【正文】 確待檢、合格、不合格狀態(tài),保證合格產(chǎn)品才能交付客戶,防止產(chǎn)品出現(xiàn)誤檢、漏檢。4．3．2在所要求的各項檢驗完成或必需的報告未收到和驗證前不得將產(chǎn)品放行。專檢：操作者報檢，由檢驗員進行轉(zhuǎn)序檢驗，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。4．2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的控制，并按要求進行檢驗，使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。C．對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，做好相應(yīng)的記錄。B． 相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)考試合格后方可上崗。3．職責(zé)3．1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備維護保養(yǎng)制度；3．2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)；4．程序4．1過程控制技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)和總裝過程，應(yīng)明確關(guān)鍵工序。 《關(guān)鍵元器件驗證記錄》 生產(chǎn)過程控制程序1．目的 策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)，以確保滿足顧客的要求和期望，對本廠的所有生產(chǎn)活動過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進行有效控制，確保質(zhì)量體系正常運行并不斷改進，符合3C產(chǎn)品認(rèn)證要求。、正確、完整。,具體處理方法按《不合格品控制程序》進行。，由質(zhì)保部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部處理?！度霂靻巍泛?必須在二天內(nèi)按《關(guān)鍵元器件驗證規(guī)程》進行例行檢驗。、采購、委托加工時,必須有明確的技術(shù)條件和驗收標(biāo)準(zhǔn),并要求對方在交貨時必須附有合格證或質(zhì)量保證書。,應(yīng)進行修改:；；；、部頒標(biāo)準(zhǔn)作廢。《元器件驗證規(guī)程》。并積極配合檢驗員做好驗證工作。3. 職責(zé)。2. 適用范圍。，主要元器件做到對客戶使用的產(chǎn)品退回后，能追溯到各零部件生產(chǎn)的供方，便于追查責(zé)任，以滿足客戶的追溯要求。，倉庫管理人員負(fù)責(zé)隔離存放。，由采購員通知供方返工，返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢驗合格后方能入庫。、元器件、外協(xié)件、外購件進行檢驗時，當(dāng)達不到《進貨檢驗方法》所規(guī)定的要求時，應(yīng)判其不合格。，統(tǒng)計分析并存檔保存，作為供方選擇評價的依據(jù)。公司采取措施一是不能有效，二是供方是否采納，不合格品控制，只是標(biāo)識判斷，所以對采購產(chǎn)品的不合格，應(yīng)當(dāng)于供方協(xié)商怎么辦。 ，送質(zhì)保部檢驗，檢驗按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。，編制物資采購清單,電器輔件根據(jù)生產(chǎn)需要及庫存情況編制物資采購清單,經(jīng)審核批準(zhǔn)后，編制配套件訂貨單,在合格的供方中擇優(yōu)采購，并約定其交貨期，最后按批準(zhǔn)過的配套訂貨單采購。，由銷售部經(jīng)理審批后，發(fā)放給技術(shù)部和生產(chǎn)部。如不是臨時采購時,5 采購控制工作程序，應(yīng)對其適宜性進行審批。C、 供方產(chǎn)品交貨期經(jīng)常延遲,年內(nèi)累計4次以上,不能保證正常生產(chǎn)時。,以選擇更優(yōu)的合格供方。,不得隨意變更。B、供方供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期處于穩(wěn)定狀態(tài),可評為B級單位。A、進貨檢驗； B、現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督，不定期派人抽查驗證； A、進貨驗證或檢驗； B、質(zhì)量不穩(wěn)定時,派人到現(xiàn)場進行質(zhì)量監(jiān)督驗證。,及時進行聯(lián)絡(luò)溝通,反饋質(zhì)量信息。B、 目錄中應(yīng)對合格供方進行分級,通常A為優(yōu)先,B為次優(yōu)先,C為備用供方；C、 中采購?fù)N規(guī)格產(chǎn)品的合格供方一般為二家,增加不限,積極引入競爭機制,提高應(yīng)變能力,降低采購成本。評定結(jié)果分合格、不合格、待定三種。 由采購部組織供方市場調(diào)查。A、老產(chǎn)品、批量產(chǎn)品根據(jù)評定計劃安排和要求組織供方評定； B、合格供方目錄發(fā)生變更時,進行組織供方評定。 供方的評定方式可選擇下列任一種: A、實地考察，評定標(biāo)準(zhǔn) B、委托第三方審核； C、歷史考核；評定標(biāo)準(zhǔn) D、首批樣品檢驗。 滿足合同要求的能力。，并負(fù)責(zé)發(fā)放。3. 職責(zé)。6．相關(guān)程序 《文件控制程序》 7．相關(guān)記錄《質(zhì)量記錄清單》 采購控制程序1. 目的 對供方進行選擇和評定、管理，保證準(zhǔn)確及時地采購到符合規(guī)定要求的元器件、配套件、原輔材料及生產(chǎn)工具?！段募芾沓绦颉愤M行。,記錄必須更改時,更改人必須在更改處蓋章或簽字,以示負(fù)責(zé),更改的記錄必須真實,不得偽造。,其余由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存,各部門應(yīng)制定相應(yīng)的借閱制度。,以便及時提供給上級部門或客戶在進行評價時查閱,根據(jù)記錄的重要性和保存價值,確定保管期限、保存地點、責(zé)任人。