【正文】 技術(shù)教育和實(shí)際操作訓(xùn)練。 、生產(chǎn)使用設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常 維護(hù)、保養(yǎng)工作。 職責(zé) : 、生產(chǎn)車(chē)間是本廠設(shè)備的歸口管理部門(mén)。 5 相關(guān)文件 《 檢驗(yàn)規(guī)范 》 、 《 A 類物資目錄》 6 質(zhì)量記錄 《供應(yīng)商評(píng)分表》《 采購(gòu)記錄 》《 請(qǐng)購(gòu)單 》 《合格供應(yīng)商目錄 》《采 購(gòu)計(jì)劃 》 《 供應(yīng)商評(píng)定表》 設(shè)備管理控制程序 目的： 為了對(duì)廠的設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制。 廠應(yīng)不斷進(jìn)行供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作。統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容包括供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品的及時(shí)性、產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)發(fā)展變化情況等內(nèi)容。如為關(guān)鍵零部件和材料供應(yīng)商變更則應(yīng)按 CCC 認(rèn)證相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行申請(qǐng)，并得到批 準(zhǔn)。 供應(yīng)商的評(píng)定結(jié)果應(yīng)體現(xiàn)在 《合格供應(yīng)商目錄》 上并應(yīng)向廠長(zhǎng)報(bào)告。 供應(yīng)商的評(píng)定由確認(rèn)進(jìn)行并填寫(xiě) 《 供應(yīng)商評(píng)定表》，根據(jù)需要一年應(yīng)組織評(píng)定一次，對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行重新打分；必要時(shí)將對(duì)備供應(yīng)商以及不合格的供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)，重新調(diào)整合格供 應(yīng)商的名錄。 對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)一步了解、分析，判斷其有無(wú)穩(wěn)定、長(zhǎng)期的供貨能力。一級(jí)為 10～ 9 分是合格的；二級(jí)為 ～ ；三級(jí)為 分以下是不合格的供應(yīng)商。 由 配套科 向合適的廠商進(jìn)行《供應(yīng)商評(píng)分表》的打分。 .2 當(dāng)本廠或顧客認(rèn)為有必要在供應(yīng)商場(chǎng)所驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，配套科應(yīng)在有關(guān)采購(gòu)資料中詳細(xì)描述驗(yàn)證方法、合格標(biāo)準(zhǔn)及施行方式。 配套科應(yīng)經(jīng)常掌握市場(chǎng)行情，了解市場(chǎng)商品價(jià)格水平，確保購(gòu)買(mǎi)價(jià)廉物美的物資。 經(jīng)驗(yàn)收或者使用中確因質(zhì)量有問(wèn)題的，應(yīng)立即通知成品庫(kù)由成品庫(kù)負(fù)責(zé)更換或者退貨。倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)數(shù)量（或者重量）。 采購(gòu)物資到達(dá)廠后，Ａ類物資應(yīng)通知技質(zhì)科按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，我廠無(wú)該物資檢測(cè)能力時(shí)可以由供方進(jìn)行，當(dāng)由供方進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)廠應(yīng)對(duì)供方提出明確的檢驗(yàn)要求。 A 類物資有： 關(guān)鍵原器件和材料 B 類物資有： 其它物資 根據(jù) 生產(chǎn)進(jìn)度中物資需要情況、庫(kù)數(shù)量及 《生產(chǎn)任務(wù)書(shū)》 ，配套科 對(duì) A 類物資采購(gòu) ,編制“采購(gòu)計(jì)劃”，并通知供應(yīng)商。 按廠生產(chǎn)情況以及重要性，將采購(gòu)物資分為 A、 B 類。 、配套科是供應(yīng)商的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組織、參與供應(yīng)商的評(píng)定。 職責(zé)： 、關(guān)鍵零部件和材料和材料由配套科具體負(fù)責(zé)采購(gòu)。 5． 相關(guān)文件 ： 《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 ： 《質(zhì)量記錄清單》 、 《文件借閱復(fù)印登記記錄》 采購(gòu)控制程序 目的： 對(duì)廠所需關(guān)鍵零部件和材料和材料的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 、質(zhì)量記錄的處置： 質(zhì)量記錄超過(guò)保管期時(shí)，由保存科室自行銷毀。 B、 質(zhì)量記錄保管期分永久、長(zhǎng)期和短期三種，五年以上為永久保存；一 ~ 五年為長(zhǎng)期保存；一年以下為短期。 C、質(zhì)量記錄應(yīng)做到完整、齊全、準(zhǔn)確、字跡清楚、符合規(guī)定、能準(zhǔn)確識(shí)別。 、 質(zhì)量記錄的控制： 、質(zhì)量記錄的要求： A、 質(zhì)量體系及過(guò)程中形成的各類記錄，由質(zhì)量記錄形成科室指定人員負(fù)責(zé) 收集、整理。 、 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)： 、質(zhì)量記錄填應(yīng)及時(shí)真實(shí)、完整、清晰 ，不得隨意涂改，不能填寫(xiě)的欄目 應(yīng)用單杠劃去。 、來(lái)自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：如輔料、在制品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，不 合格品及處理記錄，用戶投訴記錄等。 、辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、登記、編碼、更改、處理的控制。 