【正文】 處 理 措 施 或 建 議 實 施總 工 辦 監(jiān) 督 各 檢 測 室申 訴 和 投 訴 記 錄總 工 辦 客戶申訴和投訴處理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊《申訴、投訴》。 四、 工作 流程 記 錄 管 理 程 序記 錄 編 號 標 識 填 寫更 改 修 訂 保 管保 存 借 閱 處 理所 有 人 員記 錄 管 理各 部 門 負 責 本 部 門監(jiān) 督 管 理總 工 辦記 錄 保 存辦 公 室編 制 《 記 錄 作 業(yè) 指 導 書 》總 工 辦 記錄管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊 《 記錄 》 、《記錄作業(yè)指導書》。 六、 質(zhì)量記錄 《 培訓計劃》 、《 培訓記錄》 、《 培訓 報告 》 。 二、適用范圍 適用于所有校準 /檢測活動。 二、適用 范圍 計量標準裝置、測量設(shè)備、試驗設(shè)備以及標準物質(zhì)一般在下列情況下需要實施期間核查： ① 新建立的計量標準裝置，新購置的測量設(shè)備和首次使用的標準物質(zhì) ； ② 使用時間較長，計量性能的穩(wěn)定性 和可靠性下降的計量標準裝置或測量設(shè)備； ③ 有較高準確度要求的關(guān)鍵計量標準裝置和測量設(shè)備； ④ 計量標準穩(wěn)定性考核結(jié)果表明其檢定或校準的數(shù)據(jù)超出其穩(wěn)定性允許誤差范圍的； ⑤ 經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場進行檢定、校準和檢測的測量設(shè)備； ⑥ 在運行過程中，有可疑現(xiàn)象發(fā)生的計量標準、測量設(shè)備。 三、職責 ① 總工辦 編制《 結(jié)果質(zhì)量控制作業(yè)指導書 》，質(zhì)量負責人審核，總工批準； ②總工辦 組織實施， 質(zhì) 量監(jiān)控結(jié)果表明檢測 /校準 /檢定結(jié)果可疑，或者出現(xiàn)偏離預(yù)期質(zhì)量要求趨勢， 提出 糾正或預(yù)防 措施。 六、 質(zhì)量 記錄 《 現(xiàn)場檢測和校準工作報告 》 。 二、適用范圍 適用于 分包 本機構(gòu) 的要求、評定和確定分包檢測關(guān)系 。 二、適用范圍 適用于現(xiàn)場進行的檢測 /校準 /檢定工作。 四、 工作流程 檢 測 和 校 準 物 品 處 置 管 理 程 序編 制 《 樣 品 管 理 作 業(yè) 指 導 書 》總 工 辦樣 品 驗 收 登 記 身 份 和 狀 態(tài) 標 識收 樣 員現(xiàn) 場 抽 樣 樣 品身 份 和 狀 態(tài) 標 識收 樣 員樣 品 保 管 和 歸 還收 樣 員樣 品 測 試 流 傳 試 驗 狀 態(tài) 標 識 和 保 管檢 測 技 術(shù) 人 員過 程 監(jiān) 督總 工 辦 檢測和校準物品處置管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 樣品管理作業(yè)指導書 》 。 ⑧ 設(shè)備管理員負責 儀器設(shè)備 檔案管理。 三、 職責 ① 公司出臺《數(shù)據(jù)信息分析辦法》； ② 辦公室負責市場經(jīng)營信息、以及與之有關(guān)的客戶信息、客戶滿意度信息的收集與分析； ③ 辦公室負責人力資源信息的收集與分析； ④ 設(shè)備管理員負責儀器設(shè)備信息的收集與分析； ⑤ 總工辦負責 本公司產(chǎn)品 （檢測參數(shù)） 的需求趨勢、 生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)效率等生產(chǎn)能力信息（包括竟爭對手）等的收集與分析； ⑥ 質(zhì)量負責人負責產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與分析； ⑦ 財務(wù) 室 負責 質(zhì)量成本與綜合效益信息 的收集與分析 。 六、 質(zhì)量 記錄 《管理評審會議安排》、《管理評審的輸入?yún)R總》、《管理評審會議記錄》、《管理評審報告》、《 管理評審跟蹤 驗證報告》。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP08 第 1 頁 共 1 頁 記錄管理 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對質(zhì)量記錄的生成、發(fā)放、標識、流轉(zhuǎn)、貯存、檢索、保護、保存期限和處置進行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，同時也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 六、 質(zhì)量記錄 工程 試驗檢測 信息 收集 記錄 表、合同商談信息 記錄 表、工程試驗檢測一般標書格式、合同協(xié)議標準格式、各類合同、合同評審記錄與合同實施細則，合同執(zhí)行情況匯總表。 