【正文】 程序文件目錄 1內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 DGYJZW 2管理評審程序 DGYJZW 3偏離政策的反饋和糾正程序 DGYJZW 4控制偏離的管理程序 DGYJZW 5量值溯源程序 DGYJZW 6儀器設(shè)備的管理和維護程序 DGYJZW 7儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定程序 DGYJZW 8樣品管理程序 DGYJZW 9檢驗工作管理程序 DGYJZW 10 現(xiàn)場檢驗管理程序 DGYJZW 11 檢驗工作的分包管理程序 DGYJZW 12 證書和報告管理程序 DGYJZW 13 記錄管理程序 DGYJZW 14 評審新工作程序 DGYJZW 15 抱怨處理程序 DGYJZW I6外部支持和供應(yīng)程序 DGYJZW I7保護委托人機密信息和所有權(quán)程序 DGYJZW 18 檢驗環(huán)境建立、控制和維護程序 DGYJZW I9文件 的控制和維護程序 DGYJZW 20 員工培訓(xùn)和考核程序 DGYJZW 2I 抽樣管理程序 DGYJZW 22 能力驗證和質(zhì)量控制程序 DGYJZW 23 不確定度確定程序 DGYJZW 24 數(shù)據(jù)控制程序 DGYJZW 25 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 DGYJZW 26 計算機管理程序 DGYJZW 27 安全與內(nèi)務(wù)管理制度 DGYJZW 第 一 章 第 1 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 頒布日期： 1目的 保證檢測中心質(zhì)量體系的符合性和持續(xù)有效性。 2適用范圍 適用于檢測中心質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。 3職責(zé) 年度內(nèi)審核計劃，保證審核所需的資源。 。 ，向檢測中心主任匯報內(nèi)審工作。 審核組長和審核員 、實施和報告審核工作。 。 4程序 ，報檢測中心主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。計劃表見記錄 DJJXJL17 審核計劃編制的依據(jù) : 質(zhì)量體系文件，國家的法律、法規(guī)和其它相關(guān)行政規(guī)章。 審核頻次的確定 : 對于例行常規(guī)審核，至少每年審核一次。對于特殊情況下，內(nèi)審的時機和頻次應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出，報檢測中心主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ，指定經(jīng)過培訓(xùn)有資格的且與審核工作無直接關(guān)系的人員擔(dān)任審核組長和審核員。 ，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。實施計劃表見記錄 DJJXJL18。 ，分配任務(wù)和審閱文件，確定審核日程表并提前通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。審核檢查表格式見記錄 DJJXJL19。 ，向?qū)徍私M長及時提出，經(jīng)過研究另行安排審核時間。 。 、檢查文件和現(xiàn)場考核來收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運行情況。 ，審核員要及時和該項工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)，詳細記錄不符合項的內(nèi)容。不符合項報告格式見記錄 DJJXJL20。 ，經(jīng)審核組和質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實施。 審核工作，編制審核報告報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，報告格式見記錄 DJJXJL21。 第 一 章 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 頒布日期： 糾正措施的跟蹤 ，要在商定時間完成不符合項的糾正工作。 ，對完成的整改進行驗證，記錄驗證結(jié)果，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 年度的審核報告 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總編寫年度審核報告。報告中分析質(zhì)量體 系的符合性和有效性，評價質(zhì)量管理水平。 ，將結(jié)果上報檢測中心主任，作為管理評審的輸入要素。 審核的記錄和歸檔 ，原件存檔復(fù)印件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 5附件 : 年度質(zhì)量體系審核計劃 審核實施計劃 審核檢查表 審核不符合項報告表 審核總結(jié)報告 X X X X X X XX X X X X X X X X 第 二 章 第 1 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 管理評審程序 頒布日期： 1目的 保證檢測中心質(zhì)量體系持續(xù)的適應(yīng)性和有效性。 2適用范圍 適用于檢測中心管理評審工作。 3職責(zé) 。 。 。 。 。 。 。 4程序 ，報檢測中心主任審批后實施。計劃其格式見記錄 DJJXJL45。 :近期內(nèi)部審核結(jié)果 。外部評審結(jié)果 。預(yù)防和糾正 措施結(jié)果 。客戶的抱怨和反饋意見 。水平測試或比對試驗結(jié)果 。檢驗室管理或監(jiān) 督人員的報告及合理化建議 。檢測中心的組織結(jié)構(gòu)、工作類型、工作量、資源、 標(biāo)準(zhǔn)及外部要求的變化。 理評審的頻次 :正常情況下每年至少一次，特殊情況增加頻次。 ，包括 :評審實施計劃、評審記錄、質(zhì)量體系文件 及有關(guān)信息和資料。評審實施計劃表其格式見記錄 DJJXJL23，管理評審記錄其格式見記錄 DJJXJL22。 ，召集參加評審的人員進行質(zhì)量體系管理評審工作。 ，內(nèi)審出現(xiàn)的不符合項及糾正和預(yù)防，外審情況及其他有關(guān)情況。 、質(zhì)量 體系與質(zhì)量活動的適應(yīng)性進行研糾，作出綜合性評價。 ，評審組提出糾正措施建議和整改期限，落實到部門進行整改。審核不符合項報告表見記錄 DJJXJL20。 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二 章 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 管理評審程序 頒布日期： 、高質(zhì)量管理水平的工作。 