【正文】 儀器設(shè)備維 修 申請(qǐng)，設(shè)備管理員審核， 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批； ③ 辦公室負(fù)責(zé) 儀器設(shè)備 采購(gòu)、運(yùn)輸，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)安裝驗(yàn)收 ， 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)列入固定資產(chǎn)臺(tái)帳 ； ④ 設(shè)備管理員按 儀器設(shè)備 檢定校準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)； ⑤ 檢測(cè)技術(shù)員負(fù)責(zé)所使用 儀器設(shè)備 日常檢查、維護(hù)、保養(yǎng) ； ⑥ 設(shè)備管理員負(fù)責(zé) 儀器設(shè)備 的定期檢查 、 維護(hù)； ⑦ 設(shè)備管理員負(fù)責(zé) 儀器設(shè)備 停用 、 啟用 、維修和報(bào)廢 。 四、 工作 流程 允 許 偏 離 的 程 序編 制 《 允 許 偏 離 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 》總 工 辦提 出 《 允 許 偏 離 申 請(qǐng) 》 報(bào) 質(zhì)量 負(fù) 責(zé) 人檢 測(cè) 技 術(shù) 人 員審 查 允 許 偏 離 的 項(xiàng) 目對(duì) 不 符 合 結(jié) 果 提 出 處 理 措 施質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人 會(huì) 同 相 關(guān) 人 員 允許偏離的管理程序框圖 五、 相關(guān)文件 《 允許偏離作業(yè)指導(dǎo)書 》 。 六、 質(zhì)量記錄 《 不確 定度 評(píng)定記錄表 》、《 不確定度 應(yīng)用記錄表 》。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP15 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 不確定度的評(píng)定 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、目的 遵循校準(zhǔn) /檢測(cè)的重復(fù)性和復(fù)現(xiàn)性原則，對(duì)校準(zhǔn) /檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行不確定度評(píng)定，以避免因校準(zhǔn) /檢測(cè)方法和校準(zhǔn) /檢測(cè)條件的不同對(duì)校準(zhǔn) /檢測(cè)結(jié)果引起爭(zhēng)議，以提高本公司的整體檢測(cè)水平。 二、 適用 范圍 適用于對(duì)來(lái)自校準(zhǔn) /檢測(cè)活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。 三、 職責(zé) ① 總工辦制訂《檢測(cè) /校準(zhǔn)工作環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書》，并負(fù)責(zé) 組織各部門 實(shí)施； ② 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測(cè) /校準(zhǔn)工作環(huán)境監(jiān) 督 ，并提出改進(jìn)意見(jiàn)，監(jiān)督實(shí)施 ； ③ 環(huán)境保護(hù)相關(guān)記錄交辦公室存檔。 三、 職責(zé) 辦公室編制《安全管理作業(yè)指導(dǎo)書》 和《安全事故應(yīng)急預(yù)案》 ； 安全員負(fù)責(zé) 日常 安全管理 工作 ； 安全員負(fù)責(zé)組織安全事故調(diào)查處理 ，并提出 安全事故糾正預(yù)防 措施； 四、 工作流程 安 全 教 育辦 公 室日 常 安 全 管 理安 全 管 理 員安 全 作 業(yè) 管 理 程 序安 全 事 故 預(yù) 防措 施 執(zhí) 行安 全 管 理 員安 全 事 故 處 理安 全 管 理 員 安全作業(yè)管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 公司安全管理作業(yè)指導(dǎo)書 》 。 三、 職責(zé) 總工辦制訂 《 技術(shù) 崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)》 和《培訓(xùn)計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)實(shí)施 ，提交培訓(xùn)效果報(bào)告 ； 辦公室制訂《 管理 崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn) 》 和《培訓(xùn)計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)實(shí)施 ，提交培訓(xùn)效果報(bào)告； 工地負(fù)責(zé)人制訂《外協(xié)人員 任職標(biāo)準(zhǔn) 》和《培訓(xùn)計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)實(shí)施 ，提交培訓(xùn)效果報(bào)告； 四、 工作流程 技 術(shù) 崗 位 人 員 培 訓(xùn) 計(jì) 劃總 工 辦人 員 培 訓(xùn) 程 序培 訓(xùn) 計(jì) 劃 實(shí) 施總 工 辦 辦 公 室培 訓(xùn) 效 果 報(bào) 告總 工 辦 辦 公 室新 聘 人 員 培 訓(xùn) 計(jì) 劃辦 公 室 總 工 辦管 理 崗 位 人 員 培 訓(xùn) 計(jì) 劃辦 公 室 人員培訓(xùn)程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)《人員》、《公司人力資源管理方案》、《公司人員清單》、 《 技術(shù) 崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)》 、《管理 崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn) 》、《外協(xié)人員 任職標(biāo)準(zhǔn) 》。 四、 工作 流程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 及 預(yù) 防和 糾 正 措 施的 狀 況 報(bào) 告質(zhì) 量 監(jiān) 督 員全 體 員 工 座 談 交 流總 工 辦管 理 評(píng) 審 報(bào) 告質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人管 理 體 系 的 適 宜性 和 改 進(jìn) 建 議 報(bào) 告質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人管 理 方 針 和 目標(biāo) 的 實(shí) 現(xiàn) 程 度總 經(jīng) 理內(nèi) 外 部 評(píng) 審 報(bào) 告質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人管 理 評(píng) 審 實(shí) 施總 工 辦人 力 資 源 配 置 報(bào) 告辦 公 室管 理 評(píng) 審輸 入 資 料管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人儀 器 設(shè) 備 資 源配 置 報(bào) 告設(shè) 備 管 理 員管 理 評(píng) 審 程 序 管理評(píng)審程序框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)《管理評(píng)審》。 