第五部分采購(gòu)部-文庫吧資料
2025-06-23 14:31本頁面
【正文】 及方式，財(cái)務(wù)部成本主管對(duì)驗(yàn)收入庫單及供應(yīng)商開具發(fā)票進(jìn)行核對(duì)審查，無誤后編制《采購(gòu)供應(yīng)商付款情況明細(xì)表》，經(jīng)采購(gòu)部復(fù)核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后由出納辦理付款。三、發(fā)票、驗(yàn)收單、維修報(bào)告各部門需將收到的發(fā)票、驗(yàn)收單和維修報(bào)告遞交到采購(gòu)部以便更新記錄然后采購(gòu)部要將單據(jù)送交財(cái)務(wù)部復(fù)核。需要小額現(xiàn)金作為采購(gòu)備用金的部門必須提交帶有直接領(lǐng)導(dǎo)簽字授權(quán)的小額現(xiàn)金申請(qǐng)表。Department Manager為了方便審計(jì)，所有被授權(quán)無需比價(jià)或招標(biāo)的事件均需詳細(xì)記錄和存檔備查。資金限額無需比價(jià)授權(quán)人50,000元以上50,000元以下5,000元以下董事長(zhǎng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理amp。無需三家比價(jià)的授權(quán)說明根據(jù)以上規(guī)定，價(jià)格超過300元，競(jìng)標(biāo)方需要提供所需物品、服務(wù)的樣品或者相關(guān)工作的案例。財(cái)務(wù)總監(jiān)500元以下一家報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)或部門經(jīng)理必須清晰完整的保存所有供貨和收獲記錄，以便審計(jì)檢查。貨品和維修的合同與采購(gòu) 所有貨物和維修的采購(gòu)合同均需通過如下流程：價(jià) 值方 式授權(quán)審批100,001元以上公開招標(biāo) 董事長(zhǎng)10,001100,000元封閉招標(biāo)總經(jīng)理amp。所有購(gòu)買品項(xiàng)必須依據(jù)訂單規(guī)定的數(shù)量、品牌、規(guī)格、價(jià)格、需求日期、供應(yīng)商及相關(guān)要求進(jìn)行。（三）審批采購(gòu)申請(qǐng)單在完成詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，采購(gòu)主管審批簽字，上報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批。要經(jīng)常對(duì)存檔的證件進(jìn)行查閱，對(duì)于過期或超范圍經(jīng)營(yíng)的供應(yīng)商同，要求對(duì)方要及時(shí)更換或取消合作關(guān)系。對(duì)所選供應(yīng)商索取各類有效證件（如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證等）。更新價(jià)格前，采購(gòu)部、廚師長(zhǎng)和財(cái)務(wù)成本人員共同去食品市場(chǎng)調(diào)查，采集最新價(jià)格。對(duì)于有特殊要求的或需加工訂做的采購(gòu)項(xiàng)目，使用部門要做詳細(xì)說明或提供樣品，供應(yīng)商按要求或樣品尋樣，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。在質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格都同等的情況下，采購(gòu)部需要為相關(guān)部門建議合適的供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審核、存檔以備查閱。《廚房每日市場(chǎng)訂單》直接報(bào)送采購(gòu)部，由其負(fù)責(zé)人進(jìn)行落實(shí)報(bào)價(jià)。要求緊急采購(gòu)的各部門有責(zé)任同時(shí)滿足以上要求。同時(shí)需要書面寫明緊急申請(qǐng)的原因以及必要性。 所有提交采購(gòu)申請(qǐng)的物品在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批合格后均需依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、庫存情況以及供應(yīng)商的郵寄時(shí)間確定以下交貨時(shí)間：商品種類 交貨時(shí)間 經(jīng)常性采購(gòu)物品 新需求24個(gè)工作日 1014個(gè)工作日 外省市需求 海外需求根據(jù)合同要求 根據(jù)合同要求 緊急采購(gòu)必須發(fā)生在非正常的情況下，需要經(jīng)過副總經(jīng)理的授權(quán)審批。申請(qǐng)之前，須查詢俱樂部庫房中是否有該項(xiàng)儲(chǔ)備，或在庫房多余物資中是否有代用品。申請(qǐng)之前，須認(rèn)真核查庫存量及消耗量，合理提出采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)于那些小量采購(gòu)或者預(yù)定，以及采購(gòu)部無法執(zhí)行的采購(gòu)，申請(qǐng)部門需要在采購(gòu)部確認(rèn)后方可自行采購(gòu)。對(duì)于那些非常見的物品或者一次性的物品，請(qǐng)?zhí)崆芭c采購(gòu)部核對(duì)庫存情況以及采購(gòu)交貨時(shí)間。另外，任何由于訂單填寫錯(cuò)誤的原因而導(dǎo)致出現(xiàn)的問題，都將視為申請(qǐng)部門的責(zé)任。3） 飲品采購(gòu)申請(qǐng)單：倉儲(chǔ)部使用。b、廚房采購(gòu)單：餐飲廚房部門將使用以下各種采購(gòu)訂單進(jìn)行日常餐飲采購(gòu)1）日常食品市場(chǎng)訂單：廚房所使用的易腐爛的日常食品供應(yīng)。如果申請(qǐng)部門正在預(yù)定零件，那么需要包含零件或者模型的數(shù)量。申請(qǐng)采購(gòu)的部門負(fù)責(zé)人必須簽字確認(rèn)所有的采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)政策所有采購(gòu)可移動(dòng)的，損耗性的物品和固定的資產(chǎn)以及采購(gòu)和維修工作均需通過如下流程：執(zhí)行程序PROCEDURES:一、采購(gòu)流程：各部門填寫采購(gòu)申請(qǐng)單→采購(gòu)部詢價(jià)、議價(jià)、定價(jià)→財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批→采購(gòu)訂貨。這項(xiàng)政策和流程主要用于幫助各部門了解與訂貨和維修服務(wù)相關(guān)的所有流程。 GM of club概要MISSIO
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