【正文】 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)召開和主持管理評審會議。 詳細(xì)參考 《內(nèi)部溝通控制程序》 。 2 質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 23 頁 共 34 頁 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況的溝通過程。 ? 對不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，保證不誤用或流入下道工序。 ? 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。 操作員 ? 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。 ? 配合外部質(zhì)量審核工作。 內(nèi)審員 ? 根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。 ? 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。 ? 做到高質(zhì)量、低成本、按時(shí)交貨的生產(chǎn)要求。 ? 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 21 頁 共 34 頁 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 22 頁 共 34 頁 車間主管 ? 收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。 ? 參與供應(yīng)商的評估。 ? 確保本部門之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性。 ? 督導(dǎo)辦理報(bào)廢品之控制工作。 ? 負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。 ? 負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。 生 產(chǎn)部門主管 ? 全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部、物料部工作，對生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。 ? 負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。 ? 協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。 ? 組織必須的教育培訓(xùn)及考核評定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。 人事部 ? 負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對外聯(lián)絡(luò)等。 ? 負(fù)責(zé)倉庫物料的月、季、年度的盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。 ? 負(fù)責(zé)倉庫物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。 倉管員 ? 負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 20 頁 共 34 頁 ? 控制物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本。 物料部 ? 負(fù)責(zé)本公司倉庫的管理。 ? 做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評估，選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的供應(yīng)商。 ? 根據(jù)各部門下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，及時(shí)購進(jìn)所需物料。 ? 交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)管理。 ? 組織對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊。 ? 負(fù)責(zé)對物料價(jià)格的監(jiān)控。 ? 負(fù)責(zé)對公司年度物資供 應(yīng)的計(jì)劃。 ? 負(fù)責(zé)客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。 ? 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測原材料，認(rèn)真填寫記錄，如實(shí)標(biāo)識結(jié)果。 ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。 ? 負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。 ? 對生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。 ? 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測儀器，認(rèn)真填寫記錄，如實(shí)標(biāo)識結(jié)果。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 19 頁 共 34 頁 品管經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程 檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。 ? 監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录夁M(jìn)行績效考核和評估。 ? 領(lǐng)導(dǎo)下級開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系。 業(yè)務(wù)經(jīng)理 ? 制定部門月、季度、年度銷售計(jì)劃目標(biāo)。 ? 負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。 行政經(jīng)理 ? 領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購部工作。 ? 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。 ? 負(fù)責(zé) ISO 質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實(shí)施的具體工作。 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)備、計(jì)量檢測設(shè)備的檢驗(yàn)。 ? 負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。 ? 負(fù)責(zé)組織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用 。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門設(shè)備管理、維護(hù)與保養(yǎng)。 生產(chǎn)經(jīng)理 ? 全面主持生產(chǎn)部門、維修部的工作。 ? 外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。 ? 組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理報(bào)告。 管理者代表 ? 根據(jù)公司政策及 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。 ? 協(xié)助總經(jīng)理決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)薪和晉升，對違紀(jì)員工的處分、辭退。 ? 組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。 ? 負(fù)責(zé)實(shí)施公司 ISO 質(zhì)量管理體系的組織實(shí)施和檢查評估、考核 工作。 ? 執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。 ? 采購資料的批準(zhǔn)。 ? 組織管理市場預(yù)測，以保證市場信息的有效性。 ? 領(lǐng)導(dǎo)市場經(jīng)營。提供質(zhì)量體系所需資源。 ? 收集各個(gè)方面的資訊，制訂公司各個(gè)階段的決策。 ，以確保獲得足夠的人力資源。 