【正文】 維修和報(bào)廢 。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP17 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 儀器設(shè)備管理程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、目的 對(duì)檢測(cè)所需的儀器設(shè)備進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的 要求，確定校準(zhǔn) /檢測(cè)活動(dòng)的正常進(jìn)行和校準(zhǔn) /檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 四、 工作 流程 允 許 偏 離 的 程 序編 制 《 允 許 偏 離 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 》總 工 辦提 出 《 允 許 偏 離 申 請(qǐng) 》 報(bào) 質(zhì)量 負(fù) 責(zé) 人檢 測(cè) 技 術(shù) 人 員審 查 允 許 偏 離 的 項(xiàng) 目對(duì) 不 符 合 結(jié) 果 提 出 處 理 措 施質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人 會(huì) 同 相 關(guān) 人 員 允許偏離的管理程序框圖 五、 相關(guān)文件 《 允許偏離作業(yè)指導(dǎo)書 》 。 二、適用范圍 本程序適用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和儀器檢定等特殊情況，這些特殊情況應(yīng)滿足： ① 由于時(shí)間緊迫無法按規(guī)定程序執(zhí)行； ② 偏離是有限的、可追溯的； ③ 偏離是能隨時(shí)糾正、處于受控狀態(tài)的。 六、 質(zhì)量記錄 《 不確 定度 評(píng)定記錄表 》、《 不確定度 應(yīng)用記錄表 》。 三、職責(zé) ① 總工辦負(fù)責(zé)編制 《 校準(zhǔn) /檢測(cè) 不確定度的評(píng)定方法作業(yè)指導(dǎo)書》； ② 總工辦負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)技術(shù)人員 進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)； ③ 總工辦負(fù)責(zé)組織 技術(shù)人員按 《校準(zhǔn) /檢測(cè)不確定度的評(píng)定方法作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行不確定度評(píng)定 ，并將 不確定度評(píng)定 結(jié)果有效應(yīng)用 。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP15 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 不確定度的評(píng)定 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、目的 遵循校準(zhǔn) /檢測(cè)的重復(fù)性和復(fù)現(xiàn)性原則，對(duì)校準(zhǔn) /檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行不確定度評(píng)定，以避免因校準(zhǔn) /檢測(cè)方法和校準(zhǔn) /檢測(cè)條件的不同對(duì)校準(zhǔn) /檢測(cè)結(jié)果引起爭(zhēng)議，以提高本公司的整體檢測(cè)水平。 四、 工作 流程 人 力 資 源 信 息收 集 與 分 析辦 公 室儀 器 設(shè) 備 信 息收 集 與 分 析設(shè) 備 管 理 員產(chǎn) 品 質(zhì) 量 信 息收 集 與 分 析總 工 辦質(zhì) 量 成 本 與 綜 合 效益 信 息 收 集 與 分 析財(cái) 務(wù) 室生 產(chǎn) 能 力 信 息收 集 與 分 析辦 公 室數(shù) 據(jù) 信 息 分 析 控 制 程 序市 場(chǎng) 經(jīng) 營(yíng) 信 息收 集 與 分 析辦 公 室數(shù) 據(jù) 信 息 資 料 存 檔辦 公 室 數(shù)據(jù)分析控制程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 數(shù)據(jù)信息分析辦法 》 。 二、 適用 范圍 適用于對(duì)來自校準(zhǔn) /檢測(cè)活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 六、 質(zhì)量記錄 《 環(huán)境保護(hù) 日常管理記錄表 》 。 三、 職責(zé) ① 總工辦制訂《檢測(cè) /校準(zhǔn)工作環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書》，并負(fù)責(zé) 組織各部門 實(shí)施； ② 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測(cè) /校準(zhǔn)工作環(huán)境監(jiān) 督 ，并提出改進(jìn)意見，監(jiān)督實(shí)施 ； ③ 環(huán)境保護(hù)相關(guān)記錄交辦公室存檔。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP13 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 環(huán)境保護(hù) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 保證檢測(cè) /校準(zhǔn)工作環(huán)境符合要求，保護(hù)檢測(cè) /校準(zhǔn)工作環(huán)境， 防止環(huán)境污染。 三、 職責(zé) 辦公室編制《安全管理作業(yè)指導(dǎo)書》 和《安全事故應(yīng)急預(yù)案》 ； 安全員負(fù)責(zé) 日常 安全管理 工作 ； 安全員負(fù)責(zé)組織安全事故調(diào)查處理 ，并提出 安全事故糾正預(yù)防 措施； 四、 工作流程 安 全 教 育辦 公 室日 常 安 全 管 理安 全 管 理 員安 全 作 業(yè) 管 理 程 序安 全 事 故 預(yù) 防措 施 執(zhí) 行安 全 管 理 員安 全 事 故 處 理安 全 管 理 員 安全作業(yè)管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 公司安全管理作業(yè)指導(dǎo)書 》 。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP12 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 安全作業(yè)管理 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對(duì) 本機(jī)構(gòu) 必須具備的安全和內(nèi)務(wù)條件進(jìn)行有效監(jiān)控，以保證 校準(zhǔn) /檢測(cè) 工作正常開展。 