【正文】 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 十三 章 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 記錄管理程序 頒布日期： 件控制記錄 。 ，由原記錄的編制人或 相關人員更改，經(jīng)各級審批和編 號后印制。 ，更改方法是在錯誤的記錄上劃一橫線，將正確的 文字填寫在其上方或下方，并在錯誤的記錄上加蓋更改人印章。一項記錄由兩人以上參與工作 時，應指定一人記錄，參與的人員均在記錄上簽名。 ，要字跡清晰、內(nèi)容全面、標識清楚，不具備項劃去 (標記 — )。詳見《文件的控制和維護程序》。 ，再現(xiàn)活動過程、追溯活動順序、驗證活動質(zhì)量。 編制所需要記錄的表格，記錄的格式要清晰、明了和規(guī) 范。 4程序 ，質(zhì)量負責人確定記錄范圍 、程序文件和規(guī)章制度運行形成的記錄。 。 2適用范圍 適用于檢測中心各部門。 。 。檢驗報告更改和補充表見記錄 DJJXJLI6。 : 證書和報告存在嚴重卷面質(zhì)量問題、導致結果判斷錯誤的問題 和受檢單位對報告提出抱怨和異議等。電話和電傳發(fā)送報告審批表見記錄 DJJXJL15。證書和報告管理臺帳見記錄 DJJXJL14。校準證書印制一式一份，交受檢單位。 : 定期監(jiān)督檢驗報告印制一式三份，一份交受檢單位，一份交監(jiān)督檢驗任務下達單位，一份存檔 。 證書和報告的卷面質(zhì)量。 。 計算和導出數(shù)據(jù)的過程是否有誤 。 審核的內(nèi)容有 : 證書和報告的原始記錄的完整性和正確性 。 (如果適用 ) 。 ，不得復制證書和報告的聲明。 、檢查和導出的結果，以及任何經(jīng)證實的失效。 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 十二 章 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 證書和報告的管理程序 頒布日期： ：（如適用時）。 。 (如適用時 ) 。 。 。 計量檢定證書按照技術監(jiān)督局規(guī)定的格式。 證書和報告的格式 :定期監(jiān)督檢驗報告按照技術監(jiān)督局要求的格式 。 證書和報告必須如實詳盡、科學準確、清晰明確、客觀公正的描述檢驗結果及相關信息。 。 。 。 。 3職責 ，保證程序?qū)嵤┑馁Y源。 5附件 : 分包工作 審批表 DJJXJL29 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 十二 章 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 證書和報告的管理程序 頒布日期： 1目的 保證證書和報告的準確性和正確性。經(jīng)過 審核確認條件變化不影響檢驗結果準確性，可繼續(xù)進行分包檢驗。其內(nèi)容包括 :分包的檢驗項目、檢驗依據(jù)、設備和標準物質(zhì)、分包期限、操作人員、環(huán)境條件、樣品、報告要求、保密要求、雙萬的責任和權利。 ，檢測中心主任批準。 對分包實驗室已經(jīng)取得省級以上技術監(jiān)督部門審查認可合格證書，可簡化檢查工作內(nèi)容，主要核查合 格證書的有效期和認可的檢驗范圍是否包括擬分包項目。表格格式見記錄 DJJXJL29。 對分包的實驗室，要優(yōu)先選擇經(jīng)過國家、省市級認可的單位或計量認證合格單位，要滿足有關法律要求、有質(zhì)量保證體系。 具備必要的樣品管理、儀器設備校準、環(huán)境條件控制、記錄和報告管理程序，并在運行。 、工作場地和環(huán)境設施。 4程序 對外分包工作的原則 : 對某些產(chǎn)品的檢驗項目尚不具備百分之百的檢驗能力，其中有些項目缺少儀器設備和環(huán)境條件，為了完成檢驗任務需將一部份檢驗項目分包給外部實驗室進行檢驗，分包應征得委托人的同意。 3職責 。 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 十一 章 第 1 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 檢驗工作的分包管理程序 頒布日期： 1目的 保證分包項目的檢驗工作質(zhì)量。 