【正文】 F 管理體系策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間質(zhì)量和 HSF 管理體系的完整性。策劃的輸出應(yīng)形成檔。質(zhì)量目標應(yīng)在公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實。 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 管理職責 文件編號 Q01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 24/41 注： 質(zhì)量方針 (包括 HSF 方針 )應(yīng)受控。 B）確保顧客的 HSF 要求得到確定并予以滿足 ,并包含在顧客滿意度測量中。 j. 確保有害物質(zhì)清單在組織 內(nèi)得到溝通 。 相關(guān)檔： 《文件管制程序》 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 管理職責 文件編號 Q01 版 次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 23/41 5． 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下管道，提出建立、實施和改進質(zhì)量和 HSF 管理體系承諾的證據(jù)； a. 向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定和頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c. 實施管理評審； d. 確保各項質(zhì)量活動有必要的、充分的資源。 h. 糾正與預防措施及相關(guān)記錄。 公司制定了《文件管制程序》，確保有充分的記錄證明質(zhì)量 和 HSF 管理體系運行的狀況，為質(zhì)量和 HSF 管理體系的分析改進提供足夠的依據(jù)；確保質(zhì)量和 HSF 記錄得到合理有效的標識、貯存、保護；易于檢索；規(guī)定合理的保存期限和適當?shù)奶幹梅椒ā? 對于 )質(zhì)量手冊，公司要求保存和受控，其內(nèi)容包括： A) 封面； B) 檔變更履歷表； C) 質(zhì)量手冊目錄； D) 總經(jīng)理聲明； E) 公司簡介； F) 手冊說明引用的標準； G) 術(shù)語和定義，范圍和適用領(lǐng)域； H) 方針、目標和承諾； I) 組織結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限； J) 對質(zhì)量和 HSF 管理體系程序的引用； K) 對質(zhì)量和 HSF 管理體系所包括過程的相互作用的表述。 H) 組織使用的所有有害物質(zhì)清單 。 N) 建立一個過程以限制和 /或消除產(chǎn)品和制程中有害物質(zhì)的使用 . 公司外包說明： 如果公司選擇將任何影響其產(chǎn)品的 HSF 特性的過程外包 ,并接收外包過程 的產(chǎn)品 ,公 司應(yīng)確保管理和控制這些過程 . 公司制定了質(zhì)量管理體系文件，用以描述實施質(zhì)量管理體系的政策，綱領(lǐng)、 所需的過程，以及實施和測量這些過程的準則和方法。 J) 建立標準 ,以客觀地確定組織的 HSF 過程管理的有效性 K) 確?？梢垣@得必要的資源和信息 ,以支持 HSF 產(chǎn)品和過程管理的有效性。 這一體系： A) 確定了必要的質(zhì)量活動過程； B) 確定這些過程的順序和相互作用 并對這些過程進行管理； C) 確定了必要的準則和方法來保證這些過程能有效運行； D) 規(guī)定必要的途徑供管理者決策，以保證這些過程在運行中有充分的資源和 信息； E) 規(guī)定測量、監(jiān)視的方法，以對這些過程進行有效性分析； F) 規(guī)定持續(xù)改進的途徑。 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 組織架構(gòu)﹑職責和權(quán)限 文件編號 Q01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 17/41 組織接口（接口） 質(zhì)量及 HSF 管理體系流程圖 單位 客戶 客戶 總經(jīng)理 行政部 人事 文控中心 業(yè)務(wù)課 采購課 生產(chǎn)課 品管課 倉庫課 外協(xié)廠商 ISO9001 QC080000 體系策劃 管理職責 資源管理 （ Plan） 4 5 6 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 (Do) 測 量 階段(Check) 分析改 進階段(Action) 東莞清溪電子廠 方針目標 組織權(quán)責 質(zhì)量制度 資源配置 管理評審 人員培訓 資格驗證 設(shè)施管理 動力保障 體系策劃 文件管理 記錄管理 市場調(diào)研 信息收集 合同評審 客戶溝通 顧客調(diào)查 物料調(diào)查 物料采購 供方管理 生產(chǎn)安排 場地規(guī)劃 庫房管理 設(shè)備管理 工廠管理 樣品制作 SOP 制作 質(zhì)量策劃 物料檢驗 產(chǎn)品檢驗 投訴處理 儀器管理 儀器校驗 產(chǎn)品樣品 + 報價 可行性分 析 成本分析 樣品制作 及提供 樣料采購 樣品制作 工藝設(shè)定 技朮指導 樣品確認 跟單合同 合同評審 審核 物料計劃 采購 物料管理 物料供應(yīng) 進度 管理 確認 生 產(chǎn) 生產(chǎn)條 件準備 進度 管理 投訴抱怨 顧客退貨 交付 最終審核 客戶服務(wù) 過程監(jiān)視 和測量 產(chǎn)品監(jiān)視 和測量 客戶檢驗 滿意調(diào)查 投訴處理 不合格品處理 內(nèi)部質(zhì)量審核 管理評審 數(shù)據(jù)分析及糾正與預防措施 效果驗證和持續(xù)改進 物料管制 出貨安排 品質(zhì)手冊 文件標題 組織架構(gòu)﹑職責和權(quán)限 文件編號 WMQA01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 18/41 ISO9001:2020 及 QC080000 權(quán)責展開表 標準章節(jié)號 權(quán)責部門 總經(jīng)理 / 管代 文控中心 品管課 業(yè)務(wù)課 倉庫課 采購課 生產(chǎn)課 行政 人事課 ★ O O O 0 O O O 總要求 檔要求 ★ O O O 0 O O O 總則 ★ O O O 0 O O O 手冊 ★ O O O 0 O O O 文件控制 O ★ O O 0 O O O 記錄的控制 O ★ O O 0 O O O ★ O O O 0 O O O 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 ★ O O O 0 O O O 品質(zhì)方針 (HSF 方 針 ) ★ O O O 0 O O O 策劃 O ★ O O 0 O O O 質(zhì)量目標 O O ★ O 0 O O O 質(zhì)量管理體系策劃 O ★ O O 0 O O O 職責、權(quán)限和溝通 ★ O O O 0 O O O 職責和權(quán)限 ★ O O O 0 O O O 管理者代表 ★ ★ O O 0 O O O 內(nèi)部溝通 ★ O O O 0 O O O 管理評審 ★ O O O 0 O O O 總則 ★ O O O 0 O O O 評審輸入 ★ O O O 0 O O O 評審輸出 ★ O O O 0 O O O ★ O O O 0 O O O 資源的提供 ★ O O O 0 O O O 人力資源 O O O O 0 O O ★ 總則 O O O O 0 O O ★ 能力、培訓和意識 O O O O 0 O O ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 O O O O 0 O O ★ 工作環(huán) 境 O O O O 0 O O ★ ★ O O O O 0 O O 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（ HSF 產(chǎn)品過程） O O O O 0 O ★ O 與顧客有關(guān)的過程 O O O ★ 0 O O O 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 組織架構(gòu)﹑職責和權(quán)限 文件編號 Q01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 19/41 ISO9001:2020 及 QC080000 權(quán)責展開表（續(xù)表） 標準章節(jié)號 權(quán)責部門 總經(jīng)理/管代 文控中心 品管課 業(yè)務(wù)課 倉庫課 采購課 生產(chǎn)課 行政 人 事課 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 O O O ★ 0 O O O 顧客溝通 ★ O O ★ 0 O O O 設(shè)計和開發(fā) 刪除 采購 O O O O 0 ★ O O 采購過程（包括 HSF 產(chǎn)品采購） O O O O 0 ★ O O 采購信息 O O O O 0 ★ O O 采購產(chǎn)品的驗證（包括 HSF 