【導(dǎo)讀】為保護客戶機密信息和所有權(quán)不受侵害，保證本公司的公正性措施的貫徹，維護本公司信譽。（一）辦公室負責(zé)編制本公司《保密制度》，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。②辦公室和總工辦負責(zé)安排試驗檢測工作中傳遞的樣品的保密工作；③技術(shù)人員負責(zé)檢測過程中樣品和檢測數(shù)據(jù)的保密工作，總工辦負責(zé)檢查；有限公司獎勵和處罰制度》。保密程序進行中的記錄、處理違反保密制度事件的記錄。收），并向相應(yīng)的管理人員或領(lǐng)導(dǎo)傳遞；④工地試驗室負責(zé)人及時將工地上收到的文件按照類別交辦公室和總工辦；②總工辦和辦公室共同負責(zé)采購驗收，辦公室負責(zé)運輸；④財務(wù)室負責(zé)編制和管理固定資產(chǎn)臺帳。適用于本公司對工程投標(biāo)、議標(biāo)、簽約和履約的控制。②公司領(lǐng)導(dǎo)會同有關(guān)人員進行標(biāo)書審核；⑤總工辦組織各檢測室執(zhí)行合同；正確處理來自客戶或其它方面對本機構(gòu)工作質(zhì)量不滿意的任何申訴和投訴，訴和投訴登記表》；投訴具體情況，提出處理措施或建議。

　　

【正文】 8 一、 目的 校準(zhǔn)、測 試報告 是 本機構(gòu) 的工作成果，是質(zhì)量檢測工作質(zhì)量的綜合反映， 本程序規(guī)定了校準(zhǔn)、測試報告或證 書的具體管理辦法。 二、適用范圍 適用于 所有校準(zhǔn)、測試報告或證書的編 制 、 審核和 簽發(fā) 等活動 。 三、職責(zé) ① 總工辦 編制 《結(jié)果報告作業(yè)指導(dǎo)書》； ② 試驗 檢測報告 的標(biāo)準(zhǔn)格式 ，質(zhì)量負責(zé)人審核，總工批準(zhǔn) ； ③ 檢測 技術(shù) 員負責(zé) 試驗檢測報告 的 計算填寫 ， 檢測工程師或授權(quán)簽字人審批 ； ④ 辦公室負責(zé) 試驗檢測報告 的發(fā)放 、回收； ⑤ 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織 試驗檢測 報告的全面審核 ； ⑥ 檢測技術(shù)員負責(zé) 試驗檢測 報告的 更改； ⑦ 總工辦負責(zé) 試驗檢測 報告的 保管、借閱 。 四、 工作流程 結(jié) 果 報 告 管 理 程 序 編 制 《 結(jié) 果 報 告 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 》 總 工 辦檢 測 報 告 的 計 算 填 寫 修 改 檢 測 技 術(shù) 人 員 檢 測 報 告 的 全 面 審 核 質(zhì) 量 負 責(zé) 人 檢 測 報 告 的 審 批 檢 測 工 程 師 授 權(quán) 簽 字 人 檢 測 報 告 的 發(fā) 放 回 收 辦 公 室 檢 測 報 告 的 保 管 借 閱 辦 公 室 結(jié)果報告管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 結(jié)果報告作業(yè)指導(dǎo)書 》 、《結(jié)果報告標(biāo)準(zhǔn)格式》。 六、 質(zhì)量記錄 《 試驗檢測報告 送審登記表 》 、 《 試驗檢測 報告審核登記表 》 、 《 試驗檢測 報告批準(zhǔn) 、 發(fā)放登記表 》 、 《 試驗檢測 報告回收登記表 》 、 《 試驗檢測報告 銷毀 、更改 登記表》 。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP23 第 1 頁 共 1 頁 檢測和校準(zhǔn)方法 確認(rèn)程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、目的 按照本公司的測試能力，確定合適的檢測 /校準(zhǔn) /檢定方法，對選用的方法進行確認(rèn)，規(guī)范檢測 /校準(zhǔn) /檢定人員實施檢測 /校準(zhǔn) /檢定的工作程序，確保檢測 /校準(zhǔn) /檢定結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠， 客戶 滿意。 二、適用范圍 適用于本公司選用的所有檢測 /校準(zhǔn) /檢定方法（包括被檢測 /校準(zhǔn) /檢定物品的抽樣、處理、運輸和準(zhǔn)備方法）的控制，必要時，還包括測量不確定度的評定和分析檢測 /校準(zhǔn) /檢定數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)。 