【正文】 六、 質(zhì)量 記錄 《計算機軟件使用情況統(tǒng)計表》 。 二、適用范圍 適用于本 公司 對檢測 /校準 /檢定準確性、有效性有顯著影響的儀器設備、標準物質(zhì)的量值溯源。 六、 質(zhì)量 記錄 《 檢測和校準方法一覽表 》 、 《 檢測和校準方法受控和作廢記錄 》 、 《 檢測和校準方法借閱、回收記錄 》 。 二、適用范圍 適用于 所有校準、測試報告或證書的編 制 、 審核和 簽發(fā) 等活動 。 三、職責 ① 總工辦負責編制《樣品管理作業(yè)指導書》。 四、 工作流程 儀 器 設 備 期 間 核 查 程 序 編 制《 期 間 核 查 作 業(yè) 指 導 書 》總 工 辦期 間 核 查 計 劃質(zhì) 量 負 責 人審 核 期 間 核 查 計 劃總 工 程 師批 準 期 間 核 查 計 劃公 司 領 導進 行 期 間 核 查對 不 合 格 項 提 出 處 理 意 見質(zhì) 量 負 責 人 會 同 有 關 人 員儀 器 設 備 管 理 程 序 儀器設備期間核查程序框圖 五、 相關文件 ① 《 期間核查作業(yè)指導書 》 。 二、適用 范圍 適用于 本公司所有 檢測儀器設備的 采購 、驗收、使用、維護保養(yǎng)、維修、停用與儀器設備檔案管理等。 四、 工作流程 不 確 定 度 評 定 程 序編 制 《 校 準 / 檢 測 不 確 定 度 的 評 定 方 法 作業(yè) 指 導 書 》總 工 辦校 準 / 檢 測 不 確 定 度 的 評 定 方 法 培 訓總 工 辦不 確 定 度 的 評 定 應 用總 工 辦 組 織 技 術(shù) 人 員資 料 存 檔總 工 辦 五、 相關文件 ① 《測量不確定度評定與表示》（ JJF10 五、 91999） ； ② 《校準 /檢測 不確定度 的評定方法作業(yè)指導書》 。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP14 第 1 頁 共 1 頁 數(shù)據(jù) 信息 分析控制 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 為收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù) ， 以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ， 達到持續(xù)改進的目的，特制定本程序。 二、適用 范圍 適用于對 本機構(gòu) 辦公區(qū)及 檢測 場所的安全條件的控制。 三、 職責 ① 公司領導 批準管理評審計劃， 主持管理評審 會議，批準 管理評審報告； ② 總工辦提交 管理方針和目標的實現(xiàn)程度 報告； ③ 質(zhì)量負責人提交 管理體系的適宜性和改進建議報告 ； ④ 質(zhì)量監(jiān)督員提交 質(zhì)量監(jiān)督及預防和糾正措施的狀況報告 ； ⑤ 內(nèi)審員提交 內(nèi)外部評審報告 ； ⑥ 辦工室提交 管理評審計劃和 人力資源配置報告 ； ⑦ 設備管理員提交 儀器設備資源配置報告 。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP09 第 1 頁 共 2 頁 內(nèi)部審核程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 驗證本公司質(zhì)量 管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運動的可行性及其效果，并為 改進質(zhì)量管理體系及管理評審提供依據(jù)。 四、 工作流程 已 發(fā) 生 的 不 合 格 可 能 發(fā) 生 的 不 合 格原 因 分 析 糾 正 措 施 預 防 措 施質(zhì) 量 負 責 人措 施 實 施 情 況 及 實 施 效 果 跟 蹤質(zhì) 量 監(jiān) 督 員 監(jiān) 督不 合 格 項 未 消 除質(zhì) 量 監(jiān) 督 員 監(jiān) 督N存 檔總 工 辦糾 正 和 預 防 措 施 控 制 程 序批 準總 工 程 師不 合 格 項 消 除質(zhì) 量 監(jiān) 督 員 監(jiān) 督 糾正和預防措施控制程序 框圖 五、 相關 文件 質(zhì)量手冊《預防、糾正和改進》。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP06 第 1 頁 共 1 頁 不合格測試工作控制程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對不合格測試工作進行控制，采取妥善措施，使不合格得到有效糾正，提高試驗工作質(zhì)量。 三、 職責 ① 總工辦負責組織信息評審、追蹤、預審、標書制作； ② 公司領導 會同有關人員進行標書審核 （ 必須進行 成本預算及效益評估 ） ； ③ 總工辦負責投標 ； ④ 公司領導 會同有關人員進行合同簽訂和合同修訂； ⑤ 總工辦組織各檢測室執(zhí)行合同； ⑥ 檔案室負責所有文件資料存檔。 