。 告，報告內(nèi)容包括 : 評審綜述 。 評審結(jié)論 。 不符合項及預(yù)防糾正措施、責(zé)任部門和人員、完成時間，報告經(jīng)檢測中心主任批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和人員。 ，實施糾正措施。對于不能短期糾正的不符合項，由責(zé)任部門提出糾正措施報告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人備案。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對糾正措施的落實進行跟蹤檢查，對于按期完成整改的部門，組織有關(guān)人員驗收，記錄驗證情況。 。 5附件 : 管理評審計劃表 DJJXJL45 評審實施計劃表 DJJXJL23 管理評審記錄 DJJXJL22 審核不符合項報告表 DJJXJL20 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 三 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 偏離政策的反饋和糾正程序 頒布日期： 1目的 防止現(xiàn)存的和潛在的不符合項及其它不希望發(fā)生的問題。 2適用范圍 適 用于檢測中心各部門的質(zhì)量活動 3職責(zé) ，協(xié)調(diào)程序?qū)嵤┻^程中出現(xiàn)的問題，進行監(jiān)督檢查。 ，與委托人建立信息渠道。 4程序 ，及時向辦公室主任報告。 ，組織有關(guān)人員對偏離是否成立進行確認(rèn)。填寫偏離的調(diào)查和處理記錄，詳見記錄 DJJXJL25. ，辦公室主任報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并通知責(zé)任部 門和影響到的部門。 :內(nèi)部審核、管理評審、外部審核和評價、技術(shù)驗證結(jié)果、成立的抱怨、走訪客戶意見、統(tǒng)計和質(zhì)量分析、技術(shù)交流及其它的有關(guān)信息。 ，對檢驗結(jié)果懷疑時應(yīng)采取反正方法按照下列順序查找問題 : 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移、數(shù)據(jù)修約和計算、數(shù)據(jù)的采集、儀器設(shè)備的狀態(tài)、執(zhí)行的檢驗方法和細則、環(huán)境影響量、消耗品質(zhì)量及樣品的真實性。 ，要對檢驗工作的影響進行追溯，當(dāng)影響到發(fā)出的報吉時，及時以書面形式通知影響到的受檢單位。 ，提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實施。糾正措施及跟蹤表見記錄 DJJXJL26。 ，實施中出現(xiàn)問題及時和質(zhì)量負(fù)責(zé)人聯(lián)系。 ，對于在限期內(nèi)完成部門， 組織有關(guān)人員進行驗證，記錄驗正情況。 ，要經(jīng)常協(xié)調(diào)各部門工作，保證措施在期限內(nèi)完成。 正措施完成的糾正，在以后內(nèi)審中要進行觀查。 ，要通過質(zhì)量體系運行、程序文件的規(guī)范和 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 章 第 頁 共 頁 質(zhì)量管理手冊 第 版 第 次 主題： 頒布日期： 內(nèi)部審核的執(zhí)行進行控制和預(yù)防。 。 ，每完成一個糾正措施形成的文件原件交檔案室存檔，復(fù)印件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 5附件： 偏離的調(diào) 查和處理表 DJJXJL25 糾正措施及跟蹤表 DJJXJL26 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 四 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 控制偏離的管理程序 頒布日期： 1目的 保證檢驗工作在特殊情況下的檢驗質(zhì)量。 2適用范圍 適用于特殊情況的檢驗工作。 3職責(zé) ，對所提出的偏離嚴(yán)格審核。 出申請，并按照計劃實施，對偏離工作作記錄。 4程序 ，是正常情況下所不能進行的工作。 特殊情況下的偏離應(yīng)當(dāng)滿足 : 偏離是有限和微小的 。 偏離是可追溯的 。 偏離不影響整個檢驗結(jié)果 。 偏離是能隨時糾正、處于受控狀態(tài)的。 對于違背質(zhì)量方針 。 檢測的公正性 。 有嚴(yán)重法律后果和社會不良影響 。 對人身和財產(chǎn)安全有連帶的危害，不允許偏離。 ，填寫控制允許偏離審批表， 報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。其格式見記錄 DJJXJL33。 ，對檢驗部門提出的后果和補救措施進行充分的論證后，審核批準(zhǔn)。 ，認(rèn)真做好檢驗原始記錄，對偏離的不良結(jié)果能驗證和追溯。 ，確認(rèn)是否有不良影響并記錄。 ，原始文件文檔案室，復(fù)印件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 5附件 :控制允許偏離的審批表 DJJXJL33 大 連 市 計 量 所 工 作 標(biāo) 準(zhǔn) 器 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 五 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 量值溯源程序 頒布日期： 1目的 保證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。 2適用范圍 適用于檢測中心各檢驗部門。 3職責(zé) 。 。 ，量值溯源到國家基準(zhǔn)。 。 。 4程序 備的量值溯源 計量管理員按照技術(shù)監(jiān)督局的法定和授權(quán)計量檢定部門承檢項目進行檢定，安檢定證書溯源到國家基準(zhǔn)。 。 檢 測 儀 器 設(shè) 備 的 量 值 ，借助其它儀器設(shè)備能夠核查其性能的，由檢驗室編自校細則，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后進行自校。 ，檢驗室要通過同種或不同種儀器設(shè)備測量的 比對、不同方法對同種物質(zhì)測量的比對來進行自校，編制自校規(guī)程報批后進行自校并做記錄。 :自校儀器設(shè)備名稱、使用儀器設(shè)備、環(huán)境要求、技 術(shù)要求、方法步驟、結(jié)果評定及自校記錄。 ，要溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)。 授權(quán)計量檢定部門 工作計