【正文】 合其本身的程序或與客戶的約定要求時(shí)。 六、 質(zhì)量記錄 《申訴、投訴 處置 表》 （包括登記、判斷、糾正措施與實(shí)施，糾正結(jié)果評(píng)價(jià)，簽字等） 。 三、 職責(zé) （ 1） 辦公室及有各管理人員均有責(zé)任對(duì)客戶的申訴投訴進(jìn)行登記，填 寫 《申訴 和 投訴登記表》 ； （ 2） 總工辦（ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ） 負(fù)責(zé) 組織 申訴 和 投訴 的受 理 工作，并針對(duì)申訴 和投訴具體情況，提出處理措施或建議 。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP05 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 客戶申訴和投訴處理程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 正確處理來(lái)自客戶或其它方面對(duì)本 機(jī)構(gòu) 工作質(zhì)量不滿意的任何 申訴和投訴 ，維護(hù)本 公司 服務(wù)信譽(yù)。 四、工作流程 信 息 收 集 信 息 評(píng) 審信 息 追 蹤 資 格 預(yù) 審 標(biāo) 書 制 作總 工 辦標(biāo) 書 審 核公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 會(huì) 同 有 關(guān) 人 員合 同 評(píng) 審 程 序投 標(biāo)總 工 辦合 同 簽 訂 和 修 訂公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 會(huì) 同 有 關(guān) 人 員合 同 執(zhí) 行總 工 辦 組 織 各 檢 測(cè) 室文 件 資 料 歸 檔辦 公 室 合同評(píng)審程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)《合同評(píng)審》、 《 中華人民共和國(guó)合同法 》 、 四川省 試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 、 《 工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 》（ 2020） 。 二、適用 范圍 適用于本公司對(duì)工程投標(biāo)、議標(biāo)、簽約和履約 的控制。 六、 質(zhì)量記錄 《外來(lái)協(xié)作服務(wù)或供應(yīng)供應(yīng)商記錄》 、 《外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)申請(qǐng)單》 、 《外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)驗(yàn)收單》 、《固定資產(chǎn)臺(tái)帳》。 三、 職責(zé) ① 工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人（或本部試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人） 提出 申請(qǐng)，報(bào) 總工辦 、 辦公室審核， 公司領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)； ②總工辦和 辦公室 共同 負(fù)責(zé)采購(gòu) 驗(yàn)收 ，辦公室負(fù)責(zé) 運(yùn)輸； ③ 總工辦 、辦公室、 供應(yīng) 方和 接收 人員一道 進(jìn)行安裝調(diào)試、驗(yàn)收； ④ 財(cái)務(wù)室 負(fù)責(zé) 編制和管理 固定資產(chǎn) 臺(tái)帳 。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP03 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)控制程序 第三版第 0 次修改 頒布日 期： 20200118 一、 目的 為了確保 所用儀器設(shè)備、 消耗性 材料 以及 相應(yīng) 服務(wù) 的質(zhì)量 ， 制定本程序 。 四、工作流程 文 件 控 制 與 維 護(hù) 程 序技 術(shù) 文 件 編 制 發(fā)放 宣 貫 回 收總 工 辦外 來(lái) 文 件 接 收辦 公 室行 政 管 理 文 件 編 制發(fā) 放 宣 貫 回 收辦 公 室工 地 文 件工 地 負(fù) 責(zé) 人總 工 辦 辦 公 室 總 工 程 師 審 批公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 批 準(zhǔn)辦 公 室 存 檔 文件控制與維護(hù)程序 框圖 五、 相關(guān)文件 行業(yè)、質(zhì)量手冊(cè)和辦公等涉及的有關(guān)規(guī)定（在實(shí)施中逐步完善并形成作業(yè)指導(dǎo)書，爭(zhēng)取一年后形成） 。 二、 適用 范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來(lái)文件的控制和維護(hù)。 六、 記錄 保密程序進(jìn)行中的記錄、處理違反保密制度事件的記錄。 （五） 保密程序進(jìn)行中的記錄和處理違反保密制度事件的記錄皆由辦公室負(fù)責(zé)收集存檔。 （三）公司 內(nèi)部機(jī)密的保密 ①管理層負(fù)責(zé) 信息形成和傳遞（ 有保密性質(zhì)的文件編制 和 傳遞 、 機(jī)構(gòu) 內(nèi) 機(jī)密形成 和 傳遞 ） 過(guò)程中的保密工作； ② 公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)檢查信息形成和傳遞過(guò)程中的保密工作。 三、 職責(zé) （一）辦公室 （總工辦協(xié)助） 負(fù)責(zé)編制本公司 《保密制度》，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP01 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 保密 和保護(hù)所有權(quán) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 為保護(hù) 客戶 機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵害，保證本 公司 的公正性措施的貫徹，維護(hù)本 公司 信譽(yù)。 二、 適用 范圍 適用于與本 公司 檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定活動(dòng)中形成委托關(guān)系的所有 客戶 的機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)。 （二）試驗(yàn)檢測(cè)保密 ① 樣品管理員（收樣員）負(fù)責(zé)收樣、留樣過(guò)程中的保密工作； ② 辦公室和總工辦 負(fù)責(zé)安排試驗(yàn)檢測(cè)工作中傳遞的樣品的保密工作； ③ 技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中樣品和檢測(cè)數(shù)據(jù)的保密工作，總工辦負(fù)責(zé)檢查； ④ 總工辦（授權(quán)簽字人）負(fù)責(zé)報(bào)告審核 和發(fā)放 過(guò)程中的保密工作 。 （四）違反保密制度的按照公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處理。 四、工作流程 試 驗(yàn) 檢 測(cè) 保 密信 息 形 成 和 傳 遞 過(guò) 程 保 密管 理 層保 密 和 保 護(hù) 所 有 權(quán) 程 序公 司 內(nèi) 部 保 密公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 檢 查按 獎(jiǎng) 懲 制 度 處 理辦 公 室 登 記 存 檔質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人或 質(zhì) 量 監(jiān) 督員 監(jiān) 督樣 品 及 檢 測(cè)數(shù) 據(jù) 保 密技 術(shù) 人 員檢 測(cè) 報(bào) 告 保 密總 工 辦授 權(quán) 簽 字 人樣 品 傳 遞過(guò) 程 保 密辦 公 室 總 工 辦收 樣 和 留 樣 保 密樣 品 管 理 員 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 四川航路通工程檢測(cè)咨詢有限公司保密制度 》 、《四川航路通工程檢測(cè)咨詢有限公司獎(jiǎng)勵(lì)和處罰制度》。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP02 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件控制與維護(hù) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對(duì) 本機(jī)構(gòu)涉及 的文件（包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來(lái)文件及標(biāo)準(zhǔn)） 的 收集、起草、編制、傳遞、貫徹、檢查落實(shí)和存檔 等 進(jìn)行控制 和維護(hù)， 確保 文件有效，信息獲取及時(shí)全面，信息傳遞及時(shí)有效。 三、 職責(zé) ① 辦公室 （或委托資料管理員） 負(fù)責(zé)外來(lái)文件的接收 （含工地有關(guān)文件的接收） ，并向相應(yīng)的管理人員或領(lǐng)導(dǎo)傳遞 ； ② 辦公室負(fù)責(zé)行政管理文件的 起草、 編制 （在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后） 、發(fā)放、宣貫、回收 ； ③ 總工辦負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括質(zhì)量管理體系）的編制、發(fā)放、宣貫、回收，總工程師審批，主要技術(shù)文件還要由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； ④ 工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及時(shí)將工地上收到的文件按照類別交辦公室和總工辦； ⑤ 辦公室 資料管理員 負(fù)責(zé)所有文件的存檔。 六、 質(zhì)量記錄 外來(lái)文件接收登記表 、 發(fā)文登記表 、 文件處理表 、 文件審批單 ； 文件 發(fā)放與回收登記表 、 文件更改單 、 受控文件一覽表 ； 圖書資料一覽表 等。 二、 適用 范圍 本程序適用于所有外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)的管理 。 四、工作流程 外 部 協(xié) 作 服 務(wù) 和供 應(yīng) 控 制 程 序申 請(qǐng)檢 測(cè) 技 術(shù) 人 員審 核總 工 辦 辦 公 室批 準(zhǔn)公 司 領(lǐng) 導(dǎo)采 購(gòu)總 工 辦 辦 公 室運(yùn) 輸辦 公 室安 裝 調(diào) 試 驗(yàn) 收總 工 辦 辦 公 室供 應(yīng) 方 接 收 人 員入 固 定 資 產(chǎn)財(cái) 務(wù) 室 外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)控制程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè) 中的 《服務(wù)和供應(yīng)采購(gòu)》 、《 公司 固定資產(chǎn)管理辦法》。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP04 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 合同評(píng)審程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 為確保有能力滿足 客戶 和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并通過(guò)提高合同質(zhì)量來(lái)提高企業(yè)效益，制定本程序。 三、 職責(zé) ① 總工辦負(fù)責(zé)組織信息評(píng)審、追蹤、預(yù)審、標(biāo)書制作； ② 公司領(lǐng)導(dǎo) 會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)書審核 （ 必須進(jìn)行 成本預(yù)算及效益評(píng)估 ） ； ③ 總工辦負(fù)責(zé)投標(biāo) ； ④ 公司領(lǐng)導(dǎo) 會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行合同簽訂和合同修訂； ⑤ 總工辦組織各檢測(cè)室執(zhí)行合同； ⑥ 檔案室負(fù)責(zé)所有文件資料存檔。 六、 質(zhì)量記錄 工程 試驗(yàn)檢測(cè) 信息 收集 記錄 表、合同商談信息 記錄 表、工程試驗(yàn)檢測(cè)一般標(biāo)書格式、合同協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式、各類合同、合同評(píng)審記錄與合同實(shí)施細(xì)則，合同執(zhí)行情況匯總表。 二、適用 范圍 適用于 申訴投訴 的受理、處理過(guò)程。 四、工作流程 申 訴 投 訴 登 記辦 公 室 管 理 人 員客 戶 申 訴 和 投 訴 處 理 程 序申 訴 投 訴 受 理總 工 辦提 出 處 理 措 施 或 建 議總 工 辦處 理 措 施 或 建 議 實(shí) 施總 工 辦 監(jiān) 督 各 檢 測(cè) 室申 訴 和 投 訴 記 錄總 工 辦 客戶申訴和投訴處理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)《申訴、投訴》。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP06 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)