【正文】 審批后，可在整個公司內部進行招聘。內部招聘（3） 內部招聘對象的主要來源有提升、工作輪換、內部人員重新聘用（下崗人員）等。D．負責單店服務員和雜工的甄選錄用工作。B．負責單店招聘計劃的擬定。B．負責在發(fā)現(xiàn)聘任不當行為時，及時報請公司總經(jīng)理，責令單店改正。單店的廚工由中心廚房委派并定時輪崗。領班由優(yōu)秀的服務員產生，其提名由店經(jīng)理決定，報店管部審批備案。各單店接受公司店管部的職能領導和協(xié)調，接受公司制定的有關招聘工作的各種制度、管理辦法等的約束和指導?？加靡恢略瓌t：考試合格者方予試用，試用合格者才能聘用。責任分解原則：在審核應聘人的過程中，公司店管部與店經(jīng)理根據(jù)各自優(yōu)勢在審核的內容上進行明確分工，使審核結果盡可能地真實。第四章 人員管理第一節(jié) 人員招聘招聘原則計劃原則：根據(jù)公司發(fā)展需要提出人員招聘計劃，包括確定招聘計劃數(shù)，招聘人員類型、條件等。第三十九條 分析與總結的工具店長進行工作分析與總結的工具有很多，主要包括：《營業(yè)收入日報》、《庫存日報》、《往來周報》、《營業(yè)收入周報》、《庫存周報》、《營業(yè)收入月報表》、《庫存月報》、《營業(yè)收入季報表》、《庫存季報》、《營業(yè)收入年報表》、《庫存年報》、日工作總結、周工作總結、月度工作總結、季度工作總結和年度工作總結等。第三十八條 分析與總結的內容店長的分析與總結工作依據(jù)所作總結的周期分為：日工作總結、周工作總結、月度工作總結、季度工作總結和年度工作總結。第九節(jié) 分析與總結第三十七條 分析與總結的意義分析與總結是店長日常運作管理的核心內容。計劃保養(yǎng)手冊該手冊詳細說明了每種設備的維護保養(yǎng)程序，并附維護保養(yǎng)卡。良好的設備管理，不僅可以提升單店的管理水平，而且還可以通過最大限度的減少設備損壞來減少營運成本，延長設備壽命。（10） 政策的不理解：當一些特殊問題出現(xiàn)時，處理不當。（8） 短收：表現(xiàn)為收銀員將錢拿走，或是不正確的換零錢，或是找零錢速度太快。（6） 出現(xiàn)誤打、退款、換產品等情況應請店長處理。（4） 定期存款，每天下午15：00存款一次。（2） 一人負責一臺收銀機。必要時可在營業(yè)中清點物料。時刻注意有效期，避免物品過期而造成浪費。保證冷凍、冷藏庫的溫度?；瘜W藥品的使用，餐廳中有腐蝕性的清潔劑要小心使用，注意說明書。各種電器及照明設施完好，嚴格按照要求進行安裝與維護。餐廳必須按規(guī)定在指定地點放置指定數(shù)量的消防器材。由于店經(jīng)理責任心不強，導致安全管理制度和安全管理組織不完備、安全管理標準不明確等。（2） 設施方面的原因是指不良的環(huán)境設施所引起的，包括照明不良、維修不當、危險場所的防護設施不當?shù)?。直接原因可分為人為的和設施的兩個方面。第七節(jié) 保全管理第三十條 保全管理的定義保全，顧名思義，即是保障餐廳的安全，進一步而言，就是保證餐廳的人員、物料和現(xiàn)金的安全。采光：自然采光照度不低于100LX，各服務區(qū)域的燈光照度不低于50LX。冬季溫度不低于18—22℃，夏季溫度不高于22—24℃，用餐高峰客人較多時不超過24—26℃，相對濕度40—60％。第二十九條 環(huán)境的其他構成因素音樂：餐廳播放一些輕音樂，聲音大小以“有聽則有、無聽則無”為原則。停止營業(yè)后。員工用餐前。營業(yè)清淡時間。第二十八條 清潔時間的安排隨手清潔。（23） 燈箱。（21） 門框。外圍（19） 餐廳門口的道路。（17） 酒水展示柜。（15） 柜臺。（13） 門前迎賓區(qū)域。（11） 墻面、地面、玻璃。（9） 墻壁、燈、天花板、風口及各種裝飾。