【正文】 參考《 糾正和預(yù)防措施程序 》 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 量測(cè)、分析和改善 版次： A0 第 34 頁(yè) 共 34 頁(yè) 。 3〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉發(fā)出后，品管部組織相關(guān)部門對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)遞交總經(jīng)理。主管部門收集本部門管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。 5 品管部《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》對(duì)進(jìn)行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計(jì)，將此作為管理評(píng)審的輸入。 3 由責(zé)任部組織原因分析，制定措施并實(shí)施執(zhí)行，生產(chǎn)部或內(nèi) 審員負(fù)責(zé)效果 跟蹤鑒定活動(dòng)，直至問(wèn)題徹底改善為止。 2 責(zé)任部對(duì)提出的問(wèn)題作認(rèn)同。 生產(chǎn)系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、環(huán)、法 ）失控 尺寸檢測(cè)不合格 客戶投訴 管理評(píng)審中提出之須改善事項(xiàng) 計(jì)分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時(shí) 檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器校正不合格。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 量測(cè)、分析和改善 版次： A0 第 33 頁(yè) 共 34 頁(yè) 持續(xù)改善 各部門應(yīng)對(duì)統(tǒng)計(jì)分析之結(jié)果、管理評(píng)審會(huì)議中提出的問(wèn)題點(diǎn)、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改善，達(dá)到持續(xù)改善的目的。 ． 信息反饋表 —— 對(duì)客戶滿意度的調(diào)查。 適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)。各部門根據(jù)實(shí)際管理需要選擇統(tǒng)計(jì)方法并實(shí)施。 參考 《 不合格品控制程序 》 分析、驗(yàn)證和控制過(guò)程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)商 /加工商供貨狀態(tài)。處理方法如：返工、道歉、賠償?shù)?。?dāng)整批合格時(shí)，對(duì)不合格品按照上述 8. 處理，記錄于《成品檢驗(yàn)記錄表》內(nèi)。 報(bào)廢：不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類，申請(qǐng)報(bào)廢處理。 品管部檢測(cè)工位所發(fā)現(xiàn)的不合格品，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測(cè)記錄內(nèi) 對(duì)制程中的不合格品由車間主任指定相關(guān)人員處理，必要時(shí)設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。 運(yùn)作 任何階段的原料經(jīng)判斷為不合格品時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)按照進(jìn)料檢驗(yàn)不合格的結(jié)果處理。品管部負(fù)責(zé)對(duì)不良品的標(biāo)識(shí)、隔離及處理。 參考《 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 》 不合格品的控制 確保對(duì)不合格品的標(biāo) 識(shí)記錄并及時(shí)隔離、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用。 出貨檢驗(yàn)根據(jù)客戶訂單要求 /內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。品管部 /客戶負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨 /服務(wù)交付階段的檢測(cè)及監(jiān)督。 體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評(píng)審、日常例會(huì)、主管 審核部下記錄、主管對(duì)部下的工作進(jìn)行日常監(jiān)督的方式進(jìn)行。 品管部對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程按照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并保持記錄。 運(yùn)作 生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 管理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性并 向管理評(píng)審報(bào)告。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 31 頁(yè) 共 34 頁(yè) 被審部門對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)必須制訂措施。 運(yùn)作 管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提前一周制訂審核計(jì)劃，發(fā)放至相關(guān)人 員以作準(zhǔn)備。 內(nèi)審員資格 公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。 3) 重大的質(zhì)量事故或有重大客戶投訴時(shí)。 1) ISO9001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。 內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī) 原則上每半年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 主要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計(jì)劃安排。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系有效性的評(píng)估并將結(jié)果報(bào)告給管理評(píng)審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)以及對(duì)改善和預(yù)防的跟進(jìn)。 參考文件 《客戶溝通控制程序》 。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 30 頁(yè) 共 34 頁(yè) 8. 量測(cè)、分析和改善 公司將采取包括管理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)的手段來(lái)對(duì)過(guò)程（生產(chǎn)、服務(wù)）質(zhì)量體系程進(jìn)行監(jiān)控、量測(cè)和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)于校正不合格的儀器由品管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。 品管部建立各類檢測(cè)儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對(duì)于自己內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程。 品管部建立《檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表》對(duì)所有檢 測(cè)儀器進(jìn)行管理。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管理，品管部負(fù)責(zé)校正，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 交付 出貨時(shí)倉(cāng)管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過(guò)程中要通過(guò)相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來(lái)明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。 包裝 對(duì)于成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過(guò)程中受損。 貯存 所有物料，倉(cāng)管員必須核對(duì)發(fā)料及入庫(kù)資料，按收發(fā)料程序辦理。 參考 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 產(chǎn)品防護(hù) 確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過(guò)程中，存在的物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照《倉(cāng)庫(kù)管理控制程序》運(yùn)作。 運(yùn)作 當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)在公司管制使用時(shí)，必須小心 保管。 顧客財(cái)產(chǎn) 保證所有顧客提供的物品得到合理的控制及用于新產(chǎn)品或產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)上。 在制程過(guò)程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。 成品 在成品的包裝上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。對(duì)于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。 