六、 質(zhì)量記錄 《內(nèi)審年度計(jì)劃表》、 《內(nèi)審糾正措施實(shí)施及其評(píng)價(jià)表》、《年度內(nèi)部審核報(bào)告》。 二、適用 范圍 適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。 ③ 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理； ④ 總工辦（ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 和質(zhì)量監(jiān)督員）負(fù)責(zé)監(jiān)督 管理； ⑤ 辦公室 負(fù)責(zé)所有記錄的長(zhǎng)期保存。 六、 質(zhì)量記錄 《 預(yù)防、 糾正 和改進(jìn) 措施實(shí)施報(bào)告》 （包括措施的 提出、措施的實(shí)施、實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)、簽字等） 。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP07 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 糾正 和預(yù)防 措施控制 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對(duì)不 符合項(xiàng) 采取糾正和預(yù)防措施，以消除不 符合項(xiàng) 及潛在的不 符合項(xiàng) ，防止不 符合項(xiàng) 的再發(fā)生，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化質(zhì)量體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。 二、適用 范圍 本程序適用于本 公司 測(cè)試工作的任一方面或其結(jié)果不符合其本身的程序或與客戶的約定要求時(shí)。 三、 職責(zé) （ 1） 辦公室及有各管理人員均有責(zé)任對(duì)客戶的申訴投訴進(jìn)行登記，填 寫 《申訴 和 投訴登記表》 ； （ 2） 總工辦（ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ） 負(fù)責(zé) 組織 申訴 和 投訴 的受 理 工作，并針對(duì)申訴 和投訴具體情況，提出處理措施或建議 。 四、工作流程 信 息 收 集 信 息 評(píng) 審信 息 追 蹤 資 格 預(yù) 審 標(biāo) 書 制 作總 工 辦標(biāo) 書 審 核公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 會(huì) 同 有 關(guān) 人 員合 同 評(píng) 審 程 序投 標(biāo)總 工 辦合 同 簽 訂 和 修 訂公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 會(huì) 同 有 關(guān) 人 員合 同 執(zhí) 行總 工 辦 組 織 各 檢 測(cè) 室文 件 資 料 歸 檔辦 公 室 合同評(píng)審程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)《合同評(píng)審》、 《 中華人民共和國(guó)合同法 》 、 四川省 試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 、 《 工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 》（ 2020） 。 六、 質(zhì)量記錄 《外來(lái)協(xié)作服務(wù)或供應(yīng)供應(yīng)商記錄》 、 《外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)申請(qǐng)單》 、 《外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)驗(yàn)收單》 、《固定資產(chǎn)臺(tái)帳》。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP03 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)控制程序 第三版第 0 次修改 頒布日 期： 20200118 一、 目的 為了確保 所用儀器設(shè)備、 消耗性 材料 以及 相應(yīng) 服務(wù) 的質(zhì)量 ， 制定本程序 。 二、 適用 范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來(lái)文件的控制和維護(hù)。 （五） 保密程序進(jìn)行中的記錄和處理違反保密制度事件的記錄皆由辦公室負(fù)責(zé)收集存檔。 三、 職責(zé) （一）辦公室 （總工辦協(xié)助） 負(fù)責(zé)編制本公司 《保密制度》，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、 適用 范圍 適用于與本 公司 檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定活動(dòng)中形成委托關(guān)系的所有 客戶 的機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)。 （四）違反保密制度的按照公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處理。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP02 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件控制與維護(hù) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對(duì) 本機(jī)構(gòu)涉及 的文件（包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來(lái)文件及標(biāo)準(zhǔn)） 的 收集、起草、編制、傳遞、貫徹、檢查落實(shí)和存檔 等 進(jìn)行控制 和維護(hù)， 確保 文件有效，信息獲取及時(shí)全面，信息傳遞及時(shí)有效。 六、 質(zhì)量記錄 外來(lái)文件接收登記表 、 發(fā)文登記表 、 文件處理表 、 文件審批單 ； 文件 發(fā)放與回收登記表 、 文件更改單 、 受控文件一覽表 ； 圖書資料一覽表 等。 四、工作流程 外 部 協(xié) 作 服 務(wù) 和供 應(yīng) 控 制 程 序申 請(qǐng)檢 測(cè) 技 術(shù) 人 員審 核總 工 辦 辦 公 室批 準(zhǔn)公 司 領(lǐng) 導(dǎo)采 購(gòu)總 工 辦 辦 公 室運(yùn) 輸辦 公 室安 裝 調(diào) 試 驗(yàn) 收總 工 辦 辦 公 室供 應(yīng) 方 接 收 人 員入 固 定 資 產(chǎn)財(cái) 務(wù) 室 外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)控制程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè) 中的 《服務(wù)和供應(yīng)采購(gòu)》 、《 公司 固定資產(chǎn)管理辦法》。 三、 職責(zé) ① 總工辦負(fù)責(zé)組織信息評(píng)審、追蹤、預(yù)審、標(biāo)書制作； ② 公司領(lǐng)導(dǎo) 會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)書審核 （ 必須進(jìn)行 成本預(yù)算及效益評(píng)估 ） ； ③ 總工辦負(fù)責(zé)投標(biāo) ； ④ 公司領(lǐng)導(dǎo) 會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行合同簽訂和合同修訂； ⑤ 總