【正文】 二 、適用范圍 適 用 于 本 公司 檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定服務(wù)中使用的計(jì)算機(jī)以及軟件。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP23 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法 確認(rèn)程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、目的 按照本公司的測(cè)試能力，確定合適的檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定方法，對(duì)選用的方法進(jìn)行確認(rèn)，規(guī)范檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定人員實(shí)施檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定的工作程序，確保檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠， 客戶 滿意。 三、職責(zé) ① 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫《 抽樣 作業(yè)指導(dǎo)書》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)； ② 檢測(cè)技術(shù)員具體實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)抽樣和樣品運(yùn)輸 ； 四、 工作 流程 抽 樣 管 理 程 序編 寫 《 抽 樣 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 》總 工 辦現(xiàn) 場(chǎng) 抽 樣 運(yùn) 輸現(xiàn) 場(chǎng) 技 術(shù) 人 員檢 測(cè) 和 校 準(zhǔn) 物 品處 置 管 理 程 序 抽樣管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 抽樣作業(yè)指導(dǎo)書 》 。 三、職責(zé) ①總工辦編制《允許偏離作業(yè)指導(dǎo)書》； ② 檢測(cè) 技術(shù)員對(duì)特殊情況提出《允許偏離申請(qǐng)》， 寫明偏離原因及理由 向 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 報(bào)告 ； ③ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員審查允許偏離的緊急放行項(xiàng)目， 評(píng)定偏離程度，對(duì)不符合結(jié)果提出處理措施。 二、 適用范圍 適用于 檢測(cè) /校準(zhǔn)工作環(huán)境控制和檢測(cè) /校準(zhǔn)三廢處理。 四、 工程流程 制 定 年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃任 命 內(nèi) 審 組 長(zhǎng)質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人內(nèi) 部 審 核 程 序制 定 年 度 內(nèi) 審 實(shí) 施 計(jì) 劃內(nèi) 審 組批 準(zhǔn) 年 度 內(nèi) 審 實(shí) 施 計(jì) 劃質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人實(shí) 施 年 度 內(nèi) 審 實(shí) 施 計(jì) 劃編 寫 《 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報(bào) 告 》內(nèi) 審 組監(jiān) 督 內(nèi) 審 計(jì) 劃 實(shí) 施質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人接 受 內(nèi) 審 組 審 核各 部 門審 核 《 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報(bào) 告 》質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人批 準(zhǔn) 《 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報(bào) 告 》總 工 程 師分 發(fā) 《 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報(bào) 告 》質(zhì) 量 監(jiān) 督 員監(jiān) 督 有 關(guān) 部 門 對(duì) 不 符 合項(xiàng) 進(jìn) 行 整 改質(zhì) 量 監(jiān) 督 員整 改 評(píng) 審 驗(yàn) 收總 工 辦N記 錄 存 檔總 工 辦 內(nèi)部審核程序 框圖 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP09 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 內(nèi)部審核程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè) 《 內(nèi)部審核 》 、上級(jí)行政管理部門關(guān)于內(nèi)審的有關(guān)書籍。 六、 質(zhì)量記錄 《不合格測(cè)試工作 處置 表》 （ 包括發(fā)現(xiàn)情況登記、判斷、糾正措施與實(shí)施，糾正結(jié)果評(píng)價(jià)，簽字等 ）。 四、工作流程 外 部 協(xié) 作 服 務(wù) 和供 應(yīng) 控 制 程 序申 請(qǐng)檢 測(cè) 技 術(shù) 人 員審 核總 工 辦 辦 公 室批 準(zhǔn)公 司 領(lǐng) 導(dǎo)采 購(gòu)總 工 辦 辦 公 室運(yùn) 輸辦 公 室安 裝 調(diào) 試 驗(yàn) 收總 工 辦 辦 公 室供 應(yīng) 方 接 收 人 員入 固 定 資 產(chǎn)財(cái) 務(wù) 室 外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)控制程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè) 中的 《服務(wù)和供應(yīng)采購(gòu)》 、《 公司 固定資產(chǎn)管理辦法》。 二、 適用 范圍 適用于與本 公司 檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定活動(dòng)中形成委托關(guān)系的所有 客戶 的機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP03 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)控制程序 第三版第 0 次修改 頒布日 期： 20200118 一、 目的 為了確保 所用儀器設(shè)備、 消耗性 材料 以及 相應(yīng) 服務(wù) 的質(zhì)量 ， 制定本程序 。 二、適用 范圍 本程序適用于本 公司 測(cè)試工作的任一方面或其結(jié)果不符合其本身的程序或與客戶的約定要求時(shí)。 二、適用 范圍 適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。 