【正文】 》 。 二、適用范圍 適用于對檢測 /校準(zhǔn) /檢定過程的監(jiān)控，保證檢測 /校準(zhǔn) /檢定結(jié)果質(zhì)量的各項活動。 二、適用范圍 適用于本公司選用的所有檢測 /校準(zhǔn) /檢定方法（包括被檢測 /校準(zhǔn) /檢定物品的抽樣、處理、運(yùn)輸和準(zhǔn)備方法）的控制，必要時，還包括測量不確定度的評定和分析檢測 /校準(zhǔn) /檢定數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)。 四、 工作 流程 現(xiàn) 場 檢 測 和 校 準(zhǔn) 管 理 程 序按 照 《 檢 測 和 校 準(zhǔn) 方 法 表 》開 展 檢 測 和 校 準(zhǔn) 工 作檢 測 技 術(shù) 人 員質(zhì) 量 監(jiān) 督質(zhì) 量 監(jiān) 督 員結(jié) 果 報 告 管 理 程 序 現(xiàn)場檢測和校準(zhǔn)管理程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 檢測和校準(zhǔn)方法 表 》 。 三、職責(zé) ① 各部門的 計算機(jī)及軟件的購置 、運(yùn)輸和驗收按《 外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)控制程序 》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； ② 各部門的 計算機(jī)及軟件的 管理使用 按《 辦公用品管理規(guī)定》 執(zhí)行 。 三、職責(zé) ①技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場檢測情況向 總工辦提出分包 申請 ； ② 總工 和有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人組成 評定小組 ，負(fù)責(zé) 對分包 機(jī)構(gòu) 進(jìn)行實地考察 和 評價 ，向 公司領(lǐng)導(dǎo) 提交《考查報告》。 六、 質(zhì)量 記錄 《 儀器設(shè)備的周期檢定計劃表》 、 《 期間核查記錄 》、 《 自校報告 》 、 《 比對記錄 》 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP26 第 1 頁 共 1 頁 計算機(jī)及軟件管理程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對本 公司 檢測 /校準(zhǔn) /檢定中使用的計算機(jī)及軟件進(jìn)行有效控制，確保計算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件準(zhǔn)確、可靠和完整。 三、職責(zé) ① 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 組織技術(shù)人員 按照 《 檢測和校準(zhǔn) 方法 表 》 開展檢測和校準(zhǔn)工作，書面報告總工 ； ② 質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督 現(xiàn)場檢測和校準(zhǔn) 所使用的儀器設(shè)備和環(huán)境狀況。 六、 質(zhì)量記錄 《 試驗檢測報告 送審登記表 》 、 《 試驗檢測 報告審核登記表 》 、 《 試驗檢測 報告批準(zhǔn) 、 發(fā)放登記表 》 、 《 試驗檢測 報告回收登記表 》 、 《 試驗檢測報告 銷毀 、更改 登記表》 。 六、 質(zhì)量 記錄 《 試驗檢測委托單 》 、 《 樣品流轉(zhuǎn) 記錄表 》 。 二、適用范圍 適用于 客戶 需要為后續(xù)檢測 /校準(zhǔn) /檢定物質(zhì)、材料或產(chǎn)品進(jìn)行的抽樣活動。 四、 程序要點 儀 器 設(shè) 備 管 理 程 序編 制 《 儀 器 設(shè) 備 管 理 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 》總 工 辦設(shè) 備 購 置 申 請檢 測 技 術(shù) 人 員審 核 申 請設(shè) 備 管 理 員批 準(zhǔn) 申 請公 司 領(lǐng) 導(dǎo)儀 器 設(shè) 備 采 購設(shè) 備 管 理 員 辦 公 室儀 器 設(shè) 備 運(yùn) 輸辦 公 室儀 器 設(shè) 備 驗 收安 裝 調(diào) 試設(shè) 備 管 理 員入 固 定 資 產(chǎn)財 務(wù) 室檢 定 校 準(zhǔn) 標(biāo) 識設(shè) 備 管 理 員日 常 檢 查維 護(hù) 保 養(yǎng)檢 測 技 術(shù) 人 員定 期 檢 查 維 護(hù)設(shè) 備 管 理 員停 用 啟 用 維 修 報廢設(shè) 備 管 理 員儀 器 設(shè) 備 檔 案 管 理設(shè) 備 管 理 員 五、 相關(guān)文件 《 儀器設(shè)備管理作業(yè)指導(dǎo)書 》 。 二、適用范圍 本程序適用于現(xiàn)場檢測和儀器檢定等特殊情況，這些特殊情況應(yīng)滿足： ① 由于時間緊迫無法按規(guī)定程序執(zhí)行； ② 偏離是有限的、可追溯的； ③ 偏離是能隨時糾正、處于受控狀態(tài)的。 四、 工作 流程 人 力 資 源 信 息收 集 與 分 析辦 公 室儀 器 設(shè) 備 信 息收 集 與 分 析設(shè) 備 管 理 員產(chǎn) 品 質(zhì) 量 信 息收 集 與 分 析總 工 辦質(zhì) 量 成 本 與 綜 合 效益 信 息 收 集 與 分 析財 務(wù) 室生 產(chǎn) 能 力 信 息收 集 與 分 析辦 公 室數(shù) 據(jù) 信 息 分 析 控 制 程 序市 場 經(jīng) 營 信 息收 集 與 分 析辦 公 室數(shù) 據(jù) 信 息 資 料 存 檔辦 公 室 數(shù)據(jù)分析控制程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 數(shù)據(jù)信息分析辦法 》 。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP13 第 1 頁 共 1 頁 環(huán)境保護(hù) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 保證檢測 /校準(zhǔn)工作環(huán)境符合要求，保護(hù)檢測 /校準(zhǔn)工作環(huán)境， 防止環(huán)境污染。