（7） 倉儲物品。（5） 冰箱、冰柜。庫房（3） 地板。第二十六條 清潔的內容生產區(qū)（1） 灶臺、冷藏柜、操作臺、水池、地面、貨架、廚具。清潔包括清除看得見的雜物、灰塵和殺死有害、能致病的有機物。第六節(jié) 環(huán)境管理第二十五條 環(huán)境管理的意義餐廳是為顧客提供飲食享受和精神享受的場所，所以建設一個衛(wèi)生、健康、愉快的環(huán)境非常重要。（12） 檢查人員在檢查工作中必須嚴格執(zhí)行本制度，盡職盡責，對于表現(xiàn)突出的單店和個人將給予通報表揚，對于問題較多的單店要及時指出或者上報公司領導。（10） 年底的綜合分數(shù)作為評比年度最佳管理單店的重要依據(jù)。B. 檢查方式與時間：l 由檢查考核小組事先通知進行實地檢查（1次/月）l 由檢查考核小組進行隨時檢查l 發(fā)放《顧客滿意度調查表》（發(fā)放的《顧客滿意度調查表》以餐位數(shù)的5％為準）（1次/月）C. 檢查結果：單店之間的互查結果將以一定的權重進入公司對單店的考核評價中。單店之間的互查（6） 組織形式與職責由各單店組織相關人員組成檢查考核互查小組，負責在店管部規(guī)定的區(qū)域內對各單店的餐廳服務進行檢查和考核，并根據(jù)檢查情況如實填寫店管部統(tǒng)一發(fā)放的檢查表單。B. 檢查方式與時間：l 由檢查考核小組事先通知進行實地檢查（1次/季度）l 由檢查考核小組進行隨時檢查l 由公司聘請秘密顧客進行調查（2次/年）l 發(fā)放《顧客滿意度調查表》（發(fā)放的《顧客滿意度調查表》以餐位數(shù)的10％為準）（1次/季度）C. 檢查結果：公司店管部對各單店的綜合檢查結果將以一定的權重進入公司對單店的考核評價中。檢查考核小組根據(jù)各項服務規(guī)范和標準對連鎖店進行檢查，將檢查情況進行整理、歸納，如實填寫各項檢查表單，并及時將結果上報公司領導。B. 檢查方式與時間：l 由檢查考核小組事先通知進行實地檢查（1次/季度）l 由檢查考核小組進行不定期檢查C. 檢查結果：公司監(jiān)察辦對各單店的抽查結果將以一定的權重進入公司對單店和店管部的考核評價中。檢查考核小組根據(jù)各項服務規(guī)范和標準對單店進行檢查，將檢查情況進行整理、歸納，如實填寫各項檢查表單，并及時將結果上報公司領導。三級服務考核檢查包括公司監(jiān)察辦的抽查、店管部的綜合檢查、單店之間的互查。有效快捷的處理顧客的投訴。顧客等候時間：顧客加入排隊行列至開始點菜時間，規(guī)定不超過5分鐘。服務的目的是通過提供100％的顧客滿意，增加回頭客，提升營業(yè)額，增加利潤。除了公司的三級質量考核檢查外，單店為了實現(xiàn)目標，控制產品品質，也需要進行自查，自查的方式包括單店不同崗位員工的互查和店經(jīng)理對后廚人員的檢查。檢查、考核要求（11） 各級檢查、考核小組要認真履行職責，實事求是，嚴格填寫檢查考核報表。檢查考核評價（8） 評比按百分制的方法計算單店的得分A. 公司監(jiān)察辦對各單店的檢查占30％B. 公司店管部對各單店的檢查占40％C. 單店之間的互查占30％（9） 每季度的綜合分數(shù)作為公司考核單店經(jīng)理工作的依據(jù)之一。（7） 檢查考核的內容、方式和時間A. 檢查內容：菜品質量、衛(wèi)生質量、食品安全、后廚人員的儀表儀容、后廚設備設施等。（5） 重大節(jié)日活動期間的檢查由店管部主要負責。（4） 檢查考核的內容、方式和時間A. 檢查內容：菜品質量、衛(wèi)生質量、食品安全、后廚人員的儀表儀容、后廚設備設施等。公司店管部對單店的綜合檢查（3） 組織形式與職責公司店管部牽頭組織相關人員組成檢查考核小組，負責對所屬單店品質管理的檢查考核。（2） 檢查考核的內容、方式和時間A. 