冊(cè)由品質(zhì)部編制 ,公司總經(jīng)理 審批 ,發(fā)放對(duì)象一般為各部門主管 . 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和崗位責(zé)任制經(jīng)公司生產(chǎn)部 審批后 ,由品質(zhì)部發(fā)放給相 關(guān)的部門和崗位 ,并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。 3. 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)文件的編制、發(fā)放、回收、作廢及存檔。 文件控制程序 1. 目的 本程規(guī)定了文件的批準(zhǔn)、發(fā) 放、更改、回收、作廢及保管的方法 ,以保證各個(gè)使用文件的場(chǎng)所均得到文件的最新版本 ,防止使用失效或作廢的文件。 。 ，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 、銷、存根表。 、庫(kù)存、發(fā)運(yùn)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。 、輔材料的庫(kù)存管理、發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯(cuò)料。 。 、有關(guān)檢驗(yàn)方法研究、留樣分析。 。 、輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)。 。 。 九 . 計(jì)量管理人員職責(zé)： ，推行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量。 ，確保安全、均衡生產(chǎn)。 ，認(rèn)真做好交接班工作。 、工藝、設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)。 ，合理組織指揮生產(chǎn)，抓