【正文】 （見附件）上簽字的，不得進(jìn)行下一道工序施工。7. 施工情況特殊、工藝要求特殊及總監(jiān)理工程師診斷有必要實(shí)行旁站監(jiān)理時(shí)，應(yīng)針對(duì)項(xiàng)目具體特殊要求和質(zhì)量控制點(diǎn)組織編寫《特殊旁站監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，用以指導(dǎo)專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行旁站監(jiān)理。5. 對(duì)隱蔽工程旁站監(jiān)理時(shí)，專業(yè)監(jiān)理工程師必須進(jìn)行全過程旁站監(jiān)理，每個(gè)分項(xiàng)隱蔽工程由監(jiān)理工程師簽證后，方可進(jìn)行下一道工序的施工。3. 對(duì)鋼結(jié)構(gòu)吊裝旁站監(jiān)理時(shí)，專業(yè)監(jiān)理工程師必須檢查吊裝順序、構(gòu)件編號(hào)以及吊裝的安全措施，并按規(guī)定檢查螺栓扭緊力度、焊縫情況，對(duì)吊裝實(shí)行全過程旁站監(jiān)理。1. 旁站監(jiān)理由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員實(shí)施。為保證工程質(zhì)量，以下分項(xiàng)分部工程施工過程均必須實(shí)行旁站監(jiān)理，但不限于所列：基坑基槽土石方施工、護(hù)壁工程施工、鋼結(jié)構(gòu)吊裝施工、關(guān)鍵部位裝修、重要設(shè)備安裝、砼澆搗施工、隱蔽工程施工、施工情況和工藝要求特殊的工程以及項(xiàng)目總監(jiān)理工程師認(rèn)為有必要實(shí)行旁站監(jiān)理的工程。，應(yīng)根據(jù)專業(yè)施工的特點(diǎn)制定專業(yè)監(jiān)理工作控制措施，設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)的具體位置及控制方法，明確哪些工序需要進(jìn)行旁站監(jiān)理及進(jìn)行旁站監(jiān)理的內(nèi)容，明確專業(yè)監(jiān)理工作平時(shí)巡查的內(nèi)容和重點(diǎn)。4監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制注意事項(xiàng)，并應(yīng)結(jié)合工程項(xiàng)目的專業(yè)的特點(diǎn)，做到詳細(xì)具體、具有可操作性。、技術(shù)不復(fù)雜且管理有成熟經(jīng)驗(yàn)和措施，并且監(jiān)理規(guī)劃可以起到監(jiān)理實(shí)施細(xì)則作用時(shí)，可不另外單獨(dú)編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。應(yīng)說明本專業(yè)監(jiān)理工作的方法及措施。用流程圖的形式描述本專業(yè)監(jiān)理工作的流程。1監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制依據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》；、設(shè)計(jì)文件和技術(shù)資料；《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工方案》；；。，由于工程項(xiàng)目具有動(dòng)態(tài)性，所以要求監(jiān)理規(guī)劃隨著工程項(xiàng)目的進(jìn)展不斷進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善。4監(jiān)理規(guī)劃編制注意事項(xiàng)、技術(shù)、管理、環(huán)境以及參與工程建設(shè)各方等方面的情況后制定的指導(dǎo)工程項(xiàng)目監(jiān)理工作的實(shí)施方案，因此監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)有明確具體的、符合項(xiàng)目要求的監(jiān)理工作內(nèi)容、工作方法、監(jiān)理措施、工作程序和工作制度。監(jiān)理規(guī)劃是否要經(jīng)過顧客的認(rèn)可，根據(jù)委托監(jiān)理合同或雙方協(xié)商所確定的要求執(zhí)行。：說明監(jiān)理工作所應(yīng)填寫的監(jiān)理記錄表格名稱。：說明監(jiān)理工作的各項(xiàng)制度。：用流程圖的形式說明監(jiān)理工作程序。：說明項(xiàng)目監(jiān)理部的人員組成。：說明監(jiān)理工作所依據(jù)的國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)、地方規(guī)定，國(guó)家、行業(yè)和地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，合同文件，勘察、設(shè)計(jì)文件，施工、監(jiān)理文件等。：說明委托監(jiān)理合同中所確定的監(jiān)理工作內(nèi)容。