檢查內容：菜品質量、衛(wèi)生質量、食品安全、后廚人員的儀表儀容、后廚設備設施等。公司監(jiān)察辦對單店的抽查（1） 組織形式與職責由公司監(jiān)察辦組織相關人員組成檢查考核小組，負責對所屬單店品質管理的檢查考核。第二十一條 三級質量考核檢查為提高單店的品質管理水平，公司應建立三級質量考核檢查制度。不論在哪個崗位，都有尋找辦法去解決質量問題的義務。將“全員參與品質控制”的經(jīng)營理念灌輸給每一位員工：質量是單店賴以生存的基礎；質量問題關系到單店中的每一位成員，是自上而下每一個人的工作。第二十條 全面質量管理全面質量管理就是全員參與、全過程監(jiān)督、全方位控制。營業(yè)高峰前做食品安全檢查。掌握各產品的品質標準。用料時，檢查其有效期，并堅持先進先出原則。第十八條 原材料的品質保證進貨時要檢查半成品的品質，發(fā)現(xiàn)不符合標準的，應退貨，并立即補貨。第四節(jié) 品質管理第十七條 品質管理的內容品質管理是指對單店所經(jīng)營產品的質量、衛(wèi)生和食品安全的管理。（6） 開錯的發(fā)票不得撕毀、丟棄，應加蓋作廢章，連同存根一起貼在發(fā)票上，一并保存。如店長不能親自開具發(fā)票，應委托收銀員開具。（3） 店長應將使用完的發(fā)票存根及時送交財務部，以舊換新，以便財務部或稅務部門的檢查監(jiān)督。領回的發(fā)票應由店經(jīng)理親自保管，營業(yè)時店經(jīng)理不在店內，應將發(fā)票轉交領班保管。第十六條 發(fā)票管理各單店向顧客開出的發(fā)票均為普通發(fā)票。（8） 每班收銀員在本班營業(yè)結束時，應將零鈔如數(shù)轉交給下一班收銀員，領班或店經(jīng)理應對交接過程進行監(jiān)督。零鈔的保管與使用（7） 單店零鈔金額由公司財務部根據(jù)單店營業(yè)情況進行核定發(fā)放。（5） 備用金由店經(jīng)理向財務部報銷，報銷時應提供發(fā)票等相關原始憑證，并由經(jīng)辦人簽字，店長審核；如單店長本人為經(jīng)辦人，應由店內能證明其有正常支出的員工（如收貨人等）簽字證明。店長負責備用金的保管，備用金不足時應向公司財務部及時通過報銷費用或借款補充，不得挪用營業(yè)現(xiàn)金或零鈔進行補充。年度資金計劃于每年12月前上報店管部，月度資金計劃于每月25日前上報店管部，周資金計劃于周四前上報店管部。資金計劃的編制（1） 單店的資金計劃包括資金收入（營業(yè)收入）計劃和資金支出計劃（由單店支付的各項費用），由店經(jīng)理負責編制。第十五條 資金管理由店長進行單店資金的統(tǒng)一管理。（9） 對加工制作耗用水、電、氣費用、調味品等各種輔助材料消耗、工具器件消耗、修理費、辦公費、員工工資、獎金等實行預算總額控制，并依據(jù)預算指標對相關責任人進行考核。成本費用的控制（7） 店長應加強對單店庫存物資、后廚加工制作、各種設備的維護保養(yǎng)、低值易耗品等成本控制關鍵環(huán)節(jié)的管理，針對不同性質的成本費用項目分別實行預算總額控制、定額控制與限額控制。費用支付結算（5） 由單店支付的各項費用包括房租、水、電、氣消耗、服務員工資、行政管理費用、衛(wèi)生管理費用、業(yè)務費用、交通費、辦公費用、通訊費用、維修費用等。（3） 店長每周應將本店的《收貨清單》與配送員的《調拔單》、供應商或配送方的《發(fā)貨清單》進行核對確認，如出現(xiàn)差異，由店經(jīng)理編制《對賬調節(jié)表》（見附件），各方簽字確認并加以說明。物料消耗成本由公司財務部根據(jù)配送到各單店的物料進行結算，其它成本費用按單店實際發(fā)生額計算。