四、工作流程 試 驗 檢 測 保 密信 息 形 成 和 傳 遞 過 程 保 密管 理 層保 密 和 保 護 所 有 權(quán) 程 序公 司 內(nèi) 部 保 密公 司 領(lǐng) 導 檢 查按 獎 懲 制 度 處 理辦 公 室 登 記 存 檔質(zhì) 量 負 責 人或 質(zhì) 量 監(jiān) 督員 監(jiān) 督樣 品 及 檢 測數(shù) 據(jù) 保 密技 術(shù) 人 員檢 測 報 告 保 密總 工 辦授 權(quán) 簽 字 人樣 品 傳 遞過 程 保 密辦 公 室 總 工 辦收 樣 和 留 樣 保 密樣 品 管 理 員 保密和保護所有權(quán)程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 四川航路通工程檢測咨詢有限公司保密制度 》 、《四川航路通工程檢測咨詢有限公司獎勵和處罰制度》。 六、 記錄 保密程序進行中的記錄、處理違反保密制度事件的記錄。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP05 第 1 頁 共 1 頁 客戶申訴和投訴處理程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 正確處理來自客戶或其它方面對本 機構(gòu) 工作質(zhì)量不滿意的任何 申訴和投訴 ，維護本 公司 服務(wù)信譽。 二、適用 范圍 本程序適用于質(zhì)量保證體系運行中和校準 /測試過程中形成的質(zhì)量記錄的控制。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP11 第 1 頁 共 1 頁 人員培訓 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對承擔 質(zhì)量 管理體系崗位職 責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進行培訓，確保從事人員能夠勝任所擔負的工作。 四、 工作 流程 人 力 資 源 信 息收 集 與 分 析辦 公 室儀 器 設(shè) 備 信 息收 集 與 分 析設(shè) 備 管 理 員產(chǎn) 品 質(zhì) 量 信 息收 集 與 分 析總 工 辦質(zhì) 量 成 本 與 綜 合 效益 信 息 收 集 與 分 析財 務(wù) 室生 產(chǎn) 能 力 信 息收 集 與 分 析辦 公 室數(shù) 據(jù) 信 息 分 析 控 制 程 序市 場 經(jīng) 營 信 息收 集 與 分 析辦 公 室數(shù) 據(jù) 信 息 資 料 存 檔辦 公 室 數(shù)據(jù)分析控制程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 數(shù)據(jù)信息分析辦法 》 。 四、 程序要點 儀 器 設(shè) 備 管 理 程 序編 制 《 儀 器 設(shè) 備 管 理 作 業(yè) 指 導 書 》總 工 辦設(shè) 備 購 置 申 請檢 測 技 術(shù) 人 員審 核 申 請設(shè) 備 管 理 員批 準 申 請公 司 領(lǐng) 導儀 器 設(shè) 備 采 購設(shè) 備 管 理 員 辦 公 室儀 器 設(shè) 備 運 輸辦 公 室儀 器 設(shè) 備 驗 收安 裝 調(diào) 試設(shè) 備 管 理 員入 固 定 資 產(chǎn)財 務(wù) 室檢 定 校 準 標 識設(shè) 備 管 理 員日 常 檢 查維 護 保 養(yǎng)檢 測 技 術(shù) 人 員定 期 檢 查 維 護設(shè) 備 管 理 員停 用 啟 用 維 修 報廢設(shè) 備 管 理 員儀 器 設(shè) 備 檔 案 管 理設(shè) 備 管 理 員 五、 相關(guān)文件 《 儀器設(shè)備管理作業(yè)指導書 》 。 六、 質(zhì)量 記錄 《 試驗檢測委托單 》 、 《 樣品流轉(zhuǎn) 記錄表 》 。 三、職責 ① 現(xiàn)場負責人負責 組織技術(shù)人員 按照 《 檢測和校準 方法 表 》 開展檢測和校準工作，書面報告總工 ； ② 質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督 現(xiàn)場檢測和校準 所使用的儀器設(shè)備和環(huán)境狀況。 三、職責 ①技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場檢測情況向 總工辦提出分包 申請 ； ② 總工 和有關(guān)技術(shù)負責人組成 評定小組 ，負責 對分包 機構(gòu) 進行實地考察 和 評價 ，向 公司領(lǐng)導 提交《考查報告》。 四、 工作 流程 現(xiàn) 場 檢 測 和 校 準 管 理 程 序按 照 《 檢 測 和 校 準 方 法 表 》開 展 檢 測 和 校 準 工 作檢 測 技 術(shù) 人 員質(zhì) 量 監(jiān) 督質(zhì) 量 監(jiān) 督 員結(jié) 果 報 告 管 理 程 序 現(xiàn)場檢測和校準管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 檢測和校準方法 表 》 。 二、適用范圍 適用于對檢測 /校準 /檢定過程的監(jiān)控，保證檢測 /校準 /檢定結(jié)果質(zhì)量的各項活動。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP18 第 1 頁 共 1 頁 儀器設(shè)備 期間核查 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、目的 保證測量儀器、測量標準或標準物質(zhì)的校準狀態(tài)在校準有效期內(nèi)得到保持，及時發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備和參考標準出現(xiàn)的量值失準及縮短失準后的追溯時間 ，