【正文】 批準人 : 批準日期 : SA8000 範本文件 檔案名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程式 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 27/46 社會責任內(nèi)部審查清單 檢查方法 : 1. 工人面談 : 2. 檢查工場 : 3. 隨便抽 10%員工面談 審查編號 /日期 要 求 發(fā)現(xiàn) (是 \否 ) 評 語 1 童工 有制定的政策 所有的人都明白政策 政策與所有人有關(guān) 有管理的系統(tǒng)去避免聘用童工 沒有發(fā)現(xiàn)員工是低於 16 歲 有糾正童工程式 每個程式都有糾正的行動 2 強迫性勞動 有制定的政策 沒有發(fā)現(xiàn)強迫勞工的證據(jù) 3 健康與安全 有制定的政策 有高級職員負責健康與安全 有緊急計劃 防火門沒有上鎖 有急救箱 SA8000 範本文件 檔案名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程式 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 28/46 安全及清潔的環(huán)境 安全訓(xùn)練 洗手間（沖涼房）是清潔及符合衛(wèi)生 有方便使用的水 4 工會的自由 有制定的政策 歧視 5 有制定的 政策 有上訴的程式 員工沒有受歧視 6 懲罰的習慣 沒有使公司的處罰方法、被濫用 有上訴的機構(gòu) 員工沒有受虐待 7 工作時間 根據(jù)本地法規(guī) 員工對工作時間很滿意 8 薪金 薪金符合超過法定要求 沒有不合理的扣薪 9 管理的檢閱 有舉行管理檢閱 有做到跟進行動 10 計劃與履行 員工有就社會責任受培訓(xùn) SA8000 範本文件 檔案名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程式 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 29/46 有內(nèi)部審查 在內(nèi)部審查完成與有跟進 11 供應(yīng)商的控制 在選擇新的供應(yīng)商時有考慮到 SA8000 有證據(jù)去證明供應(yīng)高有改善 SA8000 的表現(xiàn) 12 提出問題及進行適當?shù)母恼袆? 有制定的程式 對於有關(guān)的問題進行適當?shù)母恼袆? 13 記錄 審查有關(guān)法律的執(zhí)行 外部審查報告 內(nèi)部審查報告 員工培訓(xùn)記錄 供應(yīng)商簽回的同意書 供應(yīng)商的審查報告 管理審查會議 風險評估記錄 員工上訴記錄 外部的聯(lián)繫 14 現(xiàn)行法規(guī)及其它要求之符合 審查人姓名 : 被審查者 : SA8000 範本文件 檔案名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程式 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 30/46 審查責任審查報告 稽查日期 : 稽查負責人 : 稽查目的 爲符合 SA8000 管理標準要求 存在的問題 改正問題 要求 復(fù)核記錄 被稽查部 門 主管 復(fù)核 SA8000 範本文件 檔案名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程式 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 31/46 公司代表 1. 目的 負責 SA8000 社會責任 ,對本系統(tǒng)的所有要求履行職責 ,完善體系 . 2. 範圍 管理代表一名 ,非管理層代表部門一名 . 3. 程式 . 本體系之管理代表是由總經(jīng)理擔任 ,廠長擔任管理代理人 ,他負責整個 SA8000 系統(tǒng)的建立管理供應(yīng)商 .分包商對社會責任方面的表現(xiàn)及本標準的執(zhí)行情況進行溝通 . . 非管理代表是從普通員工中推行出來 ,他負責本廠就本標準社會責任方面的提議並作出書面或口頭答復(fù) . . 非管理代表是負責與員工對社會責任行爲進行溝通 ,將提議整理向管理代表或代理人報告 . . 協(xié)助施行本標準的各項政策 ,規(guī)章 ,並糾正不符合的行爲以書面形式向公司管理代表或代 理人彙報 . . 公司協(xié)助各部門以總管提名進行民主推選的形式選出非管理代表 . 4. 參考 . 社會責任之非管理代表 (員工代表 )推選資料 . . 社會責任管理代表關(guān)於對其代理人的任命書 . SA8000 範本文件 檔案名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程式 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 32/46 內(nèi)部審查員資格 1. 目的 明確內(nèi)部審查員資格和培訓(xùn)要求，確保內(nèi)部審查的質(zhì)量。 ．