【正文】 四 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 控制偏離的管理程序 頒布日期： 1目的 保證檢驗工作在特殊情況下的檢驗質量。 。 正措施完成的糾正，在以后內審中要進行觀查。 ，對于在限期內完成部門， 組織有關人員進行驗證，記錄驗正情況。糾正措施及跟蹤表見記錄 DJJXJL26。 ，要對檢驗工作的影響進行追溯，當影響到發(fā)出的報吉時，及時以書面形式通知影響到的受檢單位。 :內部審核、管理評審、外部審核和評價、技術驗證結果、成立的抱怨、走訪客戶意見、統(tǒng)計和質量分析、技術交流及其它的有關信息。 ，組織有關人員對偏離是否成立進行確認。 ，與委托人建立信息渠道。 5附件 : 管理評審計劃表 DJJXJL45 評審實施計劃表 DJJXJL23 管理評審記錄 DJJXJL22 審核不符合項報告表 DJJXJL20 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 三 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 偏離政策的反饋和糾正程序 頒布日期： 1目的 防止現(xiàn)存的和潛在的不符合項及其它不希望發(fā)生的問題。 質量負責人對糾正措施的落實進行跟蹤檢查，對于按期完成整改的部門，組織有關人員驗收，記錄驗證情況。 ，實施糾正措施。 評審結論 。 。審核不符合項報告表見記錄 DJJXJL20。 、質量 體系與質量活動的適應性進行研糾，作出綜合性評價。 ，召集參加評審的人員進行質量體系管理評審工作。 ，包括 :評審實施計劃、評審記錄、質量體系文件 及有關信息和資料。檢測中心的組織結構、工作類型、工作量、資源、 標準及外部要求的變化。水平測試或比對試驗結果 。預防和糾正 措施結果 。 :近期內部審核結果 。 4程序 ，報檢測中心主任審批后實施。 。 。 。 2適用范圍 適用于檢測中心管理評審工作。 審核的記錄和歸檔 ，原件存檔復印件交質量負責人。報告中分析質量體 系的符合性和有效性，評價質量管理水平。 ，對完成的整改進行驗證，記錄驗證結果，報質量負責人。 審核工作，編制審核報告報質量負責人，報告格式見記錄 DJJXJL21。不符合項報告格式見記錄 DJJXJL20。 、檢查文件和現(xiàn)場考核來收集證據(jù)，檢查質量體系的運行情況。 ，向審核組長及時提出，經過研究另行安排審核時間。 ，分配任務和審閱文件，確定審核日程表并提前通知有關部門負責人。 ，報質量負責人批準執(zhí)行。對于特殊情況下，內審的時機和頻次應由質量負責人提出，報檢測中心主任批準后執(zhí)行。計劃表見記錄 DJJXJL17 審核計劃編制的依據(jù) : 質量體系文件，國家的法律、法規(guī)和其它相關行政規(guī)章。 。 ，向檢測中心主任匯報內審工作。 3職責 年度內審核計劃，保證審核所需的資源。程序文件目錄 1內部質量體系審核程序 DGYJZW 2管理評審程序 DGYJZW 3偏離政策的反饋和糾正程序 DGYJZW 4控制偏離的管理程序 DGYJZW 5量值溯源程序 DGYJZW 6儀器設備的管理和維護程序 DGYJZW 7儀器設備的校準和檢定程序 DGYJZW 8樣品管理程序 DGYJZW 9檢驗工作管理程序 DGYJZW 10 現(xiàn)場檢驗管理程序 DGYJZW 11 檢驗工作的分包管理程序 DGYJZW 12 證書和報告管理程序 DGYJZW 13 記錄管理程序 DGYJZW 14 評審新工作程序 DGYJZW 15 抱怨處理程序 DGYJZW I6外部支持和供應程序 DGYJZW I7保護委托人機密信息和所有權程序 DGYJZW 18 檢驗環(huán)境建立、控制和維護程序 DGYJZW I9文件 的控制和維護程序 DGYJZW 20 員工培訓和考核程序 DGYJZW 2I 抽樣管理程序 DGYJZW 22 能力驗證和質量控制程序 DGYJZW 23 不確定度確定程序 DGYJZW 24 數(shù)據(jù)控制程序 DGYJZW 25 標準物質管理程序 DGYJZW 26 計算機管理程序 DGYJZW 27 安全與內務管理制度 DGYJZW 第 一 章 第 1 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 內部質量體系審核程序 頒布日期： 1目的 保證檢測中心質量體系的符合性和持續(xù)有效性。 2適用范圍 適用于檢測中心質量體系的內部審核工作。 。 審核組長和審核員 、實施和報告審核工作。 4程序 ，報檢測中心主任批準后執(zhí)行。 審核頻次的確定 : 對于例行常規(guī)審核，至少每年審核一次。 ，指定經過培訓有資格的且與審核工作無直接關系的人員擔任審核組長和審核員。實施計劃表見記錄 DJJXJL18。審核檢查表格式見記錄 DJJXJL19。 。 ，審核員要及時和該項工作負責人確認，詳細記錄不符合項的內容。 ，經審核組和質量負責人審核批準后實施。 第 一 章 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 內部質量體系審核程序 頒布日期： 糾正措施的跟蹤 ，要在商定時間完成不符合項的糾正工作。 