3 職責(zé)： 、本廠質(zhì)量記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理，并編制《質(zhì)量記錄清 單 》。 5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄管理程序》 6．質(zhì)量記錄 ： 《質(zhì)量記錄 清 單》 、 《文件發(fā)放簽收表》 、 《受 控文件清單》 、 《文件借閱復(fù)印登記記錄》 、 《文件更改單》 質(zhì)量記錄管理程序 1 目的： 為質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性提供客觀證據(jù)，滿足可追溯性要求，為糾正和預(yù)防 措施提供依據(jù)。 發(fā)放至各科室的圖紙復(fù)印件由各科室自行保管。 圖紙管理： 辦公室在獲取圖紙后，登記、發(fā)放、復(fù)印、回收等管理。 圖紙更改： 更改流 程：技質(zhì)科填寫(xiě) 《文件更改單》》經(jīng)審批后，實(shí)施更改。 .圖紙管理辦法按照以下規(guī)定進(jìn)行。檔案保管、利用必須嚴(yán)格執(zhí)行保密的原則，作好簽收、發(fā)放、按期歸還工作。 對(duì)已到 期的檔案，由各科室自行確定之后負(fù)責(zé)銷毀或者延保管期限長(zhǎng)。 凡是介于兩種保管期限之間的檔案其保管期限一律從長(zhǎng)。 對(duì)本廠有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案， 5 年以上應(yīng)定為永久保存。 辦公室：?jiǎn)T工崗位教育培訓(xùn)、人事變動(dòng)資料。銷售完成情況形成的文件資料。包括：圖紙、設(shè)備保養(yǎng)記錄、 設(shè)備事故處理報(bào)告、設(shè)備維修記錄、設(shè)備的圖紙和技術(shù)文件，設(shè)備安裝、 調(diào)試和驗(yàn)收過(guò)程中的技術(shù)性憑證文件。 各車(chē)間：產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、各種機(jī)器、設(shè)備的操作規(guī)程。與廠外界的來(lái)訪、訪問(wèn)等往來(lái)資料，科技檔案 、情報(bào)資料；會(huì)議記錄、議事錄、通知等廠行政性文件。 、各科室文件材料歸檔的主要范圍： 技質(zhì)科：與產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中的所有文件和資料。 各科室在生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作中形成的所有文件材料都有人負(fù)責(zé)收集、整理后歸檔。 D、文件最新?tīng)顟B(tài)用附頁(yè)的修改次數(shù)來(lái)顯示，各文件的修改狀 態(tài)由在《文件發(fā)放簽收表》上進(jìn)行登記，記錄各文件的最新?tīng)顟B(tài)。版本狀態(tài)：用 A、 B、C、… 表示。 、一、二級(jí)文件的修改時(shí)： A、 各科室將修改內(nèi)容填寫(xiě)在《文件更改單》》上，履行審批手續(xù)后，交資 料室進(jìn)行修改，修改后，履 行會(huì)簽、批準(zhǔn)手續(xù)。 、文件修改時(shí)，當(dāng)原被審批人不在現(xiàn)場(chǎng)的情況下，可以授權(quán)給他人審批。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)文件 ,并 編制《受控文件清單》。 、文件標(biāo)識(shí)： 一級(jí)、二級(jí)文件的表紙上方有如下的標(biāo)記： 受控狀態(tài)： 文件號(hào)： 發(fā)放編號(hào)： A、 受控狀態(tài)分受控和非受控兩種，文件發(fā)放時(shí)都須登記，受控文件需更改、 銷毀以及使用之后要收回；非受控文件使用完后，可不收回。 、文件必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批其內(nèi)容適用后方可發(fā)放。 、內(nèi)部編寫(xiě)的文件（除質(zhì)量記錄外）應(yīng)表明編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)者；質(zhì)量記 錄應(yīng)表明記錄、審核者。 、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦公 室發(fā)放。 二級(jí)文件： 作業(yè)文件 (質(zhì)量計(jì)劃 )。外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣，也是作業(yè)文件中的一個(gè)重要組成部分。 、程序文件是質(zhì)量文件的支持性文件，它對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的目標(biāo)，按照相互關(guān)系和實(shí)施方法做出規(guī)定，對(duì)所有影響質(zhì)量活動(dòng)的因素進(jìn)行適當(dāng)和連續(xù)的控制。 4 工作程序： 、本廠質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量文件、程序文件和作業(yè)文件二個(gè)層次。 3 職責(zé)： 、辦公室是文件和資料歸口管理科室，負(fù)責(zé)文件和資料的管理辦法的制訂，監(jiān)督各科室文件和資料的管理執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)一、二級(jí)文件的發(fā)放、控制和管理工作。 4． 3 我廠為裝配型企業(yè)，生產(chǎn)環(huán)境在我廠無(wú)特殊要求 5．相關(guān)文件 《 ***部門(mén)職責(zé)》 《設(shè)備管理程序》 文件控制程序 1 目的： 對(duì)與質(zhì)量體系形成和運(yùn)行的有關(guān)文件以及與產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中的有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件。 4． 2 人力資源管理按照《人力資源需求規(guī)定》進(jìn)行考核。生產(chǎn)設(shè)備管理具體由我廠各車(chē)間進(jìn)行負(fù)責(zé)。并應(yīng)對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查和保養(yǎng)。 3． 職責(zé)管理 4． 1 職責(zé)的明確 我廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人具用以下職責(zé)： a