檢驗還執(zhí)行《檢驗工作程序》。 現(xiàn)場檢測時，出現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)異常，要及時查明原因。 必須使用現(xiàn)場儀器設備時，要對現(xiàn)場設備進行檢查。 進行檢驗前，檢查儀器設備的狀態(tài)確認正常、儀器設備運行穩(wěn)定后，進行檢驗。 ，應采取有效的避免和隔離措施。 ，對所使用的儀器設備進行檢查，確認設備是否正常。 ，人員必須是兩人以上 (包括兩人 )。有樣品檢驗的執(zhí)行 《樣品管理程序》。 4程序 現(xiàn)場檢驗的檢驗室直接接受現(xiàn)場檢驗任務的委托，由委托單位填寫委托單 (計量室除外 )，檢驗人員按照樣品編號規(guī)則進行編號 ，并辦理委托手續(xù)。 3職責 。 5附件： 年度檢驗工作計劃 DJJXJL24 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 十 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 現(xiàn)場檢驗管理程序 頒布日期： 1目的 保證現(xiàn)場檢驗工作質(zhì)量。當年的記錄，第二年年初歸檔由檔案室統(tǒng)一保存。授權簽字人審核批準報告，執(zhí)行 《證書私報告管理程序》。 、數(shù)據(jù)的處理和計算要符合規(guī)范，執(zhí)行《數(shù)據(jù)控制程序》。 《現(xiàn)場檢驗管理程序》。 ，要求有控制手段和監(jiān)控記錄。 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 九 章 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 檢驗工作管理程序 頒布日期： 有關科學文章、雜志中發(fā)表的方法時，應征得委托方同意。 、檢測細則和合同規(guī)定的檢驗方法必須現(xiàn)行有效?？梢酝ㄟ^區(qū)域劃分或在樣品上加標識。 ，詳細核對樣品的檢驗內(nèi)容、樣品狀態(tài)和標識。 、維護和運行檢查。 查儀器設備 、準確度滿足檢驗方法的要求。 。執(zhí)行《樣品管理程序》。 ，同時提交樣品和技術資料。 需要抽取樣品的檢驗，由質(zhì)量負責人會同抽樣人員按計劃抽樣。 4程序 質(zhì)量負責人根據(jù)上級下達的監(jiān)督檢驗計劃，編制年度檢驗工作計劃，經(jīng)技術負責人審 核，檢測中心主任批準下發(fā)檢驗室。 。 2適用范圍 適用于各檢驗部門。 5樣品的編號 。 ，反映出各類樣品的數(shù)量。 3職責 樣品管理員進行編號。 對于留樣保存的樣品，要按樣品的貯存環(huán)境條件要求存放，當樣品的貯存期滿后，樣品管理員辦理樣品處理手續(xù)，明確樣品處理的經(jīng)手人、批準人、處理方式及處理時間。 需要保留的樣品，在交檢驗室前，樣品管理員留樣，由樣品管理員保管。 識，待檢、在檢和己檢樣品要有明顯的標志。 對于標識后的樣品，由樣品管理員通知檢驗室來領取樣品并辦理交接手續(xù)，樣品管理員在交接樣品的同時交樣品委托單。當發(fā)現(xiàn)樣品不符合或有損壞，樣品管理員應向送樣人當面提出， 協(xié)商處 理辦法。抽樣人員辦理交接手續(xù)的同時提交質(zhì)量監(jiān)督檢查通知單。 4程序 ，由委托人按照委托樣品的類別分別填寫委托單。 負責人負責程序?qū)嵤┖蜋z查 、登記、標識、傳遞、保管和處理過程中的手續(xù)。 2適用范圍 適用于收檢驗樣品的部門。 三色標識由計量管理員統(tǒng)一發(fā)放，各檢驗室憑檢定證書和設備降級報廢手續(xù)向計量員領取，由檢驗室填寫和粘貼。 儀器設備性能無法確定者 。 。 檢測儀器設備某一量程精度不合格，但檢測工作所用量程精度合格者 。 儀器設 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 七 章 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 儀器設備的校準和檢定程序 頒布日期： 備無法檢定經(jīng)對比或鑒定適用者貼綠色合格標識。 凡計量檢定 (包括自校 )合格者 。 儀器設備的 標識由計量管理員進行統(tǒng)一管理，所有的儀器設備都以紅色、黃色和綠色 標識表明其所處的狀態(tài)。