六、 質(zhì)量記錄 外來文件接收登記表 、 發(fā)文登記表 、 文件處理表 、 文件審批單 ； 文件 發(fā)放與回收登記表 、 文件更改單 、 受控文件一覽表 ； 圖書資料一覽表 等。 （四）違反保密制度的按照公司獎懲制度進行處理。 三、 職責 （一）辦公室 （總工辦協(xié)助） 負責編制本公司 《保密制度》，公司領導審批。 二、 適用 范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制和維護。 六、 質(zhì)量記錄 《外來協(xié)作服務或供應供應商記錄》 、 《外部協(xié)作服務和供應申請單》 、 《外部協(xié)作服務和供應驗收單》 、《固定資產(chǎn)臺帳》。 三、 職責 （ 1） 辦公室及有各管理人員均有責任對客戶的申訴投訴進行登記，填 寫 《申訴 和 投訴登記表》 ； （ 2） 總工辦（ 質(zhì)量負責人 ） 負責 組織 申訴 和 投訴 的受 理 工作，并針對申訴 和投訴具體情況，提出處理措施或建議 。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP07 第 1 頁 共 1 頁 糾正 和預防 措施控制 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對不 符合項 采取糾正和預防措施，以消除不 符合項 及潛在的不 符合項 ，防止不 符合項 的再發(fā)生，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化質(zhì)量體系，實現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進。 ③ 各部門負責本部門記錄的管理； ④ 總工辦（ 質(zhì)量負責人 和質(zhì)量監(jiān)督員）負責監(jiān)督 管理； ⑤ 辦公室 負責所有記錄的長期保存。 六、 質(zhì)量記錄 《內(nèi)審年度計劃表》、 《內(nèi)審糾正措施實施及其評價表》、《年度內(nèi)部審核報告》。 三、 職責 總工辦制訂 《 技術(shù) 崗位人員任職標準》 和《培訓計劃》，并負責實施 ，提交培訓效果報告 ； 辦公室制訂《 管理 崗位人員任職標準 》 和《培訓計劃》，并負責實施 ，提交培訓效果報告； 工地負責人制訂《外協(xié)人員 任職標準 》和《培訓計劃》，并負責實施 ，提交培訓效果報告； 四、 工作流程 技 術(shù) 崗 位 人 員 培 訓 計 劃總 工 辦人 員 培 訓 程 序培 訓 計 劃 實 施總 工 辦 辦 公 室培 訓 效 果 報 告總 工 辦 辦 公 室新 聘 人 員 培 訓 計 劃辦 公 室 總 工 辦管 理 崗 位 人 員 培 訓 計 劃辦 公 室 人員培訓程序 框圖 五、 相關文件 質(zhì)量手冊《人員》、《公司人力資源管理方案》、《公司人員清單》、 《 技術(shù) 崗位人員任職標準》 、《管理 崗位人員任職標準 》、《外協(xié)人員 任職標準 》。 三、 職責 ① 總工辦制訂《檢測 /校準工作環(huán)境作業(yè)指導書》，并負責 組織各部門 實施； ② 質(zhì)量監(jiān)督員負責檢測 /校準工作環(huán)境監(jiān) 督 ，并提出改進意見，監(jiān)督實施 ； ③ 環(huán)境保護相關記錄交辦公室存檔。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP15 第 1 頁 共 1 頁 不確定度的評定 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、目的 遵循校準 /檢測的重復性和復現(xiàn)性原則，對校準 /檢測結(jié)果進行不確定度評定，以避免因校準 /檢測方法和校準 /檢測條件的不同對校準 /檢測結(jié)果引起爭議，以提高本公司的整體檢測水平。 四、 工作 流程 允 許 偏 離 的 程 序編 制 《 允 許 偏 離 作 業(yè) 指 導 書 》總 工 辦提 出 《 允 許 偏 離 申 請 》 報 質(zhì)量 負 責 人檢 測 技 術(shù) 人 員審 查 允 許 偏 離 的 項 目對 不 符 合 結(jié) 果 提 出 處 理 措 施質(zhì) 量 負 責 人 會 同 相 關 人 員 允許偏離的管理程序框圖 五、 相關文件 《 允許偏離作業(yè)指導書 》 。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP18 第 1 頁 共 1 頁 儀器設備 期間核查 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、目的 保證測量儀器、測量標準或標準物質(zhì)的校準狀態(tài)在校準有效期內(nèi)得到保持，及時發(fā)現(xiàn)測量設備和參考標準出現(xiàn)的量值失準及縮短失準后的追溯時間 ，以 盡可能減少和降低由于設備校準狀態(tài)失效而產(chǎn)生的成本和風險，有效地維護 本機構(gòu) 和客戶 的利益。 六、 質(zhì)量 記錄 《 試驗檢測原始記錄