審核合格后,由提出部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。、圖、表、卡的形式設(shè)計,由各責(zé)任部門自由選擇。:目的明確、項目必要、功能健全、填寫簡便、結(jié)構(gòu)合理、滿足證實、可追溯以及糾正和預(yù)防措施依據(jù)要求。 質(zhì)量記錄應(yīng)該按企業(yè)質(zhì)量計劃和相應(yīng)程序文件的規(guī)定設(shè)置。，例外轉(zhuǎn)序可追回等追溯要求。．2客戶、供方記錄；。4. 工作程序 為已完成的質(zhì)量活動或達到的結(jié)果提供客觀依據(jù)的文件。2. 適用范圍適用于與企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄,與企業(yè)質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄，包括原始記錄,客戶和供方的記錄。借閱之前先在《借閱文件登記薄》上做好登記記錄，閱完后把文件退回并注明，以防丟失。對外提供受控文件時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由指定部門提供。，各部門必須指定專人完善保管。，受控文件要有專門人員負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)人要將受控文件在《外來文件記錄一覽表上做好記錄。用畢歸還后由圖紙資料管理人員填寫歸還日期。資料室應(yīng)注意安全、防火、防霉、防蛀，應(yīng)注意保密，不丟失資料。、統(tǒng)一標(biāo)識，由技術(shù)部統(tǒng)一管理。無效的技術(shù)性文件由原發(fā)放部門加蓋“作廢”章，需追溯或有保存價值的原件交檔案室歸檔,其余文件由本部門銷毀。更改后的技術(shù)性文件應(yīng)及時發(fā)放并將舊文件收回。對較為重大的更改實施情況應(yīng)有各歸口文件控制部門進行檢查，并確認(rèn)更改效果。、批準(zhǔn)、發(fā)放程序進行，批準(zhǔn)人必須是原文件批準(zhǔn)人，任何人不得擅自更改文件或批準(zhǔn)更改。，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。，加蓋“長期受控”的需長期保存，加蓋“受控”的保存三個月（自發(fā)放登記之日起），后自行銷毀?！笆芸亍蔽募诜饷婕由w“受控”印章。確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索，技術(shù)性文件和圖紙資料由提供部門發(fā)放,并填寫《技術(shù)性文件發(fā)放登記表》 。，其它設(shè)計文件由技術(shù)人員編制并校對后,經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核。(含程序文件)由各部門自行編制，部門負(fù)責(zé)人修改、審查，辦公室做編輯性修改、組織會簽，最后報質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。②技術(shù)性文件編制應(yīng)遵守GB/－1993《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則》第一單元《標(biāo)準(zhǔn)的起草與表述規(guī)則》第一部分《標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定》。設(shè)計文件有規(guī)范書、產(chǎn)品圖樣和所有設(shè)計方面的文件；工藝文件有工藝守則；檢驗文件有檢驗制度、試驗規(guī)程、檢驗記錄、檢測報告、試驗報告。年代和版本號表示標(biāo)準(zhǔn)頒布的年號及版本A為第一版， B為第二版，C為第三版，依次類推 外來文件編號按各自原來的編號。3）QR：代表程序文件相應(yīng)質(zhì)量記錄。B 具體編號方法及含義說明如下：Q / BD / 年代和版本號 文件編號 企業(yè)代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)說明: Aa)質(zhì)量手冊（含程序文件）；b)公司為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖紙資料、技術(shù)性文件等)；c)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄；d)外來文件(包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等)。設(shè)專職管理人員一名，具體業(yè)務(wù)工作由其負(fù)責(zé)。、配置及發(fā)放管理控制工作。3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)文件的批準(zhǔn)頒布。2. 適用范圍，包括技術(shù)性文件、圖紙資料、外來文件和顧客提供的文件資料及其復(fù)印件。 6．4 《員工培訓(xùn)檔案》。 6．2 《培訓(xùn)申請單》。 5．2 《崗位工作人員任職要求》。 4．3．3 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。4．3 培訓(xùn)計劃及實施 4．3．1 每年12月辦公室根據(jù)公司需求 ，制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4．2．7評價所提供培訓(xùn)的有效性 a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b）每年第四季度人事部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)有的效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； c）辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4．2．5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4．2．2 b,c）4．2．6 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；