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP11 第 1 頁 共 1 頁 人員培訓(xùn) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對承擔(dān) 質(zhì)量 管理體系崗位職 責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，確保從事人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作。限期整改后填寫《不符合項及糾正措施跟蹤單》； (五 )《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》和內(nèi)審資料記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存和歸 檔。 二、適用 范圍 本程序適用于質(zhì)量保證體系運(yùn)行中和校準(zhǔn) /測試過程中形成的質(zhì)量記錄的控制。 四、工作流程 不 合 格 測 試 工 作 控 制 程 序上 報 不 合 格檢 測 技 術(shù) 人 員 質(zhì) 量 監(jiān) 督 員一 般 不 合 格 評 審 處 理質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人嚴(yán) 重 不 合 格 上 報質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人嚴(yán) 重 不 合 格 評 審 處 理公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 總 工 程 師 會 同 有 關(guān) 人 員存 檔總 工 辦 不合格測試工作控制程序 框圖 五、 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊 《 預(yù)防、 糾正和 改進(jìn) 》 。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP05 第 1 頁 共 1 頁 客戶申訴和投訴處理程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 正確處理來自客戶或其它方面對本 機(jī)構(gòu) 工作質(zhì)量不滿意的任何 申訴和投訴 ，維護(hù)本 公司 服務(wù)信譽(yù)。 三、 職責(zé) ① 工地試驗室負(fù)責(zé)人（或本部試驗室負(fù)責(zé)人） 提出 申請，報 總工辦 、 辦公室審核， 公司領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)； ②總工辦和 辦公室 共同 負(fù)責(zé)采購 驗收 ，辦公室負(fù)責(zé) 運(yùn)輸； ③ 總工辦 、辦公室、 供應(yīng) 方和 接收 人員一道 進(jìn)行安裝調(diào)試、驗收； ④ 財務(wù)室 負(fù)責(zé) 編制和管理 固定資產(chǎn) 臺帳 。 六、 記錄 保密程序進(jìn)行中的記錄、處理違反保密制度事件的記錄。程序文件 HLT/QP 文件編號： QP01 第 1 頁 共 1 頁 保密 和保護(hù)所有權(quán) 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 為保護(hù) 客戶 機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵害，保證本 公司 的公正性措施的貫徹，維護(hù)本 公司 信譽(yù)。 四、工作流程 試 驗 檢 測 保 密信 息 形 成 和 傳 遞 過 程 保 密管 理 層保 密 和 保 護(hù) 所 有 權(quán) 程 序公 司 內(nèi) 部 保 密公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 檢 查按 獎 懲 制 度 處 理辦 公 室 登 記 存 檔質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人或 質(zhì) 量 監(jiān) 督員 監(jiān) 督樣 品 及 檢 測數(shù) 據(jù) 保 密技 術(shù) 人 員檢 測 報 告 保 密總 工 辦授 權(quán) 簽 字 人樣 品 傳 遞過 程 保 密辦 公 室 總 工 辦收 樣 和 留 樣 保 密樣 品 管 理 員 保密和保護(hù)所有權(quán)程序 框圖 五、 相關(guān)文件 《 四川航路通工程檢測咨詢有限公司保密制度 》 、《四川航路通工程檢測咨詢有限公司獎勵和處罰制度》。 二、 適用 范圍 本程序適用于所有外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)的管理 。 六、 質(zhì)量記錄 工程 試驗檢測 信息 收集 記錄 表、合同商談信息 記錄 表、工程試驗檢測一般標(biāo)書格式、合同協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式、各類合同、合同評審記錄與合同實施細(xì)則，合同執(zhí)行情況匯總表。 三、 職責(zé) （ 1） 所有檢測技術(shù)人員 一旦發(fā)現(xiàn)不合格 檢測 /校準(zhǔn) 均有權(quán)向上一級及管理層報告 ； （ 2） 質(zhì)量 監(jiān)督員 監(jiān)督 日常 檢測 /核準(zhǔn) 工作，及時發(fā)現(xiàn)不合格 ，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ； （ 3） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對 一般 不合格 及時 進(jìn)行評審 、 處理 ，對于嚴(yán)重不合格，及時上報總工和 公司領(lǐng)導(dǎo) ，再進(jìn)行評審和處理 。 程序文件 HLT/QP 文件編號： QP08 第 1 頁 共 1 頁 記錄管理 程序 第三版第 0 次修改 頒布日期： 20200118 一、 目的 對質(zhì)量記錄的生成、發(fā)放、標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 三、 職責(zé)