【正文】 12) 費用清單 ； 13) 項目驗收、評審、正式投入使用的要求 。 新工作項目的申報和批準程序 質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)新工作項目的計劃內(nèi)容填寫新工作項目申請表 ， 經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核 ，報主任批準 。 新工作項目負責(zé)人的確定 項目負責(zé)人應(yīng)具備以下其中一個條件 ： 1) 檢測工作經(jīng)驗一年以上 ， 具有工程師職稱 ； 2) 檢測工作經(jīng)驗三年以上 ， 具有助理工程師職稱 ； 3) 檢測工作經(jīng)驗三年以上 ， 具有相關(guān)大學(xué)本科學(xué)歷。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)收集客戶的檢測需要、檢測組組長匯總的建議和上級部門根據(jù)業(yè) 務(wù)發(fā)展的需要提出的要求 ， 每年的年初 ( 如需要可及時增加新工作項目計劃 ) 組織檢測組的有關(guān)技術(shù)人員制定新工作項目的工作計劃。 本 室 員工均有權(quán)提出開展新工作項目的建議 。 檢測組組長負責(zé)對新工作項目任務(wù)書進行組織審查和實施工作 。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織制定開展新工作項目的計劃和組織新工作項目的申報工作 。 3 職責(zé) 新工作項目的申請由主任批準 。 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0120xx 第 5頁 共 5頁 文件和資料控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 5 相關(guān)文件 記錄、檔案管理程序 6 記錄表格 質(zhì)量體系文件編制審批表 質(zhì)量體系文件修訂記錄表 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0220xx 第 1頁 共 3頁 新工作項目的評審程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 為規(guī)范本 室 新工作項目的設(shè)置和評審 ， 確保新工作項目有足夠的設(shè)施與資源 ， 有可靠的質(zhì)量保證體系 ， 特制定本程序。 文件資料的借閱 本室檢測人員需要查閱文件資料時 ， 必須填寫借閱登記表 ， 對于客戶的有關(guān)保密技術(shù)資料 ， 需經(jīng) 質(zhì)量負責(zé)人批準才能借閱 ， 當質(zhì)量負責(zé)人外出和質(zhì)量負責(zé)人本人的借 閱 ， 由技術(shù)負責(zé)人批準借閱 ， 文件資料的借閱期限不得超過三天 。 外來資料的訂購 外來的有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)程 ， 統(tǒng)一由綜合組負責(zé)收集、訂購。 文件資料的遺失處理 文件資料遺失后 ， 由當事人填寫 “文件資料掛失登記表 ”經(jīng) 組長 答署意見 ， 報質(zhì)量負責(zé)人審核 ， 技術(shù)負責(zé)人批準。 綜合組在發(fā)放新版文件的同時必須將作廢文件資料收回 ， 蓋上紅色“作廢 ” 印章統(tǒng)一處理 ， 并做好 “受控文件處理記錄 ”, 需要保留的作廢文件資料加蓋 “保留資 料 ”印章后 ，方可由使用者留存。 當文件資料破損嚴重影響使用時 , 應(yīng)到綜合 組 更換手續(xù) , 交回破損文件資料 , 新文件資料的分發(fā)號仍沿用原編號。 對文件提出修改意見時 , 須填寫文件更改申請表 , 經(jīng)審核同意和批準人批準后 ,由原編寫人對文件進行修改。 1)當質(zhì)量體系文件經(jīng)過一段時間的運行 ， 文件規(guī)定的內(nèi)容不合理或與上一層的文 件有矛盾時 ， 要對文件及時進行修改 ； 2)國家的法律、法規(guī)和相關(guān)的標準、規(guī)范及規(guī)程增加新的規(guī)定或修訂 ， 原有的文 件不相符或內(nèi)容缺乏時。 無紅色印章的文件為無效文件 。 內(nèi)部使用的文件在封面右上角或 “受控標識 ” 欄 加 蓋紅色 “受控 ” 印章 ， 并 給予編號 。 質(zhì)量體系文件刊頭 : 試驗室名稱、文件類型、文件名稱、文件編號、頒布日期、 版次號、頁碼。 在質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄與表格完成編寫后 ， 交審核人員審核 ，最后交批準人批準 ， 如審核人或批準人提出修改意見 ， 起草人須對文件重新修改 ， 再提交給審核人和批準人 ， 批準后的文件由綜合組裝訂并發(fā)放 。 