存卡標(biāo)識(shí)的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉(cāng)為止。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 28 頁(yè) 共 34 頁(yè) 同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時(shí)，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。 生產(chǎn)部門及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物料標(biāo)識(shí)。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。 生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。詳細(xì)參考《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。 做好物料的標(biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。 運(yùn)作 生產(chǎn)控制 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn) 確保制程過(guò)程符合事先的計(jì)劃安排，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程過(guò)程有效，達(dá)到“提供稱 心滿意的產(chǎn)品以滿足客戶要求”的目的。 要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。 必要時(shí)對(duì)相關(guān)工作崗位應(yīng)該制定作業(yè)指導(dǎo)書。參考《 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 》。 品管部每月需對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交采購(gòu)主管。 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交品管部主管批準(zhǔn)?！恫少?gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤讽毥?jīng)總經(jīng)理 /行政經(jīng)理 /采購(gòu)部主管或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。 參考《 供應(yīng)商管理控制程序 》 采購(gòu)管理 根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選取供應(yīng)商 /加工商，采購(gòu)部列印《采購(gòu)?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤废蚬?yīng)商 /加工商采購(gòu)。對(duì)送樣評(píng)估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商 /加工商名冊(cè)”內(nèi)。調(diào)查評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后即要求送樣給品管部評(píng)估，作為供應(yīng)商 /加工商資格證明。 供應(yīng)商 /加工商的選擇 采購(gòu)部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的，不停地開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商 /加工商，經(jīng)過(guò)挑選，目標(biāo)確定后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商作調(diào)查。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 26 頁(yè) 共 34 頁(yè) xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 :A0 第 27 頁(yè) 共 34 頁(yè) 確保采 購(gòu)選擇合格的供應(yīng)商 /加工商并能及時(shí)地 采購(gòu)符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料。 客戶退貨 客戶退貨交由品管部，品管部收集客戶退貨報(bào)告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄于《客戶退貨鑒定報(bào)告》內(nèi)，對(duì)于客戶退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部 /品管部確定處理方法并執(zhí)行。 參考 《業(yè)務(wù)合同評(píng)審控制程序》 或 《客戶溝通控制程序》 顧客溝通 公司應(yīng)在產(chǎn)品 /服務(wù)資訊、合約、詢價(jià)、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù) 客戶投訴 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫 CAR（ Corrective Action Request：改善行動(dòng)要求）向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶，直至客戶滿意。 經(jīng)評(píng)審后而受理的訂單，在《工程單》內(nèi)詳細(xì)注明客戶的要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計(jì)劃通知生產(chǎn)車間、準(zhǔn)備生產(chǎn)，生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)計(jì)劃后，安排相關(guān)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次： A0 第 25 頁(yè) 共 34 頁(yè) 對(duì)于訂單的變更，業(yè)務(wù)部根據(jù)具體情況決定是否重新評(píng)審并及時(shí)通知相關(guān)部門處理。 可參考公司產(chǎn)品 /服務(wù)目錄以確認(rèn)訂單是否新產(chǎn)品。 運(yùn)作 業(yè)務(wù)部有責(zé)任對(duì)所有客戶訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的項(xiàng)目主要包括：客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購(gòu)產(chǎn)品 /服務(wù)名稱 /項(xiàng)目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清晰無(wú)誤并確保可以達(dá)成。 產(chǎn)品 /服務(wù)相關(guān)要 求的審查 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)脑u(píng)審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。 對(duì)相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考 《質(zhì)量記錄控制程序》 。 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 /服務(wù)所需要的資源參考 “ ”。 管理者根據(jù)產(chǎn) 品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。 參考文件《 人力資源管理控制程序 》 管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運(yùn)作的需要，提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。必要時(shí)，可以與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束，人事部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)估。 各部門于每年年底之前填寫《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)計(jì)劃并交總經(jīng)理 /行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)種類分為以下兩種： 入職培訓(xùn)：人事部安排對(duì)新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn)：公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行，具體參考《人力資源管理控制程序》 人員招聘 各部門因正常運(yùn)作需要人力資源，可用《 職位空缺申請(qǐng)表 》形式隨時(shí)向人事部提前半月申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理 /行 政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實(shí)施招聘。 參考 《管理評(píng)審控制程序》 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 資源管理 版次： A0 第 24 頁(yè) 共 34 頁(yè) 資源的供應(yīng) 總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意： 確保對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開(kāi)發(fā)及適時(shí)、足夠的培訓(xùn)，制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系正常運(yùn)作。 —— 對(duì)產(chǎn)品的改善要求。 根據(jù)評(píng)審，會(huì)議將作出相關(guān)對(duì)質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求。 管理評(píng)審的議題 內(nèi)部稽核結(jié)果 客戶投訴及退貨，客戶滿意度。 運(yùn)作 正常情況下，每半年召開(kāi)一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或有外部要求時(shí)，需適時(shí)召開(kāi)。