【正文】 （ 2） 質(zhì)量 監(jiān)督員 監(jiān)督 日常 檢測(cè) /核準(zhǔn) 工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格 ，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ； （ 3） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì) 一般 不合格 及時(shí) 進(jìn)行評(píng)審 、 處理 ，對(duì)于嚴(yán)重不合格，及時(shí)上報(bào)總工和 公司領(lǐng)導(dǎo) ，再進(jìn)行評(píng)審和處理 。 四、工作流程 申 訴 投 訴 登 記辦 公 室 管 理 人 員客 戶 申 訴 和 投 訴 處 理 程 序申 訴 投 訴 受 理總 工 辦提 出 處 理 措 施 或 建 議總 工 辦處 理 措 施 或 建 議 實(shí) 施總 工 辦 監(jiān) 督 各 檢 測(cè) 室申 訴 和 投 訴 記 錄總 工 辦 客戶申訴和投訴處理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)《申訴、投訴》。 六、 質(zhì)量記錄 工程 試驗(yàn)檢測(cè) 信息 收集 記錄 表、合同商談信息 記錄 表、工程試驗(yàn)檢測(cè)一般標(biāo)書格式、合同協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式、各類合同、合同評(píng)審記錄與合同實(shí)施細(xì)則，合同執(zhí)行情況匯總表。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP04 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 合同評(píng)審程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 為確保有能力滿足 客戶 和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并通過(guò)提高合同質(zhì)量來(lái)提高企業(yè)效益，制定本程序。 二、 適用 范圍 本程序適用于所有外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)的管理 。 三、 職責(zé) ① 辦公室 （或委托資料管理員） 負(fù)責(zé)外來(lái)文件的接收 （含工地有關(guān)文件的接收） ，并向相應(yīng)的管理人員或領(lǐng)導(dǎo)傳遞 ； ② 辦公室負(fù)責(zé)行政管理文件的 起草、 編制 （在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后） 、發(fā)放、宣貫、回收 ； ③ 總工辦負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括質(zhì)量管理體系）的編制、發(fā)放、宣貫、回收，總工程師審批，主要技術(shù)文件還要由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； ④ 工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及時(shí)將工地上收到的文件按照類別交辦公室和總工辦； ⑤ 辦公室 資料管理員 負(fù)責(zé)所有文件的存檔。 四、工作流程 試 驗(yàn) 檢 測(cè) 保 密信 息 形 成 和 傳 遞 過(guò) 程 保 密管 理 層保 密 和 保 護(hù) 所 有 權(quán) 程 序公 司 內(nèi) 部 保 密公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 檢 查按 獎(jiǎng) 懲 制 度 處 理辦 公 室 登 記 存 檔質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人或 質(zhì) 量 監(jiān) 督員 監(jiān) 督樣 品 及 檢 測(cè)數(shù) 據(jù) 保 密技 術(shù) 人 員檢 測(cè) 報(bào) 告 保 密總 工 辦授 權(quán) 簽 字 人樣 品 傳 遞過(guò) 程 保 密辦 公 室 總 工 辦收 樣 和 留 樣 保 密樣 品 管 理 員 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 四川航路通工程檢測(cè)咨詢有限公司保密制度 》 、《四川航路通工程檢測(cè)咨詢有限公司獎(jiǎng)勵(lì)和處罰制度》。 （二）試驗(yàn)檢測(cè)保密 ① 樣品管理員（收樣員）負(fù)責(zé)收樣、留樣過(guò)程中的保密工作； ② 辦公室和總工辦 負(fù)責(zé)安排試驗(yàn)檢測(cè)工作中傳遞的樣品的保密工作； ③ 技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中樣品和檢測(cè)數(shù)據(jù)的保密工作，總工辦負(fù)責(zé)檢查； ④ 總工辦（授權(quán)簽字人）負(fù)責(zé)報(bào)告審核 和發(fā)放 過(guò)程中的保密工作 。程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP01 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 保密 和保護(hù)所有權(quán) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 為保護(hù) 客戶 機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵害，保證本 公司 的公正性措施的貫徹，維護(hù)本 公司 信譽(yù)。 （三）公司 內(nèi)部機(jī)密的保密 ①管理層負(fù)責(zé) 信息形成和傳遞（ 有保密性質(zhì)的文件編制 和 傳遞 、 機(jī)構(gòu) 內(nèi) 機(jī)密形成 和 傳遞 ） 過(guò)程中的保密工作； ② 公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)檢查信息形成和傳遞過(guò)程中的保密工作。 六、 記錄 保密程序進(jìn)行中的記錄、處理違反保密制度事件的記錄。 四、工作流程 文 件 控 制 與 維 護(hù) 程 序技 術(shù) 文 件 編 制 發(fā)放 宣 貫 回 收總 工 辦外 來(lái) 文 件 接 收辦 公 室行 政 管 理 文 件 編 制發(fā) 放 宣 貫 回 收辦 公 室工 地 文 件工 地 負(fù) 責(zé) 人總 工 辦 辦 公 室 總 工 程 師 審 批公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 批 準(zhǔn)辦 公 室 存 檔 文件控制與維護(hù)程序 框圖 五、 相關(guān)文件 行業(yè)、質(zhì)量手冊(cè)和辦公等涉及的有關(guān)規(guī)定（在實(shí)施中逐步完善并形成作業(yè)指導(dǎo)書，爭(zhēng)取一年后形成） 。 三、 職責(zé) ① 工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人（或本部試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人） 提出 申請(qǐng)，報(bào) 總工辦 、 辦公室審核， 公司領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)； ②總工辦和 辦公室 共同 負(fù)責(zé)采購(gòu) 驗(yàn)收 ，辦公室負(fù)責(zé) 運(yùn)輸； ③ 總工辦 、辦公室、 供應(yīng) 方和 接收 人員一道 進(jìn)行安裝調(diào)試、驗(yàn)收； ④ 財(cái)務(wù)室 負(fù)責(zé) 編制和管理 固定資產(chǎn) 臺(tái)帳 。 