2監(jiān)理規(guī)劃的編制內(nèi)容：：說明工程項(xiàng)目名稱、組成及建筑規(guī)模、預(yù)計(jì)工程投資總額、計(jì)劃工期，工程質(zhì)量目標(biāo)，勘察、設(shè)計(jì)、施工單位名稱、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，工程項(xiàng)目特點(diǎn)等。附錄六、監(jiān)理規(guī)劃編制規(guī)定監(jiān)理規(guī)劃是在項(xiàng)目總監(jiān)理工程師的主持下編制、經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)，用來指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理部全面開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件。以上各表均按要求的流程完成后，工程部方可最終組織填制《合同付款審批單》，分別經(jīng)主管工程負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總、總經(jīng)理簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)部在一日內(nèi)，檢查所有工程付款流程無誤時(shí)，最終對(duì)外工程付款。1） 經(jīng)過審核如工程進(jìn)度不符或發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格，工程部現(xiàn)場(chǎng)管理人員、監(jiān)理方隨即將具體工程進(jìn)度不符和工程質(zhì)量不合格部分填寫在《工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)單》上，退還施工單位，并責(zé)令施工單位限期整改，不予以上報(bào)；2） 經(jīng)過初審工程進(jìn)度相符及工程質(zhì)量合格，給預(yù)審批。附錄五、工程付款管理辦法為了便于對(duì)工程施工的有效管理，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格規(guī)范工程施工方、監(jiān)理方和公司工程管理人員的職業(yè)道德及工作責(zé)任心，同時(shí)對(duì)已完合格工程能及時(shí)付款到位，從而保證公司工程項(xiàng)目按即定工程節(jié)點(diǎn)保質(zhì)保量如期完工，特制定如下工程付款流程：一、 付款總流程如下：施工單位提請(qǐng)《工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)單》（附件十一）→監(jiān)理單位、工程管理部對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量初步認(rèn)定并審批（認(rèn)定不合格直接退回）→施工單位提請(qǐng)《工程進(jìn)度款申請(qǐng)表》（附件十二）→工程部相關(guān)人員簽批→工程管理部組織相關(guān)部門簽批《合同付款審批單》（附件十三）（由財(cái)務(wù)部最終完成工程付款）。乙方、監(jiān)理必須蓋有效印章；四、其他工程部與施工單位均應(yīng)對(duì)“材料/設(shè)備價(jià)格確認(rèn)單”、“工程簽證單”連續(xù)編號(hào)（可按合同連續(xù)編號(hào)，具體編號(hào)方式根據(jù)各單位情況自定）、妥善保存；工程部與施工單位都應(yīng)在《文件收發(fā)簽收記錄表》上記錄，交付方應(yīng)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。無特殊原因、不在規(guī)定時(shí)間限制范圍之內(nèi)的簽字原則上一律無效。當(dāng)工程簽證的工作內(nèi)容完成并驗(yàn)收合格之后，工程部和監(jiān)理人員在完工后14日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在覆蓋之前簽字確認(rèn)。處理設(shè)計(jì)變更下發(fā)時(shí)已按原圖施工完成的工程量，按第二條工程現(xiàn)場(chǎng)簽證辦法執(zhí)行。工程現(xiàn)場(chǎng)簽證辦法1）、由工程部(預(yù)算員)必須到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，無誤后在簽證單上簽字并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（3）工程部收到設(shè)計(jì)變更后，專業(yè)工程師應(yīng)在72小時(shí)內(nèi)，將變更內(nèi)容在項(xiàng)目部存檔原圖上標(biāo)注，并將其中一份變更單交資料員存檔。三、其他（1）工程部各專業(yè)施工圖數(shù)量不得少于3套，其中有1套用于工程管理部存檔，1套用于現(xiàn)場(chǎng)工程師存檔，1套用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理日常工作需要。經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)方審核，決定是否變更。