年度的審核報告 ，質量負責人匯總編寫年度審核報告。 ，將結果上報檢測中心主任，作為管理評審的輸入要素。 5附件 : 年度質量體系審核計劃 審核實施計劃 審核檢查表 審核不符合項報告表 審核總結報告 X X X X X X XX X X X X X X X X 第 二 章 第 1 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 管理評審程序 頒布日期： 1目的 保證檢測中心質量體系持續(xù)的適應性和有效性。 3職責 。 。 。 。計劃其格式見記錄 DJJXJL45。外部評審結果 ?？蛻舻谋г购头答佉庖?。檢驗室管理或監(jiān) 督人員的報告及合理化建議 。 理評審的頻次 :正常情況下每年至少一次，特殊情況增加頻次。評審實施計劃表其格式見記錄 DJJXJL23，管理評審記錄其格式見記錄 DJJXJL22。 ，內審出現(xiàn)的不符合項及糾正和預防，外審情況及其他有關情況。 ，評審組提出糾正措施建議和整改期限，落實到部門進行整改。 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二 章 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 管理評審程序 頒布日期： 、高質量管理水平的工作。 告，報告內容包括 : 評審綜述 。 不符合項及預防糾正措施、責任部門和人員、完成時間，報告經檢測中心主任批準后下發(fā)到有關部門和人員。對于不能短期糾正的不符合項，由責任部門提出糾正措施報告交質量負責人備案。 。 2適用范圍 適 用于檢測中心各部門的質量活動 3職責 ，協(xié)調程序實施過程中出現(xiàn)的問題，進行監(jiān)督檢查。 4程序 ，及時向辦公室主任報告。填寫偏離的調查和處理記錄，詳見記錄 DJJXJL25. ，辦公室主任報告質量負責人，并通知責任部 門和影響到的部門。 ，對檢驗結果懷疑時應采取反正方法按照下列順序查找問題 : 數(shù)據(jù)轉移、數(shù)據(jù)修約和計算、數(shù)據(jù)的采集、儀器設備的狀態(tài)、執(zhí)行的檢驗方法和細則、環(huán)境影響量、消耗品質量及樣品的真實性。 ，提交質量負責人審批后實施。 ，實施中出現(xiàn)問題及時和質量負責人聯(lián)系。 ，要經常協(xié)調各部門工作，保證措施在期限內完成。 ，要通過質量體系運行、程序文件的規(guī)范和 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 章 第 頁 共 頁 質量管理手冊 第 版 第 次 主題： 頒布日期： 內部審核的執(zhí)行進行控制和預防。 ，每完成一個糾正措施形成的文件原件交檔案室存檔，復印件交質量負責人。 2適用范圍 適用于特殊情況的檢驗工作。 出申請，并按照計劃實施，對偏離工作作記錄。 特殊情況下的偏離應當滿足 : 偏離是有限和微小的 。 偏離不影響整個檢驗結果 。 對于違背質量方針 。 有嚴重法律后果和社會不良影響 。 ，填寫控制允許偏離審批表， 報質量負責人審批。 ，對檢驗部門提出的后果和補救措施進行充分的論證后，審核批準。 ，確認是否有不良影響并記錄。 5附件 :控制允許偏離的審批表 DJJXJL33 大 連 市 計 量 所 工 作 標 準 器 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 五 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 量值溯源程序 頒布日期： 1目的 保證檢驗結果的準確性和有效性。 3職責 。 ，量值溯源到國家基準。 。 。 ，檢驗室要通過同種或不同種儀器設備測量的 比對、不同方法對同種物質測量的比對來進行自校，編制自校規(guī)程報批后進行自校并做記錄。 ，要溯源到國家標準。 2適用范圍 適用于檢測中心檢驗儀器設備。 。 、降級和報廢手續(xù)。 4程序 ，報技術負責人審核，檢測 中心主任批準后實施。 ，填寫儀器設備申請購置單。 ，由使用部門組織有關人員驗收 (設備管理員、計量管理 員、財務人員等 )，隨機技術資料交設備管理員，建立儀器設備管理臺帳后，交 檔案室。 ，由中心主任與廠家交涉直至合格。需要計量檢定的儀器設備檢定合格后，投入使用。 ，重要儀器設備的操作人 員必須經過培訓考核合格后上崗。儀器設備的使用記錄要根據(jù)設備的使用頻次確定，對于間斷使用的設備，每次使用作記錄 。儀器設備使用記錄的格式見記錄 DJJXJL13。 ，必須認真檢查找出原因。 備，對己經超過校準周期或沒有校準狀態(tài) 標識的儀器設備也不準使用。維護內容一般有 。 ，凡是對檢驗結果，有影響的儀器設備應盡可能安排運行檢查。 ，編進儀器設備的操作規(guī)程中，規(guī)定運行檢查的方法、使用的儀器設備、檢查步驟和檢查結果。 ，檢驗室提出儀器設備修理計劃，交設備管理員報技術負責人批準。 ，檢驗室會同設備管理員請生產廠家或專業(yè)人員進行 修理。 ，限制其使 用范圍，檢驗室和設備管理員辦理降級使用審批手續(xù)，報技術負責人批準。 ，檢驗室申請報廢，經技術負 責人批準后，辦理報廢手續(xù)。 。詳見《儀器設備校