二、適用 范圍 適用于本公司對(duì)工程投標(biāo)、議標(biāo)、簽約和履約 的控制。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP05 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 客戶申訴和投訴處理程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 正確處理來(lái)自客戶或其它方面對(duì)本 機(jī)構(gòu) 工作質(zhì)量不滿意的任何 申訴和投訴 ，維護(hù)本 公司 服務(wù)信譽(yù)。 六、 質(zhì)量記錄 《申訴、投訴 處置 表》 （包括登記、判斷、糾正措施與實(shí)施，糾正結(jié)果評(píng)價(jià)，簽字等） 。 四、工作流程 不 合 格 測(cè) 試 工 作 控 制 程 序上 報(bào) 不 合 格檢 測(cè) 技 術(shù) 人 員 質(zhì) 量 監(jiān) 督 員一 般 不 合 格 評(píng) 審 處 理質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人嚴(yán) 重 不 合 格 上 報(bào)質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人嚴(yán) 重 不 合 格 評(píng) 審 處 理公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 總 工 程 師 會(huì) 同 有 關(guān) 人 員存 檔總 工 辦 不合格測(cè)試工作控制程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè) 《 預(yù)防、 糾正和 改進(jìn) 》 。 三、 職責(zé) ① 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織對(duì)不 符合項(xiàng) 和潛在的不 符合項(xiàng) 進(jìn)行 原因 分析 、制定相應(yīng)的糾正 和 預(yù)防措施 ，報(bào)總工程師批準(zhǔn) ； ②監(jiān)督 相關(guān)部門實(shí)施 糾正 和預(yù)防措施； ③ 質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督 糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果，若不 符合項(xiàng) 未能消除，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 二、適用 范圍 本程序適用于質(zhì)量保證體系運(yùn)行中和校準(zhǔn) /測(cè)試過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄的控制。 六、 質(zhì)量記錄 《 試驗(yàn)檢測(cè) 記錄 原始 清單》 、《記錄存在的問(wèn)題匯總表》、《記錄處置清單》、《記 錄 銷毀 的記錄表》。限期整改后填寫《不符合項(xiàng)及糾正措施跟蹤單》； (五 )《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》和內(nèi)審資料記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存和歸 檔。 二、適用 范圍 適用本 公司 質(zhì)量管理體系管理評(píng)審。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP11 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 人員培訓(xùn) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對(duì)承擔(dān) 質(zhì)量 管理體系崗位職 責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，確保從事人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP12 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 安全作業(yè)管理 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對(duì) 本機(jī)構(gòu) 必須具備的安全和內(nèi)務(wù)條件進(jìn)行有效監(jiān)控，以保證 校準(zhǔn) /檢測(cè) 工作正常開展。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP13 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 環(huán)境保護(hù) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 保證檢測(cè) /校準(zhǔn)工作環(huán)境符合要求，保護(hù)檢測(cè) /校準(zhǔn)工作環(huán)境， 防止環(huán)境污染。 六、 質(zhì)量記錄 《 環(huán)境保護(hù) 日常管理記錄表 》 。 四、 工作 流程 人 力 資 源 信 息收 集 與 分 析辦 公 室儀 器 設(shè) 備 信 息收 集 與 分 析設(shè) 備 管 理 員產(chǎn) 品 質(zhì) 量 信 息收 集 與 分 析總 工 辦質(zhì) 量 成 本 與 綜 合 效益 信 息 收 集 與 分 析財(cái) 務(wù) 室生 產(chǎn) 能 力 信 息收 集 與 分 析辦 公 室數(shù) 據(jù) 信 息 分 析 控 制 程 序市 場(chǎng) 經(jīng) 營(yíng) 信 息收 集 與 分 析辦 公 室數(shù) 據(jù) 信 息 資 料 存 檔辦 公 室 數(shù)據(jù)分析控制程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 數(shù)據(jù)信息分析辦法 》 。 三、職責(zé) ① 總工辦負(fù)責(zé)編制 《 校準(zhǔn) /檢測(cè) 不確定度的評(píng)定方法作業(yè)指導(dǎo)書》； ② 總工辦負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)技術(shù)人員 進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)； ③ 總工辦負(fù)責(zé)組織 技術(shù)人員按 《校準(zhǔn) /檢測(cè)不確定度的評(píng)定方法作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行不確定度評(píng)定 ，并將 不確定度評(píng)定 結(jié)果有效應(yīng)用 。 二、適用范圍 本程序適用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和儀器檢定等特殊情況，這些特殊情況應(yīng)滿足： ① 由于時(shí)間緊迫無(wú)法按規(guī)定程序執(zhí)行