（2）被替代作廢的施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單，工程部應(yīng)及時(shí)填寫《工程變更聯(lián)系單》，在內(nèi)容中寫明取消或作廢的施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單的編號(hào)及日期、變更的主要內(nèi)容提要，并在附后的施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單上做出明顯標(biāo)識(shí)（如作廢、取消的字樣并簽名），并不得和新圖存放在同一處，已發(fā)給施工單位的應(yīng)在發(fā)放新圖的同時(shí)收回。二、工程設(shè)計(jì)變更通過辦法（1）工程部收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)填寫《工程變更聯(lián)系單》，在內(nèi)容中寫明施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單的編號(hào)及日期、變更主要內(nèi)容提要，后附施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單并加蓋工程部印章，并在文件收發(fā)簽收記錄表上登記并發(fā)放給施工單位，施工單位收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后，應(yīng)在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)，并記錄接收時(shí)間，時(shí)間單位精確到小時(shí)。經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核同意后由原設(shè)計(jì)單位提供施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單。因施工單位擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致建設(shè)單位的直接損失由施工單位承擔(dān)，延誤的工期不予順延。施工單位按照工程部發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行施工。（5）確因工作需要，向其它機(jī)關(guān)單位上報(bào)不再歸還的文檔（復(fù)印件），須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可在“檔案借閱記錄表”上注明文件去向及不歸還理由。（4）檔案歸還時(shí)，經(jīng)管檔案人員核查無錯(cuò)，并于“檔案借閱記錄表”填注已歸還日期后，檔案即行歸入檔案柜。（3）資料管理員接到“檔案借閱記錄表”經(jīng)核查后，取出該項(xiàng)檔案，并于“檔案借閱記錄表”上填注借出日期后，將文檔給借閱人員。（2）經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要，調(diào)閱本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的檔案時(shí)，應(yīng)在“檔案借閱記錄表”，上簽字，重要文件須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可借閱。：公文歸檔后，資料管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)其相互聯(lián)系，性質(zhì)和保存價(jià)值分類、分年度整理立卷，要保證檔案的齊全、完整，便于保管和使用。：文檔歸檔有資料員完成，個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。（6）會(huì)議紀(jì)要：圖紙會(huì)審紀(jì)要、監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要、技術(shù)論證會(huì)議紀(jì)要、批示、其它。（4）證書、證件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人證書、租賃許可證、預(yù)售許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、其它。（2）業(yè)務(wù)往來：政府文件、工程聯(lián)系單、其它。（15）來電：接電人做好記錄，并及時(shí)通知當(dāng)事人。（13）反饋：承辦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)反饋執(zhí)行情況和處理結(jié)果。（11）承辦：承辦人應(yīng)當(dāng)抓緊辦理，不得延誤、推諉。（9）呈批：資料員根據(jù)來文性質(zhì)、密級(jí)、時(shí)限、即時(shí)送部門經(jīng)理批辦。公司性發(fā)文，交資料員存檔。文件送達(dá)收文人，應(yīng)要求對(duì)方簽收 (附：《文件收發(fā)簽收記錄表》) （附件五） 。（6）發(fā)送：主送和抄送單位，應(yīng)送原件。（4）校對(duì)：打印初稿后，打印人一校，擬稿人二校后（重要函件需進(jìn)行三校），方可正式成文，成文時(shí)間以簽發(fā)日期為準(zhǔn)。部門性文稿，由經(jīng)辦人起草并打?。ㄒ部山挥少Y料員打印）。（2）簽發(fā)：發(fā)往公司內(nèi)部各部門或呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)的文稿，交由工程部負(fù)責(zé)人閱后簽發(fā)；發(fā)往公司以外各有關(guān)單位的文稿，由工程部負(fù)責(zé)人審閱后，由資料員交由主管領(lǐng)導(dǎo)閱后簽發(fā)。