【正文】 批準日期 : SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 27/47 社會責任內部審查清單 檢查方法 : 1. 工人面談 : 2. 檢查工場 : 3. 隨便抽 10%員工面談 審查編號 /日期 要 求 發(fā)現(xiàn) (是 \否 ) 評 語 1 童工 有制定的政策 所有的人都明白政策 政策與所有 人有關 有管理的系統(tǒng)去避免聘用童工 沒有發(fā)現(xiàn)員工是低于 16 歲 有糾正童工程序 每個程序都有糾正的行動 2 強迫性勞動 有制定的政策 沒有發(fā)現(xiàn)強迫勞工的證據(jù) 3 健康與安全 有制定的政策 有高級職員負責健康與安全 有緊急計劃 防火門沒有上鎖 有急救箱 安全及清潔的環(huán)境 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 28/47 安全訓練 洗手間（沖涼房）是清潔及符合衛(wèi)生 有方便使用的水 4 工會的自由 有制定的政策 歧視 5 有制定的 政策 有上訴的程序 員工沒有受歧視 6 懲罰的習慣 沒有使公司的處罰方法、被濫用 有上訴的機構 員工沒有受虐待 7 工作時間 根據(jù)本地法規(guī) 員工對工作時間很滿意 8 薪金 薪金符合超過法定要求 沒有不合理的扣薪 9 管理的檢閱 有舉行管理檢閱 有做到跟進行動 10 計劃與履行 員工有就社會責任受培訓 有內部審查 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 29/47 在內部審查完成與有跟進 11 供貨商的控制 在選擇新的供貨商時有考慮到 SA8000 有證據(jù)去證明供應高有改善 SA8000 的表現(xiàn) 12 提出問題及進行適當?shù)母恼袆? 有制定的程序 對于有關的問題進行適當?shù)母恼袆? 13 記錄 審查有關法律的執(zhí)行 外部審查報告 內部審查報告 員工培訓記錄 供貨商簽回的同意書 供貨商的審查報告 管理審查會議 風險評估記錄 員工上訴記錄 外部的聯(lián)系 14 現(xiàn)行法規(guī)及其它要求之符合 審查人姓名 : 被審查者 : SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 30/47 審查責任審查報告 稽查日期 : 稽查負責人 : 稽查目的 為符合 SA8000 管理標準要求 存在的問題 改正問題 要求 復核記錄 被稽查部 門 主管 復核 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 31/47 公司代表 1. 目的 負責 SA8000 社會責任 ,對本系統(tǒng)的所有要求履行職責 ,完善體系 . 2. 范圍 管理代表一名 ,非管理層代表部門一名 . 3. 程序 . 本體系之管理代表是由總經(jīng)理擔任 ,廠長擔任管理代理人 ,他負責整個 SA8000 系統(tǒng)的建立管理供貨商 .分包商對社會責任方面的表現(xiàn)及本標準的執(zhí)行情況進行溝通 . . 非管理代表是從普通員工中推行出來 ,他負責本廠就本標準社會責任方面的提議并作出書面或口頭答復 . . 非管理代表是負責與員工對社會責任行為進行溝通 ,將提議整理向管理代表或代理人報告 . . 協(xié)助施行本標準的各項政策 ,規(guī)章 ,并糾正不符合的行為以書面形式向公司管理代表或代 理人匯報 . . 公司 協(xié)助各部門以總管提名進行民主推選的形式選出非管理代表 . 4. 參考 . 社會責任之非管理代表 (員工代表 )推選數(shù)據(jù) . . 社會責任管理代表關于對其代理人的任命書 . SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 32/47 內部審查員資格 1. 目的 明確內部審查員資格和培訓要求，確保內部審查的質量。 ． 公司絕不干涉所有員工遵奉涉及種族、社會階級、國籍、宗教、殘廢、性別、性別取向、工會會員資格和工會的信條規(guī)范或要求等的權利，同時絕不會因此受到歧視。 ． 本廠不允許管理人員在任何情況下對員工有強迫性、威脅性、凌辱性或剝削性的性行為，包括姿勢、語言、和實際接觸。 ． 員工在聘用、補償、受訓機會、晉升等不因其民族、種族、性別、年齡、宗教、信仰、殘疾、等而受到歧視。 ． 按生產(chǎn)訂單情況，需經(jīng)濟性裁員時，按《勞動法》第二十七條和勞動部《企業(yè)經(jīng)濟性裁員規(guī)定》的程序進行。 ． 男女同工同酬，凡由于生產(chǎn)或工作需要符合招工條件的婦女，享有男女平等的就業(yè)權利，在錄用職工時，除國家規(guī)定的不適合婦女的工種或者崗位外，不以性別為由拒絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標準。 2． 范圍 對公司所有員工一視同仁，不受其民族、性別、年齡、職務、宗教、生 理、國籍等的限制。 、《通告》 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 15/47 集體談判內容與答復記錄表。 、保證員工代表在任何工作環(huán)境中都能夠接觸到工人并讓他們對談判的內容能相互溝通。 、員工代表或員工所投送的報告、建議及意見書等由管理代表或代理人按董事長意見在 15 天內（最多不超過 30天）對所有的報告、建議及意見書等以書面的形式或當面作出回答并公布于眾 。 程序 、工人可以依法組織或參加工會和進行集體談判。 參 考 、職業(yè)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)手冊（ OHSMS 程序） 、《生產(chǎn)崗位職工安全教育制度》 、《管理人員安全教育制度》 附注 、 SA8000 系統(tǒng)社會責任 “SA8000 單項巡檢報告 ” SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 13/47 SA8000 單項巡檢報告 巡檢日期： 巡檢范圍： 巡檢負責人 巡檢 目的 為符合 SA8000 管理標準要求 存在問題 整改方案 要求： 復核要求 被巡檢部門 主 管 復核人 SA8000 范本文件 文件名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程序 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 14/47 組織工會的自由和集體談判的權利 目的 加強社會責任，尊重員工的自由，保障員工的合法權益。 、為達到所設定的目標與標的，由社會責任管理代表和社會責任管理委員會完成建立社會責任管理方案，并保持持續(xù)改善。 、對 SA8000 推行情況及滿意度進行書面調查，調查率 80%以上。每年至少二次，參加人數(shù)達 100%。 、進行崗位培訓、傳達操作規(guī)程，培訓率 100%。 、標的（ 99年 8月 2020 年 7月） 、加強全體員工對安全衛(wèi)生管理方面的認識，每年至少一次由安委會組織統(tǒng)一培訓，每月由車間自行進行安全教育。 、加強對供貨商的控制與溝通。 、加強內外溝通。 、目標 、符合國際及國家勞動 法規(guī)，減少違規(guī)風險和職業(yè)安全衛(wèi)生損失。 、技術選擇、資金、作業(yè)和經(jīng)營要求。 、重大風險辯認結果。 目標與標的 、以安全為目標，以預防為手段。 、每年最少做一次風險評估、避免對有可能危害員工的安全衛(wèi)生的問題作出防范、改善措施。并為新進和調職員工重復舉辦健康與安全培訓。訓練內容包括：火災疏散、危險品泄漏疏散、滅火器操作、報警、搶救負傷人員等，由相應專業(yè)人員擔任教員。 、步驟 、防范因生產(chǎn)與工作有關的或可以在工作中發(fā)生意外的傷害，做好防護措施，盡量減少工作環(huán)境中固有的危害因素，為員工提供一個健康，安全的工作環(huán)境。 、安全衛(wèi)生管理代表及安全衛(wèi)生管理委員會建立安全、衛(wèi)生目標及標的，并由總經(jīng)理審批通過。 范圍 涉及安全風險、健康衛(wèi)生及規(guī)章制度指定的所有作業(yè)行為。 3． 本廠絕對不使用監(jiān)獄勞工，不考慮監(jiān)獄工廠為分包商。 3． 加班時間以年平均時間計算，即全年加班不超過 36 12=432 小時 /年。 3． 凡自愿加班的員工，以組為單位填寫《加班申請書》，申請人簽名，經(jīng)批準方能加班。保證員工有充足休息時間。 3． 下班休息時間，員工可以自由進出宿舍。 3． 員工可以依合同或勞動法相關條款提前申請離廠。