三、職責(zé) ① 總工辦編制 《 檢測和校準(zhǔn)方法表 》 ， 總工批準(zhǔn)； ② 總工辦負責(zé)及時檢測和校準(zhǔn)方法的更新和受控； ③ 辦公室負責(zé)有關(guān) 檢測和校準(zhǔn)方法的購買； ④ 總工辦組織 技術(shù) 人員學(xué)習(xí) 檢測和校準(zhǔn)方法。 四、 工作 流程 編 制 《 檢 測 和 校 準(zhǔn) 方 法 表 》總 工 辦檢 測 和 校 準(zhǔn) 方 法 確 認(rèn) 程 序更 新 《 檢 測 和 校 準(zhǔn) 方 法 表 》總 工 辦購 買 檢 測 和 校 準(zhǔn) 方 法 書 籍辦 公 室組 織 學(xué) 習(xí) 檢 測 和 校 準(zhǔn) 方 法總 工 辦 檢測 和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)程序框圖 五、 相關(guān)文件 《 當(dāng)前有效檢測和校準(zhǔn)方法一覽表 》 。 六、 質(zhì)量 記錄 《 檢測和校準(zhǔn)方法一覽表 》 、 《 檢測和校準(zhǔn)方法受控和作廢記錄 》 、 《 檢測和校準(zhǔn)方法借閱、回收記錄 》 。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP24 第 1 頁 共 1 頁 現(xiàn)場檢測和校準(zhǔn)管理程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 保證現(xiàn)場檢測 /校準(zhǔn) /檢定結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠及有效。 二、適用范圍 適用于現(xiàn)場進行的檢測 /校準(zhǔn) /檢定工作。 三、職責(zé) ① 現(xiàn)場負責(zé)人負責(zé) 組織技術(shù)人員 按照 《 檢測和校準(zhǔn) 方法 表 》 開展檢測和校準(zhǔn)工作，書面報告總工 ； ② 質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督 現(xiàn)場檢測和校準(zhǔn) 所使用的儀器設(shè)備和環(huán)境狀況。 ③ 總工負責(zé)審核批準(zhǔn)。 四、 工作 流程 現(xiàn) 場 檢 測 和 校 準(zhǔn) 管 理 程 序按 照 《 檢 測 和 校 準(zhǔn) 方 法 表 》開 展 檢 測 和 校 準(zhǔn) 工 作檢 測 技 術(shù) 人 員質(zhì) 量 監(jiān) 督質(zhì) 量 監(jiān) 督 員結(jié) 果 報 告 管 理 程 序 現(xiàn)場檢測和校準(zhǔn)管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 檢測和校準(zhǔn)方法 表 》 。 六、 質(zhì)量 記錄 《 現(xiàn)場檢測和校準(zhǔn)工作報告 》 。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP25 第 1 頁 共 1 頁 量值溯源程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對檢測 /校準(zhǔn) /檢定有顯著影響的儀器設(shè)備的 溯源性進行控制，以確保在用儀器設(shè)備的量值符合計量法規(guī)定的要求。 二、適用范圍 適用于本 公司 對檢測 /校準(zhǔn) /檢定準(zhǔn)確性、有效性有顯著影響的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源。 三、職責(zé) ① 總工程師助理 編制 《 儀器設(shè)備的周期檢定 /校準(zhǔn)計劃》和《 儀器設(shè)備自校作業(yè)指導(dǎo)書》， 質(zhì)量負責(zé)人審核 ， 總工 批準(zhǔn) ； ② 質(zhì)量負責(zé)人提出《 比 對 和能力驗證 計劃》 和《期間核查計劃》 ，組織 技術(shù)人員實施 ； ③ 質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督 儀器設(shè)備的周期檢定 、比對和能力驗證和期間核查工作 ，并向總工程師報告工作 。 