產(chǎn)品驗證） O O ★ O 0 O O O 生產(chǎn)和服務(wù)提供（包括 對于 HSF 制程） O O O ★ 0 O ★ O 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 O O O ★ 0 O ★ O 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 O O O O 0 O ★ O 標識和可追溯性 O O ★ O 0 O ★ O 顧客財產(chǎn) O O O O ★ O O O 產(chǎn)品防護 O O O O ★ O O ★ 監(jiān)視和測量裝置的控制（包括 對于 HSF 制程） O O ★ O 0 O O O 、分析和改進 ★ O O O 0 O O O 總則 ★ O O O 0 O O O 監(jiān)視和測量（包括 對于 HSF 制程） ★ O O O 0 O O O 顧客滿意 O O O ★ 0 O O O 內(nèi)部審核 ★ O O O 0 O O O 過程的監(jiān)視和測量 O O O O 0 O ★ O 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 O O ★ O 0 O O O 不合格品控制（包括 對于 HSF 產(chǎn)品） O O ★ O 0 O O O 數(shù)據(jù)分析（包括 對于 HSF 數(shù)據(jù) ） O O ★ O 0 O O O 改進（包括對 改進 HSF 制程管理系統(tǒng)） O O ★ O 0 O O O 持續(xù)改進 O O ★ O 0 O O O 糾正措施 O O ★ O 0 O O O 預防措施 O O ★ O 0 O O O 注 : ★ 負責部門； O— 配合部門。 。 制造部 a． 負責編制生產(chǎn)排程和具體生產(chǎn)執(zhí)行計劃； b． 跟進生產(chǎn)進度； c． 負責產(chǎn)品防護工作； d． 負責按計 劃組織安排生產(chǎn)； e． 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查； f． 負責本部門機器設(shè)備的日常點檢、維護； g． 負責公司產(chǎn)品出貨前最終審核； 、產(chǎn)能分析。 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 組織架構(gòu)﹑職責和權(quán)限 文件 編號 Q01 版次 制訂部門 管理代表 生效日期 頁碼 14/41 i,負責質(zhì)量管理及 HSPM 體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) . j,由管理者代表任組長，組員為各部門經(jīng)理 /主任； 、維持改進 ISO9001： 2020 及 IECQ QC080000:2020 質(zhì)量體系在本廠的實施； l.“5S” 推行； 管理者代表助理： ； ，履行管理者代表之職責； ，協(xié)助管理者代表建立、實施及維持 管理體系； 、二、三、四階文件、外來文件的存盤、發(fā)放、回收的控制； 財務(wù)部 a. 工資結(jié)算； b. 應(yīng)收 ,應(yīng)付 c. 出納帳 d. 財務(wù)報表編制 品管部 a． 負責編制檢驗標準書和抽樣辦法及相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)； b． 負責來料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、成品、客戶樣品的檢驗和試驗及檢驗狀態(tài)的標識； c． 負責產(chǎn)品（包括形成產(chǎn)品的物料）質(zhì)量的判定工作； d． 負責質(zhì)量異常的提出及糾正預防措施的跟蹤驗證； e． 負責質(zhì)量的持續(xù)改進，對質(zhì)量工作狀況和績效匯 總并報告管理者代表； f． 組織召開質(zhì)量會議； g． 協(xié)助有關(guān)部門進行供方管理； c． 協(xié)助經(jīng)理解決顧客投訴的處理； d． 負責質(zhì)量問題的追溯； e． 運用統(tǒng)計技術(shù)進行質(zhì)量數(shù)據(jù)分析； 業(yè)務(wù)部 a． 帶頭組織合同評審，合同交期的審核； b． 合同（客戶變更）數(shù)據(jù)的接收、分發(fā)、存盤； c． 對生產(chǎn)能力的評估； d． 負責客戶抱怨、投訴的受理并傳遞給品管部； e． 負責對客戶提供樣品； 東莞清溪電子廠 品質(zhì)手冊 文件標題 組織架構(gòu)﹑職責和權(quán)限 文件編號 Q01 版次 制訂部門 管理代 表 生效日期 頁碼 15/41 f． 樣品的審