三、 職責(zé) 總工辦制訂 《 技術(shù) 崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)》 和《培訓(xùn)計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)實(shí)施 ，提交培訓(xùn)效果報(bào)告 ； 辦公室制訂《 管理 崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn) 》 和《培訓(xùn)計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)實(shí)施 ，提交培訓(xùn)效果報(bào)告； 工地負(fù)責(zé)人制訂《外協(xié)人員 任職標(biāo)準(zhǔn) 》和《培訓(xùn)計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)實(shí)施 ，提交培訓(xùn)效果報(bào)告； 四、 工作流程 技 術(shù) 崗 位 人 員 培 訓(xùn) 計(jì) 劃總 工 辦人 員 培 訓(xùn) 程 序培 訓(xùn) 計(jì) 劃 實(shí) 施總 工 辦 辦 公 室培 訓(xùn) 效 果 報(bào) 告總 工 辦 辦 公 室新 聘 人 員 培 訓(xùn) 計(jì) 劃辦 公 室 總 工 辦管 理 崗 位 人 員 培 訓(xùn) 計(jì) 劃辦 公 室 人員培訓(xùn)程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)《人員》、《公司人力資源管理方案》、《公司人員清單》、 《 技術(shù) 崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)》 、《管理 崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn) 》、《外協(xié)人員 任職標(biāo)準(zhǔn) 》。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP11 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 人員培訓(xùn) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對(duì)承擔(dān) 質(zhì)量 管理體系崗位職 責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，確保從事人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作。 四、 工作 流程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 及 預(yù) 防和 糾 正 措 施的 狀 況 報(bào) 告質(zhì) 量 監(jiān) 督 員全 體 員 工 座 談 交 流總 工 辦管 理 評(píng) 審 報(bào) 告質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人管 理 體 系 的 適 宜性 和 改 進(jìn) 建 議 報(bào) 告質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人管 理 方 針 和 目標(biāo) 的 實(shí) 現(xiàn) 程 度總 經(jīng) 理內(nèi) 外 部 評(píng) 審 報(bào) 告質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人管 理 評(píng) 審 實(shí) 施總 工 辦人 力 資 源 配 置 報(bào) 告辦 公 室管 理 評(píng) 審輸 入 資 料管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人儀 器 設(shè) 備 資 源配 置 報(bào) 告設(shè) 備 管 理 員管 理 評(píng) 審 程 序 管理評(píng)審程序框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)《管理評(píng)審》。 二、適用 范圍 適用本 公司 質(zhì)量管理體系管理評(píng)審。 六、 質(zhì)量記錄 《內(nèi)審年度計(jì)劃表》、 《內(nèi)審糾正措施實(shí)施及其評(píng)價(jià)表》、《年度內(nèi)部審核報(bào)告》。限期整改后填寫《不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤單》； (五 )《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》和內(nèi)審資料記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存和歸 檔。 二、適用 范圍 適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。 六、 質(zhì)量記錄 《 試驗(yàn)檢測(cè) 記錄 原始 清單》 、《記錄存在的問題匯總表》、《記錄處置清單》、《記 錄 銷毀 的記錄表》。 ③ 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理； ④ 總工辦（ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 和質(zhì)量監(jiān)督員）負(fù)責(zé)監(jiān)督 管理； ⑤ 辦公室 負(fù)責(zé)所有記錄的長(zhǎng)期保存。 二、適用 范圍 本程序適用于質(zhì)量保證體系運(yùn)行中和校準(zhǔn) /測(cè)試過程中形成的質(zhì)量記錄的控制。 六、 質(zhì)量記錄 《 預(yù)防、 糾正 和改進(jìn) 措施實(shí)施報(bào)告》 （包括措施的 提出、措施的實(shí)施、實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)、簽字等） 。 三、 職責(zé) ① 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織對(duì)不 符合項(xiàng) 和潛在的不 符合項(xiàng) 進(jìn)行 原因 分析 、制定相應(yīng)的糾正 和 預(yù)防措施 ，報(bào)總工程師批準(zhǔn) ； ②監(jiān)督 相關(guān)部門實(shí)施 糾正 和預(yù)防措施； ③ 質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督 糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果，若不 符合項(xiàng) 未能消除，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP07 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 糾正 和預(yù)防 措施控制 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對(duì)不 符合項(xiàng) 采取糾正和預(yù)防措施，以消除不 符合項(xiàng) 及潛在的不 符合項(xiàng) ，防止不 符合項(xiàng) 的再發(fā)生，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化質(zhì)量體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。 四、工作流程 不 合 格 測(cè) 試 工 作 控 制 程 序上 報(bào) 不 合 格檢 測(cè) 技 術(shù) 人 員 質(zhì) 量 監(jiān) 督 員一 般 不 合 格 評(píng) 審 處 理質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人嚴(yán) 重 不 合 格 上 報(bào)質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人嚴(yán) 重 不 合 格 評(píng) 審 處 理公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 總 工 程 師 會(huì) 同 有 關(guān) 人 員存 檔總 工 辦 不合格測(cè)試工作控制程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè) 《 預(yù)防、 糾正和 改進(jìn) 》 。 二、適用 范圍 本程序適用于本 公司 測(cè)試工作的任一方面或其結(jié)果不符