四、 工作 流程 量 值 溯 源 程 序編 制 《 儀 器 設(shè) 備 的 周 期 檢 定 / 校 準(zhǔn) 計 劃 》和 《 儀 器 設(shè) 備 自 校 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 》總 工 程 師 助 理提 出 《 比 對 和 能 力 驗 證 計 劃 》和 《 期 間 核 查 計 劃 》質(zhì) 量 負 責(zé) 人計 劃 實 施總 工 辦 組 織 技 術(shù) 人 員質(zhì) 量 監(jiān) 督質(zhì) 量 監(jiān) 督 員質(zhì) 量 記 錄質(zhì) 量 監(jiān) 督 員 量值溯源程序 程序框圖 五、 相關(guān) 文件 《 儀器設(shè)備的周期檢定 /校準(zhǔn)計劃 》 、 《 儀器設(shè)備自校 作業(yè)指導(dǎo)書 》 、 《 比對和能力驗證計劃 》 、 《 期間核查 程序》 。 六、 質(zhì)量 記錄 《 儀器設(shè)備的周期檢定計劃表》 、 《 期間核查記錄 》、 《 自校報告 》 、 《 比對記錄 》 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP26 第 1 頁 共 1 頁 計算機及軟件管理程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對本 公司 檢測 /校準(zhǔn) /檢定中使用的計算機及軟件進行有效控制，確保計算機系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件準(zhǔn)確、可靠和完整。 二 、適用范圍 適 用 于 本 公司 檢測 /校準(zhǔn) /檢定服務(wù)中使用的計算機以及軟件。 三、職責(zé) ① 各部門的 計算機及軟件的購置 、運輸和驗收按《 外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)控制程序 》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； ② 各部門的 計算機及軟件的 管理使用 按《 辦公用品管理規(guī)定》 執(zhí)行 。 ③ 各技術(shù)人員按《 保密和保護所有權(quán)程序 》有關(guān)規(guī)定負責(zé)對本業(yè)務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)進行備份。 四、 工作 流程 計 算 機 及 軟 件 管 理 程 序計 算 機 和 軟 件 申 請購 買 驗 收 運 輸保 密 和 保 護 所 有 權(quán) 程 序外 部 協(xié) 作 服 務(wù)和 供 應(yīng) 控 制 程 序計 算 機 和 軟 件 使 用管 理 維 護各 部 門 計算機及軟件管理程序 框圖 五、 相關(guān) 文件 《 保密和保護所有權(quán)程序 》 ； 《儀器設(shè)備管理程序》 。 六、 質(zhì)量 記錄 《計算機軟件使用情況統(tǒng)計表》 。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP27 第 1 頁 共 1 頁 檢測分包 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 控制檢測分包工作質(zhì)量，明確分包責(zé)任， 確保 檢測報告的準(zhǔn)確和完整。 二、適用范圍 適用于 分包 本機構(gòu) 的要求、評定和確定分包檢測關(guān)系 。 三、職責(zé) ①技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場檢測情況向 總工辦提出分包 申請 ； ② 總工 和有關(guān)技術(shù)負責(zé)人組成 評定小組 ，負責(zé) 對分包 機構(gòu) 進行實地考察 和 評價 ，向 公司領(lǐng)導(dǎo) 提交《考查報告》。 四、 工作流程 檢 測 分 包 程 序提 出 分 包 申 請檢 測 技 術(shù) 人 員合 同 評 審 程 序資 料 存 檔辦 公 室監(jiān) 督 分 包 工 作 實 施辦 公 室 總 工 辦審 核 分 包 申 請 考 察 分 包 機 構(gòu) 向 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 提 交 《 考 查 報 告 》總 工 程 師 會 同 有 關(guān) 人 員 檢測分包 程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《合同評審程序》 、《記錄管理程序》 六、 質(zhì)量記錄 《檢測分包工作協(xié)議書》