明確清晰的職能分工、責(zé)任與權(quán)力的劃分，全面保證體系良好順暢地運(yùn)作，保證高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 ?質(zhì)量目標(biāo) ? 每月成品合格率 ≥ 98% ? 每月不準(zhǔn)時(shí)交貨率≤ 4 次 ? 每月客戶投訴不超過 5 次 ? 客戶滿意度 ≥ 80 分（滿分 100 分） 批 準(zhǔn)： ______________ （總經(jīng)理） xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 16 頁 共 34 頁 品質(zhì)目標(biāo) （ 見 ） 品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程 品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)的完整性。本公司質(zhì)量方針為： 客戶至上 ，質(zhì)量第一， 精益求精，持續(xù)改進(jìn)。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 15 頁 共 34 頁 ?質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對顧客所做出的承諾。 ? 通過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。 ? 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹 底地貫徹執(zhí)行。 ?概述 ? 質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動的大方向，體現(xiàn)出市場的需求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”兩個(gè)方面。業(yè)務(wù)部每半年對客戶實(shí)施滿意度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。表現(xiàn)在： 產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評審 產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評審 產(chǎn)品符合使用及交期的評審 詳情參考 《業(yè)務(wù)合同評審控制程序》 制定品質(zhì)政策 訂定品質(zhì)目標(biāo)、承諾 實(shí)施管理審查 確保資源的可用性。 參考文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 品質(zhì)管理系統(tǒng) 版次： AO 第 13 頁 共 34 頁 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 14 頁 共 34 頁 總經(jīng)理須藉下列活動，發(fā)展和實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。 對于逾期的質(zhì)量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。 采用妥善的保存方法，在儲存的同時(shí)良好地保管，防止丟失、毀壞。 各部門按照運(yùn)作程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具 體如下。 運(yùn)作 各部門按照質(zhì)量體系要求運(yùn)作并記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果。 質(zhì)量記錄的作用 作為質(zhì)量體系有效運(yùn)作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 詳細(xì)參考 《文件和資料控制程序》 。生產(chǎn)部等部門應(yīng)根據(jù)工作需要及時(shí)正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。 各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。在分發(fā)新文件時(shí)必須 收回相應(yīng)的舊文件，文件原稿則保存于人事部并記錄。 人事部必須建立受控文件總目錄，用以識別所有受控文件的最新 版本狀態(tài)。 收到的外部文 件，記錄于《文件總清單》內(nèi)。質(zhì)量手冊、公司運(yùn)作程序經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它文件經(jīng)管理者代表或其直屬上司審批后即由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。使用部門負(fù)責(zé)正確使用及保管文件。 人事部負(fù)責(zé)文件控制的運(yùn)作。 品質(zhì)手冊 即品質(zhì)策劃之規(guī)定相互過程與描述范圍。 操作規(guī)程作為各項(xiàng)質(zhì)量保證作業(yè)的指示。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 品質(zhì)管理系統(tǒng) 版次： A0 第 11 頁 共 34 頁 一般要求，公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系所需要的過程及相互關(guān)系表 質(zhì)量體系環(huán) 節(jié) 質(zhì)量控制功能 條款 職責(zé)部門 相關(guān)部門 客戶要求 顧客導(dǎo)向、顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品相關(guān)要求 訂單評審 業(yè)務(wù)部 品管部、生產(chǎn)部門 客戶投訴及退貨處理 業(yè)務(wù)部 品管部、生產(chǎn)部門 顧客溝通、客戶服務(wù) 業(yè)務(wù)部 客戶滿意度調(diào)查 業(yè)務(wù)部 文件管理 文件管理 質(zhì)量記錄管理 4． 2． 3 4． 2． 4 人事部 各部門 采購質(zhì)量要求 供應(yīng)商資格鑒定及評估 采購部 品管部、生產(chǎn)部門 采購管理運(yùn)作程序 采購部 各部門 進(jìn)料檢驗(yàn)與管制 品管部 采購部、物料部 物料運(yùn)作要求 物料鑒別及追溯 生產(chǎn)部 品管部、物料部 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付運(yùn)作 物料部 生產(chǎn)部門 生產(chǎn)過程要求 生產(chǎn)計(jì)劃、安排與控制 /發(fā)外加工 生產(chǎn)經(jīng)理 特殊過程控制、制程檢驗(yàn)與管制 品管部 生產(chǎn)部門 過程的量測和監(jiān)控 生產(chǎn)部 各部門 不合格品控制 品管部 生產(chǎn)部門 質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理 品管部 各部門 生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理 品管部 生產(chǎn)部門 統(tǒng)計(jì)過程控制 品管部 各部門 出貨質(zhì)量要求 出貨檢驗(yàn) 品管部 生產(chǎn)部門 可靠性測試及量測儀器 品管部 生產(chǎn)部門 系統(tǒng)運(yùn)作改善 職責(zé)權(quán)限及溝通 /管理評審運(yùn)作 總經(jīng)理 管理者代表 資源提供 \質(zhì)量方針 \目標(biāo) \承諾 總經(jīng)理 管理者代表 內(nèi)部質(zhì)量審核運(yùn)作程序 管理者代表 教育培訓(xùn)實(shí)施 \基礎(chǔ)建設(shè) \工作環(huán)境 人事部 各部門 xx 彩印有限公 司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 品質(zhì)管理系統(tǒng) 版次： A0 第 12 頁 共 34 頁 文件化要求 一般要求： 本公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu) 如右圖所示 質(zhì)量管理手冊 (Quality Manual 簡稱 QM, 編號 MHA01)既涵蓋 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求以體現(xiàn)公司質(zhì)量方針，它策劃 質(zhì)量體系內(nèi)所有的質(zhì)量活動，是質(zhì)量體系的 綱領(lǐng)性文件，各項(xiàng)質(zhì)量活動在程序手冊中定 義，或因需要 作為“控制程序”列出參 考。 組織：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論是合法法人團(tuán)體、公營或私營。 質(zhì)量目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所