第十四條 成本費用管理單店必須對本店發(fā)生的成本費用進行詳細核算并編制相應報表上報公司財務部，公司財務部根據(jù)業(yè)務信息系統(tǒng)提取的基礎數(shù)據(jù)和各部門提供的有關數(shù)據(jù)對各單店的成本費用進行核對、監(jiān)控、匯總、統(tǒng)計和分析。（3） 店長應于每天下午15：00將當天營業(yè)現(xiàn)金存入開戶銀行，15：00之后至停止營業(yè)期間收進的現(xiàn)金，應存入店內的保險柜，于第二天早上9：00及時送存銀行。（2） 收銀員將營業(yè)現(xiàn)金上交店經(jīng)理，由店經(jīng)理向營業(yè)員出具收款收據(jù)并填寫現(xiàn)金日記帳。（1） 收銀員下班前，應將當班營業(yè)現(xiàn)金清點入帳并填寫《收銀機賬薄》（見《財務管理手冊》），將總額與計算機打印數(shù)據(jù)核對，如有不符，應查找原因并追究相關人員責任，如果金額低于帳務，是個人原因造成的，由相關責任人補齊，如果金額高于帳務，不能查到原因的，這部分高出金額應作為營業(yè)所得，不得歸任何個人所有。（3） 店長根據(jù)審核后的《銷售匯總表》填寫《單店營業(yè)收入日報表》，于每周五將《單店營業(yè)收入日報表》上交財務部單店核算會計作為記帳原始憑證。營業(yè)收入管理流程營業(yè)收入管理流程說明（1） 每日營業(yè)結束后，各崗位根據(jù)本崗位的銷售小票編制《銷售匯總表》，同時將銷售小票粘貼在《銷售匯總表》后作為核算的原始憑證交給店經(jīng)理審核。任何一項銷售業(yè)務，收銀員應開出銷售小票并將銷售額記入計算機系統(tǒng)，不得發(fā)生任何帳外銷售。編號、姓名、崗位、工時、營業(yè)額等內容。登記留言，記錄訓練情況。留下員工能提供的工作時間記錄，提前一周留言。同時將排班計劃報公司店管部備案。（3） 修改排班計劃 根據(jù)員工的反饋意見對排班計劃進行適當修改，形成最終的排班計劃。（2） 征求排班意見 店經(jīng)理將擬定的排班計劃發(fā)給員工，征求大家對排班計劃的意見。為個人發(fā)展安排充足的訓練和工作時間。遵守勞動法。最佳利潤。營業(yè)額的變化。第九條 排班的依據(jù)保證100％的顧客滿意。一方面，要合理的安排合適的人員，保證滿足公司經(jīng)營的要求，另一方面，要盡量控制勞動力成本。店經(jīng)理要協(xié)助財務部門每月對庫房進行一次盤點，做好詳細的盤點記錄。第七條 盤存店經(jīng)理必須按照每天出入庫的情況，詳細登記臺帳，做到帳物相符。B．調出物料的單店要根據(jù)店管部的《調撥單》辦理相應物料的出庫手續(xù)，由店經(jīng)理在《調撥單》上簽字。B．調入：當本店某種物料缺貨或其他單店剩貨時。（7） 店長必須監(jiān)督物料出庫，并根據(jù)《領料單》核對數(shù)量、品種是否一致。領用（5） 各崗位領取經(jīng)營用物料，需要填寫《領料單》（見附件），寫明領取品種、數(shù)量，并經(jīng)過店長審批簽字。如有當天到期和即將到期物品，應及時處理使用，避免損失。C．冷凍食品放入冷庫。A．酒水、飲料入酒水庫，按商品標識規(guī)定分類碼放整齊，碼垛高度應符合要求。各庫的貨架要進行分類，把同類的物品放在指定的貨架上。（8） 若單店要求退貨和換貨時，需要由店經(jīng)理填寫《退換貨申請表》（見附件），并由店管部核實簽字后，才能執(zhí)行。（6） 做好收貨區(qū)的維護工作，并準備好每日的收貨處理工作。收貨注意事項（4） 所有接收物料都必須經(jīng)過數(shù)量和質量的檢驗。個別未及檢驗但有冷凍、冷藏要求的貨物，入庫后與檢驗合格品分區(qū)域存放，待檢驗合格后由店經(jīng)理在發(fā)貨單上簽字，正式辦理入庫手續(xù)，《入庫單》見附件。第五條 收貨收貨程序（1） 店長依據(jù)《訂購單》（見《采購管理手冊》）審查供應商所提供的貨物，包括包裝