【正文】 處 理 措 施 或 建 議 實(shí) 施總 工 辦 監(jiān) 督 各 檢 測(cè) 室申 訴 和 投 訴 記 錄總 工 辦 客戶申訴和投訴處理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)《申訴、投訴》。 四、 工作 流程 記 錄 管 理 程 序記 錄 編 號(hào) 標(biāo) 識(shí) 填 寫(xiě)更 改 修 訂 保 管保 存 借 閱 處 理所 有 人 員記 錄 管 理各 部 門 負(fù) 責(zé) 本 部 門監(jiān) 督 管 理總 工 辦記 錄 保 存辦 公 室編 制 《 記 錄 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書(shū) 》總 工 辦 記錄管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè) 《 記錄 》 、《記錄作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 六、 質(zhì)量記錄 《 培訓(xùn)計(jì)劃》 、《 培訓(xùn)記錄》 、《 培訓(xùn) 報(bào)告 》 。 二、適用范圍 適用于所有校準(zhǔn) /檢測(cè)活動(dòng)。 二、適用 范圍 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置、測(cè)量設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備以及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一般在下列情況下需要實(shí)施期間核查： ① 新建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置，新購(gòu)置的測(cè)量設(shè)備和首次使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) ； ② 使用時(shí)間較長(zhǎng)，計(jì)量性能的穩(wěn)定性 和可靠性下降的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置或測(cè)量設(shè)備； ③ 有較高準(zhǔn)確度要求的關(guān)鍵計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置和測(cè)量設(shè)備； ④ 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核結(jié)果表明其檢定或校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)超出其穩(wěn)定性允許誤差范圍的； ⑤ 經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)的測(cè)量設(shè)備； ⑥ 在運(yùn)行過(guò)程中，有可疑現(xiàn)象發(fā)生的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)量設(shè)備。 三、職責(zé) ① 總工辦 編制《 結(jié)果質(zhì)量控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)； ②總工辦 組織實(shí)施， 質(zhì) 量監(jiān)控結(jié)果表明檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定結(jié)果可疑，或者出現(xiàn)偏離預(yù)期質(zhì)量要求趨勢(shì)， 提出 糾正或預(yù)防 措施。 六、 質(zhì)量 記錄 《 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和校準(zhǔn)工作報(bào)告 》 。 二、適用范圍 適用于 分包 本機(jī)構(gòu) 的要求、評(píng)定和確定分包檢測(cè)關(guān)系 。 二、適用范圍 適用于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定工作。 四、 工作流程 檢 測(cè) 和 校 準(zhǔn) 物 品 處 置 管 理 程 序編 制 《 樣 品 管 理 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書(shū) 》總 工 辦樣 品 驗(yàn) 收 登 記 身 份 和 狀 態(tài) 標(biāo) 識(shí)收 樣 員現(xiàn) 場(chǎng) 抽 樣 樣 品身 份 和 狀 態(tài) 標(biāo) 識(shí)收 樣 員樣 品 保 管 和 歸 還收 樣 員樣 品 測(cè) 試 流 傳 試 驗(yàn) 狀 態(tài) 標(biāo) 識(shí) 和 保 管檢 測(cè) 技 術(shù) 人 員過(guò) 程 監(jiān) 督總 工 辦 檢測(cè)和校準(zhǔn)物品處置管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 樣品管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》 。 ⑧ 設(shè)備管理員負(fù)責(zé) 儀器設(shè)備 檔案管理。 三、 職責(zé) ① 公司出臺(tái)《數(shù)據(jù)信息分析辦法》； ② 辦公室負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)信息、以及與之有關(guān)的客戶信息、客戶滿意度信息的收集與分析； ③ 辦公室負(fù)責(zé)人力資源信息的收集與分析； ④ 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備信息的收集與分析； ⑤ 總工辦負(fù)責(zé) 本公司產(chǎn)品 （檢測(cè)參數(shù)） 的需求趨勢(shì)、 生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)效率等生產(chǎn)能力信息（包括竟?fàn)帉?duì)手）等的收集與分析； ⑥ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與分析； ⑦ 財(cái)務(wù) 室 負(fù)責(zé) 質(zhì)量成本與綜合效益信息 的收集與分析 。 六、 質(zhì)量 記錄 《管理評(píng)審會(huì)議安排》、《管理評(píng)審的輸入?yún)R總》、《管理評(píng)審會(huì)議記錄》、《管理評(píng)審報(bào)告》、《 管理評(píng)審跟蹤 驗(yàn)證報(bào)告》。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP08 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 記錄管理 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對(duì)質(zhì)量記錄的生成、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過(guò)程符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 六、 質(zhì)量記錄 工程 試驗(yàn)檢測(cè) 信息 收集 記錄 表、合同商談信息 記錄 表、工程試驗(yàn)檢測(cè)一般標(biāo)書(shū)格式、合同協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式、各類合同、合同評(píng)審記錄與合同實(shí)施細(xì)則，合同執(zhí)行情況匯總表。 