三、 職責(zé) 辦公室編制《安全管理作業(yè)指導(dǎo)書》 和《安全事故應(yīng)急預(yù)案》 ； 安全員負(fù)責(zé) 日常 安全管理 工作 ； 安全員負(fù)責(zé)組織安全事故調(diào)查處理 ，并提出 安全事故糾正預(yù)防 措施； 四、 工作流程 安 全 教 育辦 公 室日 常 安 全 管 理安 全 管 理 員安 全 作 業(yè) 管 理 程 序安 全 事 故 預(yù) 防措 施 執(zhí) 行安 全 管 理 員安 全 事 故 處 理安 全 管 理 員 安全作業(yè)管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 公司安全管理作業(yè)指導(dǎo)書 》 。 六、 質(zhì)量記錄 《 不確 定度 評(píng)定記錄表 》、《 不確定度 應(yīng)用記錄表 》。 六、 質(zhì)量記錄 《 期間核查計(jì)劃 》 ； 《期間核查報(bào)告》 。 三、職責(zé) ① 總工辦 編制 《結(jié)果報(bào)告作業(yè)指導(dǎo)書》； ② 試驗(yàn) 檢測(cè)報(bào)告 的標(biāo)準(zhǔn)格式 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總工批準(zhǔn) ； ③ 檢測(cè) 技術(shù) 員負(fù)責(zé) 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 的 計(jì)算填寫 ， 檢測(cè)工程師或授權(quán)簽字人審批 ； ④ 辦公室負(fù)責(zé) 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 的發(fā)放 、回收； ⑤ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織 試驗(yàn)檢測(cè) 報(bào)告的全面審核 ； ⑥ 檢測(cè)技術(shù)員負(fù)責(zé) 試驗(yàn)檢測(cè) 報(bào)告的 更改； ⑦ 總工辦負(fù)責(zé) 試驗(yàn)檢測(cè) 報(bào)告的 保管、借閱 。 三、職責(zé) ① 總工程師助理 編制 《 儀器設(shè)備的周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃》和《 儀器設(shè)備自校作業(yè)指導(dǎo)書》， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核 ， 總工 批準(zhǔn) ； ② 質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出《 比 對(duì) 和能力驗(yàn)證 計(jì)劃》 和《期間核查計(jì)劃》 ，組織 技術(shù)人員實(shí)施 ； ③ 質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督 儀器設(shè)備的周期檢定 、比對(duì)和能力驗(yàn)證和期間核查工作 ，并向總工程師報(bào)告工作 。 四、 工作 流程 計(jì) 算 機(jī) 及 軟 件 管 理 程 序計(jì) 算 機(jī) 和 軟 件 申 請(qǐng)購(gòu) 買 驗(yàn) 收 運(yùn) 輸保 密 和 保 護(hù) 所 有 權(quán) 程 序外 部 協(xié) 作 服 務(wù)和 供 應(yīng) 控 制 程 序計(jì) 算 機(jī) 和 軟 件 使 用管 理 維 護(hù)各 部 門 計(jì)算機(jī)及軟件管理程序 框圖 五、 相關(guān) 文件 《 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 》 ； 《儀器設(shè)備管理程序》 。 四、 工作 流程 編 制 《 檢 測(cè) 和 校 準(zhǔn) 方 法 表 》總 工 辦檢 測(cè) 和 校 準(zhǔn) 方 法 確 認(rèn) 程 序更 新 《 檢 測(cè) 和 校 準(zhǔn) 方 法 表 》總 工 辦購(gòu) 買 檢 測(cè) 和 校 準(zhǔn) 方 法 書 籍辦 公 室組 織 學(xué) 習(xí) 檢 測(cè) 和 校 準(zhǔn) 方 法總 工 辦 檢測(cè) 和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)程序框圖 五、 相關(guān)文件 《 當(dāng)前有效檢測(cè)和校準(zhǔn)方法一覽表 》 。 二、適用范圍 適用 于本 公司 檢測(cè) /校 準(zhǔn) /檢定活動(dòng)中的所有被檢物品。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP17 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 儀器設(shè)備管理程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、目的 對(duì)檢測(cè)所需的儀器設(shè)備進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的 要求，確定校準(zhǔn) /檢測(cè)活動(dòng)的正常進(jìn)行和校準(zhǔn) /檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 六、 質(zhì)量記錄 《 環(huán)境保護(hù) 日常管理記錄表 》 。 二、適用 范圍 適用本 公司 質(zhì)量管理體系管理評(píng)審。 三、 職責(zé) ① 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織對(duì)不 符合項(xiàng) 和潛在的不 符合項(xiàng) 進(jìn)行 原因 分析 、制定相應(yīng)的糾正 和 預(yù)防措施 ，報(bào)總工程師批準(zhǔn) ； ②監(jiān)督 相關(guān)部門實(shí)施 糾正 和預(yù)防措施； ③ 質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督 糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果，若不 符合項(xiàng) 未能消除，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 二、適用 范圍 適用于本公司對(duì)工程投標(biāo)、議標(biāo)、簽約和履約 的控制。 （三）公司 內(nèi)部機(jī)密的保密 ①管理層負(fù)責(zé) 信息形成和傳遞（ 有保密性質(zhì)的文件編制 和 傳遞 、 機(jī)構(gòu) 內(nèi) 機(jī)密形成 和 傳遞 ） 過程中的保密工作； ② 公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)檢查信息形成和傳遞過程中的保密工作。 三、 職責(zé) ① 辦公室 （或委托資料管理員） 負(fù)責(zé)外來文件的接收 （含工地有關(guān)文件的接收） ，并向相應(yīng)的管理人員或領(lǐng)導(dǎo)傳遞 ； ② 辦公室負(fù)責(zé)行政管理文件的 起草、 編制 （在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后） 、發(fā)放、宣貫、回收 ； ③ 總工辦負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括質(zhì)量管理體系）的編制、發(fā)放、宣貫、回收，總工程師審批，主要技術(shù)文件還要由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； ④ 工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及時(shí)將工地上收到的文件按照類別交辦公室和總工辦； ⑤ 辦公室 資料管理員 負(fù)責(zé)所有文件的存檔。 四、工作流程 申 訴 投 訴 登 記辦 公 室 管 理 人 員客 戶 申 訴 和 投 訴 處 理 程 序申 訴 投 訴 受 理總 工 辦提 出 處 理 措 施 或 建 議總 工 辦