公司絕不干涉所有員工遵奉涉及種族、社會階級、國籍、宗教、殘廢、性別、性別取向、工會會員資格和工會的信條規(guī)範或要求等的權(quán)利，同時絕不會因此受到歧視。 ．本廠不允許管理人員在任何情況下對員工有強迫性、威脅性、淩辱性或剝削性的性行爲，包括姿勢、語言、和實際接觸。 ．員工在聘用、補償、受訓(xùn)機會、晉升等不因其民族、種族、性別、年齡、宗教、信仰、殘疾、等而受到歧視。 ．按生産訂單情況，需經(jīng)濟性裁員時，按《勞動法》第二十七條和勞動部《企業(yè)經(jīng)濟性裁員規(guī)定》的程式進行。 ．男女同工同酬，凡由於生産或工作需要符合招工條件的婦女，享有男女平等的就業(yè)權(quán)利，在錄用職工時，除國家規(guī)定的不適合婦女的工種或者崗位外，不以性別爲由拒絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標準。 2．範圍 對公司所有員工一視同仁，不受其民族、性別、年齡、職務(wù)、宗教、生 理、國籍等的限制。 、《通告》 SA8000 範本文件 檔案名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程式 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 15/46 集體談判內(nèi)容與答復(fù)記錄表。 、保證員工代表在任何工作環(huán)境中都能夠接觸到工人並讓他們對談判的內(nèi)容能相互溝通。 、員工代表或員工所投送的報告、建議及意見書等由管理代表或代理人按董事長意見在 15 天內(nèi)（最多不超過 30 天）對所有的報告、建議及意見書等以書面的形式或當面作出回答並公佈於衆(zhòng) 。 程式 、工人可以依法組織或參加工會和進行集體談判。 參 考 、職業(yè)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)手冊（ OHSMS 程式） 、《生産崗位職工安全教育制度》 、《管理人員安全教育制度》 附注 、 SA8000 系統(tǒng)社會責任“ SA8000 單項巡檢報告” SA8000 範本文件 檔案名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程式 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 13/46 SA8000 單項巡檢報告 巡檢日期： 巡檢範圍： 巡檢負責人 巡檢 目的 爲符合 SA8000 管理標準要求 存在問題 整改方案 要求： 復(fù)核要求 被巡檢部門 主 管 復(fù)核人 SA8000 範本文件 檔案名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程式 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 14/46 組織工會的自由和集體談判的權(quán)利 目的 加強社會責任，尊重員工的自由，保障員工的合法權(quán)益。 、爲達到所設(shè)定的目標與標的，由社會責任管理代表和社會責任管理委員會完成建立社會責任管理方案，並保持持續(xù)改善。 、對 SA8000 推行情況及滿意度進行書面調(diào)查，調(diào)查率 80%以上。每年至少二次，參加人數(shù)達 100%。 、進行崗位培訓(xùn)、傳達操作規(guī)程，培訓(xùn)率 100%。 、標的（ 99 年 8 月 2020 年 7 月） 、加強全體員工對安全衛(wèi)生管理方面的認識，每年至少一次由安委會組織統(tǒng)一培訓(xùn)，每月由車間自行進行安全教育。 、加強對供應(yīng)商的控制與溝通。 、加強內(nèi)外溝通。 、目標 SA8000 範本文件 檔案名稱 SA8000（社會責任）管理系統(tǒng)程式 文件編號 1行政 02 修訂日期 版 本 頁 次 12/46 、符合國際及國家勞動 法規(guī)，減少違規(guī)風險和職業(yè)安全衛(wèi)生損失。 、技術(shù)選擇、資金、作業(yè)和經(jīng)營要求。 、重大風險辯認結(jié)果。 目標與標的 、以安全爲目標，以預(yù)防爲手段。 、每年最少做一次風險評估、避免對有可能危害員工的安全衛(wèi)生的問題作出防範、改善措施。並爲新進和調(diào)職員工重復(fù)舉辦健康與安全培訓(xùn)。訓(xùn)練內(nèi)容包括：火災(zāi)疏散、危險品泄漏疏散、滅火器操作、報警、搶救負傷人員等，由相應(yīng)專業(yè)人員擔任教員。 、步驟 、防範因生産與工作有關(guān)的或可以在工作中發(fā)生意外的傷害，做好防護措施，儘量減少工作環(huán)境中固有的危害因素，爲員工提供一個健康，安全的工作環(huán)境。 、安全衛(wèi)生管理代表及安全衛(wèi)生管理委員會建立安全、衛(wèi)生目標及標的，並由總經(jīng)理審批通過。 範圍 涉及安全風險、健康衛(wèi)生及規(guī)章制度指定的所有作業(yè)行爲。 3． 本廠絕對不使用監(jiān)獄勞工，不考慮監(jiān)獄工廠爲分包商。 3． 加班時間以年平均時間計