工程部各種文書、檔案要進(jìn)行分類目錄及編號(hào)，以便查閱。附錄二、建設(shè)工程檔案管理制度為了使工程部文書檔案工作做到程序清楚，管理規(guī)范，取用方便，保存完整，特?cái)M定本辦法：工程部各種文書、檔案原稿由資料員存檔，經(jīng)辦人員視實(shí)際情況需要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后留存復(fù)印件。同時(shí)在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。工程部組織相關(guān)部門總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)評(píng)估。1工程竣工后，工程部負(fù)責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容及文件資料向物業(yè)管理部門移交，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對(duì)口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。1工程部負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗(yàn)收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按《 合同付款審批表》（附件十三）申請(qǐng)甲供材料（設(shè)備）付款。1工程部做好采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄、驗(yàn)證標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證日記，按規(guī)定填寫《甲供（控）材料設(shè)備驗(yàn)收單》（附件三），由工程部存檔。1工程部組織協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位分階段和發(fā)貨前對(duì)訂購產(chǎn)品的入場(chǎng)驗(yàn)證和訂購產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。督促施工總承包單位根據(jù)其進(jìn)度要求報(bào)送《供貨（需求）計(jì)劃單》（附件二）并審核。1工程部負(fù)責(zé)甲供材料封樣、標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行保管。工程部組織采購產(chǎn)品（甲供材料）選樣和封樣，工程部組織采購產(chǎn)品（甲控乙供材料）選樣和封樣。公司負(fù)責(zé)甲供材料采購合同簽約，負(fù)責(zé)甲控乙供材料由供應(yīng)商、施工總承包單位進(jìn)行合同簽約。由公司簽發(fā)中標(biāo)通知書，并報(bào)合同審批。招標(biāo)工作結(jié)束后退還投標(biāo)保證金。若招標(biāo)工程需交納工程保證金者，工程部督促投標(biāo)單位發(fā)布招標(biāo)文件前24小時(shí)，按招標(biāo)文件規(guī)定及時(shí)交納投標(biāo)保證金。工程部參與匯編供應(yīng)商名錄。材料設(shè)備的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本只有在公司領(lǐng)導(dǎo)的書面同意后才能做更改。二、 適用范圍適用于公司采購各類工程物資的各項(xiàng)控制活動(dòng)。九、竣工驗(yàn)收及交樓階段主要工作要點(diǎn)詳見《工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收制度》第三章 工程管理制度及標(biāo)準(zhǔn)匯編附錄一、材料物資采購供應(yīng)管理制度一、目的全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。，并形成書面記錄。八、配套施工主要控制要點(diǎn)、隔油池等地下構(gòu)筑物宜在建筑物基礎(chǔ)（地下室）的施工過程中插入，有利于節(jié)省工期和減少投資。、紙板或石膏板等板材覆蓋保護(hù)，嚴(yán)禁在鋪好磚的地面堆沙。嚴(yán)禁在已裝修好的首層大堂、電梯廳、電梯前室使用金屬輪轂的手推車，大堂及首層電梯廳通道應(yīng)采用夾板、紙板或石膏板等板材覆蓋保護(hù)，電梯轎箱、電梯門套、入戶門及門套應(yīng)采用夾板包裹，陽臺(tái)鋁合金門及門下框應(yīng)有保護(hù)措施。，質(zhì)量驗(yàn)收包括檢查材料是否與樣板相符、板材和型材的厚度（壁厚）是否與設(shè)計(jì)文件相符，書面驗(yàn)收應(yīng)檢查材料的檢驗(yàn)報(bào)告和出廠合格證，檢驗(yàn)報(bào)告要求在有效期內(nèi)，復(fù)印件復(fù)印后應(yīng)蓋有材料生產(chǎn)廠家的章印，必要時(shí)應(yīng)做破壞性實(shí)驗(yàn)。而涉及外觀效果的，應(yīng)報(bào)主管設(shè)計(jì)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，特殊部位報(bào)董事長(zhǎng)審批。