【正文】 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 12/24 附件數(shù) 31 個 (2)地區(qū)合同： 原件（ 6份）：總部財務(wù)中心 1份（非 ERP地區(qū)附審批單原件） 總部總經(jīng)辦 1份（非 ERP地區(qū)附審批單復(fù)印件） 分部財務(wù)部 1份（非 ERP地區(qū)附審批單復(fù)印件） 廠家 3份 分部采購中心 合同及審批單復(fù)印件（ 1份） ：合同保檔的依據(jù)是總部采購中心編制的合同編號，以下為合同編號的方法： ：經(jīng)公司審批同意簽約的合同，由總部采購中心負(fù)責(zé)編號，規(guī)則如下： 合同地區(qū)范圍番號 +合同類別 +年號 +合同號 +明細(xì)號 +合同性質(zhì) ： (1)全國合同簡稱： 8600 (2)地區(qū)合同簡稱： 地區(qū) 番號 地區(qū) 番號 北京 1101 上海 3101 天津 1201 成都 5101 沈陽 2101 重慶 5102 濟南 3701 西安 6101 青島 3702 鄭州 4101 廣州 4401 武漢 4201 深圳 4403 杭州 3301 昆明 5301 濰坊 3706 廊坊 1328 東莞 4419 惠州 4413 洛陽 4103 咸陽 6104 淄博 3703 自貢 5103 鞍山 2103 佛山 4406 哈爾濱 2301 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 13/24 附件數(shù) 31 個 無錫 3302 長沙 4301 長春 2201 太原 1401 中山 4420 ： 品 類 代 碼 品 類 代 碼 品 類 代 碼 空調(diào) 301 彩電 100 碟機 201 洗衣機 402 冰箱 401 黑小 200 電腦 800 白小 500 手機 701 電腦及配件 801 煙灶 502 電話、傳真機 700 熱水器 501 微波爐 504 ： 年號為 4位阿拉伯?dāng)?shù)字，如： 20xx、 20xx、 20xx等； ： (1)合同號為 3位阿拉伯?dāng)?shù)字，每年從 001開始順延，例如： 110120020xx001經(jīng)； (2)合同號指大協(xié)議編號即經(jīng)、代銷合同編號，特價機、補充協(xié)議等附屬合同不允許出現(xiàn)此類大協(xié)議號。 (10) 采購分部根據(jù)財務(wù)部初審?fù)獾暮贤谋具f交廠家蓋章； (11) 廠家將已蓋章合同返回采購分部； 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 11/24 附件數(shù) 31 個 (12) 分部采購收到廠家的蓋章合同后，需填寫用印單、并附預(yù)案復(fù)件及廠家蓋章合同報至分部總經(jīng)理； (13) 分部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)至分部采購部，分部采購部將合同及經(jīng)分部總經(jīng)理簽字的《用印審批單》轉(zhuǎn)至分部財務(wù)部進(jìn)行復(fù)審； (14) 財務(wù)部對審 核合格并蓋章后的合同，自留合同原件及預(yù)案復(fù)件各一份，其余五份原件退采購分部； (15) 分部采購部自留一份存檔，將其余四份合同文本原件按以下單位進(jìn)行分發(fā)：遞交廠家三份；一份郵寄至總部總裁辦檔案室存檔； (16) 監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將無異議合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)交至律師復(fù)核； (17) 監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將有異議合同情況反饋至采購中心、財務(wù)中心、總辦； (18) 總裁辦法務(wù)組出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核； (19) 總裁辦主任出具復(fù)核并出具復(fù)核意見后，報總部總經(jīng)理閱； (20) 總部總經(jīng)理合同簽署情況后返總辦； (21) 經(jīng)總部總經(jīng)理審核，未能通過的合同， 由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：返財務(wù)中心備案；返審計部進(jìn)行審核、監(jiān)察工作；返采購中心進(jìn)行相關(guān)部門的分發(fā)、備案； (22) 采購中心將未通過的合同信息反饋至以下單位 :返分部采購，分部采購按總部總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判；返分部財務(wù)部備案； (23) 總部總經(jīng)理閱通過的合同，總辦存檔。 (13)分部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)至分部采購，分部采購部將合同、預(yù)案復(fù)件及已簽的用印章轉(zhuǎn)至分部財務(wù)部進(jìn)行復(fù)審； (14)財務(wù)部對審核合格并蓋章后的合同，自留合同原件及預(yù)案復(fù)件各一份， 其余五份 原件退分部采購； 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 10/24 附件數(shù) 31 個 (15)采購留一份合同原件存檔，分將其余四份合同文本原件按以下單位進(jìn)行分發(fā)： 遞交廠家三份合同原件； 分部采購將一份合同原件寄郵寄至總部總裁辦檔案室存檔； (16)監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將無異議合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)交至律師復(fù)核； (17)監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將有異議合同情況反饋至采購中心、財務(wù)中心、總辦； (18)總裁辦法務(wù)組律師出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核； (19)總裁主任出具復(fù)核并出具復(fù)核意見后，報總部總經(jīng)理閱； (20)總部總經(jīng)理閱合同簽署情況后返總辦； （ 21）總部總經(jīng)理閱后，未能通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：返財務(wù)中心備案；返審計部進(jìn)行審核、監(jiān)察工作；返采購中心進(jìn)行相關(guān)部門的分發(fā)、備案； （ 22）采購中心將未通過的合同信息反饋至以下單位 :返分部采購，分部采購按總部總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判；返分部財務(wù)部備案； （ 23）總部總經(jīng)理閱通過的合同，總裁辦存檔。 分部上報采購審批流程 —— 按授權(quán)報總裁、副總裁審批的合同）（流程圖見附件） (ERP 上線地區(qū)無預(yù)案的傳遞 ,僅在 ERP 系統(tǒng)中實施審報 \審核 \打印 \執(zhí)行等操作 ) (1) 分部采購填預(yù)案審批單，報分部采購總監(jiān) (經(jīng)理 )審批； (2) 分部采購總監(jiān) (經(jīng)理 )審批未通 過的預(yù)案，退分部采購部重報； (3) 分部采購總監(jiān) (經(jīng)理 )審批通過的預(yù)案， 報總部采購中心各部門； (4) 總部采購中心各部門將分部報的預(yù)案報采購中心副總經(jīng)理審批； (5) 采購中心副總經(jīng)理將未通過審批的預(yù)案，返采購中心各部門，退分部采購部重報； (6) 采購中心副總經(jīng)理將通過審批的預(yù)案，報采銷中心總經(jīng)理審批，采銷中心總經(jīng)理審批同意的報總裁（副總裁）審批，總裁（副總裁）審批同意的返采購中心各部門，各部門干事； (7) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認(rèn)章（內(nèi)部用章）并對合同編號，并將預(yù)案復(fù)件發(fā)至采購分部或在 ERP系統(tǒng)中批回； (8) 分部采購 收到審批通過的預(yù)案復(fù)件或在 ERP系統(tǒng)中收到同意信息后，打印合同待簽文本，報分部財務(wù)部初審，合格的返采購中心；對總部未通過的，在修改重報。 (12)監(jiān)察中心抽查審核后，無異的將收到的合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)總裁辦法務(wù)組復(fù)核； (13)監(jiān)察中心抽查審核后，有異的合同將反饋意見發(fā)至采購中心、財務(wù)中心、總辦； (14)總裁辦法務(wù)組出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任 復(fù)核； 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 9/24 附件數(shù) 31 個 總裁辦主任出具復(fù)核意見后，報總經(jīng)理閱； 總經(jīng)理閱簽署情況后返總辦； (15)總部總經(jīng)理閱后未通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：采購中心，采購中心根據(jù)總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判，返財務(wù)中心備案。 (17)總經(jīng)理閱通過的合同，總裁辦存檔。 : 總部采購合同審批流程 —— 按授權(quán)報總裁、副總裁審批的合同（流程圖見附件）； (1)采購中心各部門填預(yù)案，報采購中心副總經(jīng)理審核； (2)采購中心副總經(jīng)理審核未通過的預(yù)案，退采購中心各部門重報； (3)采購中心副總經(jīng)理審核通過的預(yù)案，預(yù)案報總裁（副總裁）審批預(yù)案； (4)總裁（副總裁）審批未通過的預(yù)案，退采購中心預(yù)案原 件，并由采購中心重報（重報時填重報審批單）； 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 7/24 附件數(shù) 31 個 (5)總裁（副總裁）審批通過的預(yù)案，返采購中心原件； (6)采購中心附預(yù)案原件，并根據(jù)總裁（副總裁）批示意見制作正式合同待簽文本一份，財務(wù)中心初審后，合格的返采購中心； (7)采購中心打印一式六份，將合同文本遞交廠家蓋章； (8)廠家將已蓋章的合同返回采購中心； (9)采購中心收到廠家蓋章合同后，