臺帳見記錄 DJJXJL03。自校證書和自校記錄見記錄DJJXJL04和 DJJXJL05。 ，由檢驗室按自校規(guī)程進行自校，填寫自校記錄和自校證書。 屬于送檢和計量室檢定的儀器設備，由檢驗室報計量員聯(lián)系檢定。 屬于國家技術監(jiān)督局規(guī)定的強制檢定的和納入計量管理的檢驗儀器設備必須列入年度檢定計劃中，不能漏檢。 4程序 《量值溯源程序》和各檢驗室儀器設備的在用情況，編制儀器設備的檢定和自校年度工 作計劃，報技術負責人批準。 。 ，督辦各檢驗室的儀器設備的校準和檢定。 。 2適用范圍 適用于檢測中心的檢驗儀器設備。 損壞、故障、改裝或修理的歷史。 校準和檢定結果及下次檢定時間 。 接收時狀態(tài) 。 接收日朗和起用日期 。 設備名稱、型號或其他唯一性標識 。 儀器設備的驗收記錄 。 合格證及隨機資料 。 、整理和交檔。 、黃和紅三色標識管理，分別代表合格、降級和停用狀態(tài)。報廢申請見記錄 DJJXJLI2。審批表見記錄 DJJXJL11。待修的儀器設備要加待修停用標識，修好后要進行驗收、試運行，經(jīng)過校準后使用。計劃見記錄 DJJXJL10。 ，記在儀器設備使用記錄中。 。 儀器設備的清潔衛(wèi)生、潤滑和易損件的更換等，并做記錄。 ，在儀器設備的操作規(guī)程中規(guī)定維護保養(yǎng)的內(nèi)容、方法和周期。若對以前檢驗結 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 六 章 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 儀器設備的管理和維護程序 頒布日期： 果有影響，要及時通知受檢單位。 ，發(fā)生故障應立即向質(zhì)量負責人報告，請儀器設備管理員一同進行檢查，查明原因排除故障經(jīng)重新校準后投入使用。 對于連續(xù)使用的設備，根據(jù)設備的性能規(guī)定記錄周期，在儀器設備的操 作規(guī)程中規(guī)定。 ，操作人員應按儀器設備說明書和操作規(guī)程進行檢查，確 認處于正常狀態(tài)后方可投入使用，并記錄其狀態(tài)。驗收單見記錄 DJJXJL09。 ，由設備管理員填寫驗收單 ，參加驗收人員簽字，驗收單存檔。臺帳見記錄 DJJXJL08。見記錄 DJJXJL07, 要優(yōu)先選擇通過產(chǎn)品質(zhì)量認證或質(zhì)量體系認證生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷單位購置儀器設備，計量器具必須經(jīng)技術監(jiān)督局計量驗收的生產(chǎn)廠家，廠家能夠提供有效證件。計劃其格式見記錄 DJJXJL06。 、維護和保養(yǎng)，并記錄。 ，負責儀器設備的管理。 3職責 ，保證程序?qū)嵤┑馁Y源。 授權計量檢定部門 工作計量標準器 區(qū)計量所工作標準器 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 六 章 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 儀器設備的管理和維護程序 頒布日期： 1目的 保證在用的檢驗儀器設備的完好性和準確性。 :自校儀器設備名稱、使用儀器設備、環(huán)境要求、技 術要求、方法步驟、結果評定及自校記錄。 檢 測 儀 器 設 備 的 量 值 ，借助其它儀器設備能夠核查其性能的，由檢驗室編自校細則，報技術負責人審批后進行自校。 4程序 備的量值溯源 計量管理員按照技術監(jiān)督局的法定和授權計量檢定部門承檢項目進行檢定，安檢定證書溯源到國家基準。 。 。 2適用范圍 適用于檢測中心各檢驗部門。 ，原始文件文檔案室，復印件交質(zhì)量負責人。 ，認真做好檢驗原始記錄，對偏離的不良結果能驗證和追溯。其格式見記錄 DJJXJL33。 對人身和財產(chǎn)安全有連帶的危害，不允許偏離。 檢測的公正性 。 偏離是能隨時糾正、處于受控狀態(tài)的。 偏離是可追溯的 。 4程序 ，是正常情況下所不能進行的工作。 3職責 ，對所提出的偏離嚴格審核。 5附件： 偏離的調(diào) 查和處理表 DJJXJL25 糾正措施及跟蹤表 DJJXJL26 X X X X X X X X X X X X X X X X 第