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負責(zé)人組織檢測組有關(guān)的專業(yè)人員 編寫 ， 由熟悉相關(guān)專業(yè)的人員審核 ， 最后由技術(shù)負責(zé)人批準。 質(zhì)量體系文件的編寫、審核與批準 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文 件編號 :ZM/CW0120xx 第 2頁 共 5頁 文件和資料控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 管理性質(zhì)量文件 1 質(zhì)量手冊的編寫、審核和批準按《質(zhì)量手冊》第二章的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量體系文件分為受控版本和非受控版本。 外來文件 : 包括國家、地方、行業(yè)、協(xié)會有關(guān)建筑工程和產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)、文件、標準、規(guī)范、規(guī)程及其它的技術(shù)文獻等。 3 第三層次 : 作業(yè)指導(dǎo)書 ， 包括檢驗實施細則、設(shè)備操作規(guī)程、校驗方法、設(shè)備運行檢查方法、校核方法等。 4 工作程序 文件和資料的分類 質(zhì)量體系文件 1 第一層次 : 質(zhì)量手冊 ， 根據(jù)《評審準則》和規(guī)定的質(zhì)量方針、目標描述質(zhì)量體系要素要求、職責(zé)及用途的綱領(lǐng)性文件。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)人員編寫、修訂 質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)管理制度。 3 職責(zé) 主任批準質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)的管理制度。 ZM/CW 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文 件 現(xiàn) 行 版： 第 1 版 受控狀態(tài)： 受控編號： 本版生效日期： 20xx年 12月 1 日 地 址 ： 陵水黎族自治縣 椰林 鎮(zhèn)坡 留村 電 話： 0898 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0020xx 第 1頁 共 1頁 目錄 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 序號 文件名稱 文件編號 1 文件和資 料控制程序 ZM/CW0120xx 2 新工作項目的評審程序 ZM/CW0220xx 3 比對檢驗和能力驗證控制程序 ZM/CW0320xx 4 允許偏離控制程序 ZM/CW0420xx 5 保密和保護客戶所有權(quán)程序 ZM/CW0520xx 6 內(nèi)部審核 程序 ZM/CW0620xx 7 管理評審程序 ZM/CW0720xx 8 質(zhì)量監(jiān)督員工作程序 ZM/CW0820xx 9 不合格反饋和糾正措施程序 ZM/CW0920xx 10 人員培訓(xùn)和考核管理程序 ZM/CW1020xx 11 設(shè)施和環(huán)境控制程序 ZM/CW1120xx 12 設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序 ZM/CW1220xx 13 量值溯源管理程序 ZM/CW1320xx 14 儀器設(shè)備運行中檢查程序 ZM/CW1420xx 15 計算機和計算機軟件的管理程序 ZM/CW1520xx 16 室內(nèi)檢測管理程序 ZM/CW1620xx 17 現(xiàn)場檢測管理程序 ZM/CW1720xx 18 樣品的管理程序 ZM/CW1820xx 19 抽樣工作程序 ZM/CW1920xx 20 記錄、檔 案管理程序 ZM/CW2020xx 21 檢測報告管理程序 ZM/CW2120xx 22 分包管理程序 ZM/CW2220xx 23 服務(wù)和供應(yīng)管理程序 ZM/CW2320xx 24 申訴 和投訴 處理程序 ZM/CW2420xx 25 結(jié)果質(zhì)量 控制程序 ZM/CW2520xx 26 內(nèi)務(wù)與安全管理程序 ZM/CW2620xx 27 合同評審程序 ZM/CW2720xx 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 : ZM/CW0020xx 第 1頁 共 1頁 程序文件修 訂 頁 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 序 號 文件編號 條款號 修訂內(nèi)容 批準人 批準 日期 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0120xx 第 1頁 共 5頁 文件和資料控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 為規(guī)范 本室 質(zhì)量體系文件的控制和管理 ， 使全體人員能及時、準確地獲得所需質(zhì)量文件的有效版本 ， 保證檢測工作質(zhì)量 ， 特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于本 室 質(zhì)量體系文件和外來資料的控制與管理。 