四、工作流程 試 驗(yàn) 檢 測(cè) 保 密信 息 形 成 和 傳 遞 過(guò) 程 保 密管 理 層保 密 和 保 護(hù) 所 有 權(quán) 程 序公 司 內(nèi) 部 保 密公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 檢 查按 獎(jiǎng) 懲 制 度 處 理辦 公 室 登 記 存 檔質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人或 質(zhì) 量 監(jiān) 督員 監(jiān) 督樣 品 及 檢 測(cè)數(shù) 據(jù) 保 密技 術(shù) 人 員檢 測(cè) 報(bào) 告 保 密總 工 辦授 權(quán) 簽 字 人樣 品 傳 遞過(guò) 程 保 密辦 公 室 總 工 辦收 樣 和 留 樣 保 密樣 品 管 理 員 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 四川航路通工程檢測(cè)咨詢有限公司保密制度 》 、《四川航路通工程檢測(cè)咨詢有限公司獎(jiǎng)勵(lì)和處罰制度》。 六、 記錄 保密程序進(jìn)行中的記錄、處理違反保密制度事件的記錄。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP05 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 客戶申訴和投訴處理程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 正確處理來(lái)自客戶或其它方面對(duì)本 機(jī)構(gòu) 工作質(zhì)量不滿意的任何 申訴和投訴 ，維護(hù)本 公司 服務(wù)信譽(yù)。 二、適用 范圍 本程序適用于質(zhì)量保證體系運(yùn)行中和校準(zhǔn) /測(cè)試過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄的控制。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP11 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 人員培訓(xùn) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對(duì)承擔(dān) 質(zhì)量 管理體系崗位職 責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，確保從事人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作。 四、 工作 流程 人 力 資 源 信 息收 集 與 分 析辦 公 室儀 器 設(shè) 備 信 息收 集 與 分 析設(shè) 備 管 理 員產(chǎn) 品 質(zhì) 量 信 息收 集 與 分 析總 工 辦質(zhì) 量 成 本 與 綜 合 效益 信 息 收 集 與 分 析財(cái) 務(wù) 室生 產(chǎn) 能 力 信 息收 集 與 分 析辦 公 室數(shù) 據(jù) 信 息 分 析 控 制 程 序市 場(chǎng) 經(jīng) 營(yíng) 信 息收 集 與 分 析辦 公 室數(shù) 據(jù) 信 息 資 料 存 檔辦 公 室 數(shù)據(jù)分析控制程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 數(shù)據(jù)信息分析辦法 》 。 四、 程序要點(diǎn) 儀 器 設(shè) 備 管 理 程 序編 制 《 儀 器 設(shè) 備 管 理 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書(shū) 》總 工 辦設(shè) 備 購(gòu) 置 申 請(qǐng)檢 測(cè) 技 術(shù) 人 員審 核 申 請(qǐng)?jiān)O(shè) 備 管 理 員批 準(zhǔn) 申 請(qǐng)公 司 領(lǐng) 導(dǎo)儀 器 設(shè) 備 采 購(gòu)設(shè) 備 管 理 員 辦 公 室儀 器 設(shè) 備 運(yùn) 輸辦 公 室儀 器 設(shè) 備 驗(yàn) 收安 裝 調(diào) 試設(shè) 備 管 理 員入 固 定 資 產(chǎn)財(cái) 務(wù) 室檢 定 校 準(zhǔn) 標(biāo) 識(shí)設(shè) 備 管 理 員日 常 檢 查維 護(hù) 保 養(yǎng)檢 測(cè) 技 術(shù) 人 員定 期 檢 查 維 護(hù)設(shè) 備 管 理 員停 用 啟 用 維 修 報(bào)廢設(shè) 備 管 理 員儀 器 設(shè) 備 檔 案 管 理設(shè) 備 管 理 員 五、 相關(guān)文件 《 儀器設(shè)備管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》 。 六、 質(zhì)量 記錄 《 試驗(yàn)檢測(cè)委托單 》 、 《 樣品流轉(zhuǎn) 記錄表 》 。 三、職責(zé) ① 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 組織技術(shù)人員 按照 《 檢測(cè)和校準(zhǔn) 方法 表 》 開(kāi)展檢測(cè)和校準(zhǔn)工作，書(shū)面報(bào)告總工 ； ② 質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和校準(zhǔn) 所使用的儀器設(shè)備和環(huán)境狀況。 三、職責(zé) ①技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)情況向 總工辦提出分包 申請(qǐng) ； ② 總工 和有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人組成 評(píng)定小組 ，負(fù)責(zé) 對(duì)分包 機(jī)構(gòu) 進(jìn)行實(shí)地考察 和 評(píng)價(jià) ，向 公司領(lǐng)導(dǎo) 提交《考查報(bào)告》。 四、 工作 流程 現(xiàn) 場(chǎng) 檢 測(cè) 和 校 準(zhǔn) 管 理 程 序按 照 《 檢 測(cè) 和 校 準(zhǔn) 方 法 表 》開(kāi) 展 檢 測(cè) 和 校 準(zhǔn) 工 作檢 測(cè) 技 術(shù) 人 員質(zhì) 量 監(jiān) 督質(zhì) 量 監(jiān) 督 員結(jié) 果 報(bào) 告 管 理 程 序 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和校準(zhǔn)管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法 表 》 。 二、適用范圍 適用于對(duì)檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定過(guò)程的監(jiān)控，保證檢測(cè) /校準(zhǔn) /檢定結(jié)果質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)。 程序文件 HLT/QP 文件編號(hào)： QP18 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 儀器設(shè)備 期間核查 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、目的 保證測(cè)量?jī)x器、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的校準(zhǔn)狀態(tài)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)得到保持，及時(shí)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備和參考標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)的量值失準(zhǔn)及縮短失準(zhǔn)后的追溯時(shí)間 ，