，實(shí)行樣板先行制度。，工程部應(yīng)向施工單位進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底。檢查內(nèi)容包括混凝土結(jié)構(gòu)外形質(zhì)量，砌體質(zhì)量，抹灰質(zhì)量，鋁合金門窗安裝和塞縫質(zhì)量，預(yù)留門洞口尺寸及位置，陽臺(tái)欄桿的安裝質(zhì)量，電氣線管和底盒預(yù)埋質(zhì)量，給排水管道安裝和保護(hù)質(zhì)量，空調(diào)套管安裝質(zhì)量。涉及到主體施工單位與其它專業(yè)分包單位進(jìn)行工作面移交的有：防火門安裝、鋁合金門窗安裝、陽臺(tái)欄桿安裝入戶門安裝、銷售樣板房、電梯前室、首層大堂豪華裝修等。本階段涉及到的場(chǎng)地移交工作很多，一方面要了解后續(xù)安裝專業(yè)的實(shí)際場(chǎng)地需求，另一方面要按計(jì)劃督促各施工單位按時(shí)移交場(chǎng)地和施工作業(yè)面。、沖筋，水電專業(yè)根據(jù)打點(diǎn)、沖筋在墻體內(nèi)預(yù)埋線管和底盒。清洗時(shí)，不得污染和腐蝕外墻上安裝的排水管道、煤氣管道、消防管道及管道支架，不得污染和腐蝕鋁合金門窗、空調(diào)百葉窗、陽臺(tái)欄桿。防止標(biāo)高控制不準(zhǔn)確，導(dǎo)致電梯門、入戶門、陽臺(tái)門、防火門的標(biāo)高及消防箱、開關(guān)插座的高度不符合要求。事前應(yīng)組織主體施工單位及鋁合金門窗安裝單位召開專題會(huì)議，做到施工難點(diǎn)解決于施工前，施工質(zhì)量問題解決于施工中。六、毛坯裝修施工階段工作要點(diǎn) 施工前應(yīng)向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門了解以下事項(xiàng)：外墻裝修有關(guān)節(jié)能方面的要求，施工工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，鋁合金門窗、陽臺(tái)欄桿安全及節(jié)能方面的要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，防火門的驗(yàn)收要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，消防驗(yàn)收要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。、外墻磚的施工應(yīng)考慮與上下樓層的對(duì)應(yīng)，避免樣板房使用完成后拆除重新裝修。五、樣板房及銷售環(huán)境施工工作要點(diǎn)、樣板房位置的確定完成177。主要原因，一是各個(gè)階段施工圖紙門洞尺寸矛盾，二是施工單位預(yù)留門洞時(shí)沒有準(zhǔn)確放線。，適時(shí)地安排施工單位完成三層（通常是第二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層）砌體的施工，并通知工程部組織三層會(huì)驗(yàn)，根據(jù)三層會(huì)驗(yàn)的決議進(jìn)行大面積砌體的施工。三寶”的使用，“四口”“五臨邊”的防護(hù)，用電管理，防火器材配置等。（排污、排水、給水）應(yīng)在主體結(jié)構(gòu)至六層時(shí)穿插進(jìn)入施工，至單體時(shí)可預(yù)留接駁井，主體的外排柵應(yīng)盡量避免市政管網(wǎng)的位置。，應(yīng)督促施工單位進(jìn)行3層砌體施工，3層室內(nèi)給水管、電線管、開關(guān)底盒安裝，并按公司制度要求組織3層會(huì)驗(yàn)。，水泥、砂、砌塊檢驗(yàn)報(bào)告。三、標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)施工階段工作要點(diǎn)，若夾板模板脫皮、疏松、變形嚴(yán)重，應(yīng)督促施工單位及時(shí)更換新模板，以免影響混凝土澆筑質(zhì)量。本階段安全文明施工控制要點(diǎn)：地下室外壁防水施工完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行土方回填，后澆帶部位未進(jìn)行回填的，應(yīng)在坑邊做好圍護(hù)措施；材料堆放，鋼筋加工場(chǎng)，施工道路等布置，場(chǎng)地硬化等應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)方案進(jìn)行完善，各種安全標(biāo)牌應(yīng)及時(shí)督促施工單位掛設(shè)。，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)匾?，確定是否通知設(shè)計(jì)，質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督員參加驗(yàn)收。：、柱位置放線后，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)組織測(cè)量工程師進(jìn)行復(fù)核，外邊線應(yīng)符合規(guī)劃要求。；了解當(dāng)?shù)爻两涤^測(cè)的具體規(guī)定，需實(shí)行第三方觀測(cè)的，應(yīng)協(xié)調(diào)定標(biāo)部簽訂沉降觀