技術(shù)負責(zé)人負責(zé) ： 組織檢測組編寫作業(yè)指導(dǎo)書、記錄與表格類等技術(shù)文件 ； 組織相關(guān)技術(shù)人員審核作業(yè)指導(dǎo)書、記錄與表格類等技術(shù)文件 ； 對審核通過的技術(shù)文件予以批準。 綜合組負責(zé)質(zhì)量體系文件和外來資料的受控管理 . 文件和資料持有人必須嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定。 2 第二層次 : 程序文件 ， 描述實施質(zhì)量體系要素所涉及的活動的文件。 4 第四層 次 : 記錄與表格 ， 包括質(zhì)量記錄、原始記錄和檢測報告格式 ， 質(zhì)量計劃和報告等。 質(zhì)量體系文件要求 不同層次文件應(yīng)相互銜接和協(xié)調(diào) ， 不同層次文件之間的 “ 接口 ”也應(yīng)能控制。檢測工作中所使用的質(zhì)量體系文件均 為受控版本。 程序文件和有關(guān)的管理制度 (規(guī)定 )的編寫由質(zhì)量負責(zé)人組織各組中熟悉運作程序和評審準則、有一定寫作能力的人員編寫 ， 經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核 ， 主任批 準后發(fā)布執(zhí)行 ； 質(zhì)量負責(zé)人編寫的程序文件由技術(shù)負責(zé)人審核 。 記錄與表格 記錄與表格由各組專業(yè)技術(shù)關(guān)人員或文件編寫人編制 ， 熟悉業(yè)務(wù)的人員進行審 核 ， 技術(shù)負責(zé)人批準 。 質(zhì)量體系文件的封面、刊頭、分類與代碼編制方法 質(zhì)量體系文件的封面 : 試驗室名稱、文件編號、版本號、編寫人、 審核人、批準 人以及批準日期、受控狀態(tài)、持有人、分發(fā)號。 質(zhì)量體系文件和外來文件分類號 文件類型 分類號 文件類型 分類號 質(zhì)量手冊 SC 質(zhì)量活動記錄 H 程序文件 CW 行政管理制度 I 檢測實施細則 C 標準、規(guī)范、規(guī)程 J 設(shè)備操作規(guī)程 D 技術(shù)類書刊 K 設(shè)備自校規(guī)程 E 各種質(zhì)量記錄表格 L 設(shè)備運行檢查方法 F 各種技術(shù)記錄表格 M 質(zhì)量計劃 G 其他 N 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0120xx 第 3頁 共 5頁 文件和資料控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 本室質(zhì)量體系文件編號格式 ZM/□ □ □□ 文件流水號 文件分類號 試驗室 代碼 表格的編號按以下規(guī)定 ： 1) 程序文件中使用的表格和其它質(zhì)量表格 ： ZM/L □□ 順序號 質(zhì)量記錄表格代號 2) 檢測組使用的技術(shù)表格 ： ZM/M □ 順序號 技術(shù)記錄表格代號 質(zhì)量文件的受控管理 綜合 組 負責(zé)文件的受控管理 ， 在規(guī)定的范圍內(nèi)發(fā)放文件 . 文件發(fā)放必須建立 “ 發(fā)放記錄 ” , 其包括 ： 文件名稱、受控號、領(lǐng)用日期、使用人等 。 對外提供的文件加蓋 “非受控 ”印章 。 質(zhì)量文件的修改和改版 當出現(xiàn)下列某種情況時、需要對文件及時進行修改或改版。 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0120xx 第 4頁 共 5頁 文件和資料控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布 日期 :20xx年 12月 1日 3)當質(zhì)量體系的組織機構(gòu)發(fā)生變化或職能發(fā)生調(diào)整 ， 原有的質(zhì)量體系文件已不適應(yīng) 時 ； 4)當文件內(nèi)容或格式有較大的改動時。 作廢文件資料的回收處理。 文件資料需要辦理過期作廢手續(xù)時 ， 由綜合組填寫 “文 件或標準作廢及銷毀申請表”經(jīng)質(zhì)量 負責(zé)人審核 ， 技術(shù)負責(zé)人批準 ， 由綜合組按 《記錄、檔案管理程序》的規(guī)定進行銷毀。 現(xiàn)行使用的文件資料必須是有效版本。 綜合組按文件資料的出版和發(fā)放程序 ， 重新發(fā)放遺失資