【正文】 分體系文件分為 4 層: 層次 管理手冊(cè) 1 │ 文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 3 頁 共 6 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日 手 冊(cè)程序文件工作執(zhí)行文件 工作記錄文件 20 / 59 程序文件 2 │ 工作執(zhí)行文件（規(guī)程、規(guī)則、規(guī)范、規(guī)定、制度，指導(dǎo)書等）3 │ 工作記錄文件（包括記錄、表格、報(bào)告記錄、表格、報(bào)告等）4 文件編碼規(guī)則：按《文件控制程序》規(guī)定。 層次二： 描述為實(shí)施管理體系要求所涉及的各職能部門的活動(dòng)。 根據(jù) ISO 9001：2022/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書面化的管理文件體系，包括： A、管理方針和目標(biāo)； B、管理手冊(cè)；C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書，如《制度匯編》 、 《崗位（職位）手冊(cè)》等 E、合適、全面和規(guī)范的記錄。 在有影響產(chǎn)品、工程、服務(wù)質(zhì)量的外包過程中，公司應(yīng)按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂啤?組成總裁負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評(píng)審。 公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)制訂了公司的 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》 ，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。 根據(jù) ISO 9001:2022/ISO14001:2022/OHSAS18001:2022 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 3. 術(shù)語、定義及簡(jiǎn)寫 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日17 / 594 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 總要求 為實(shí)現(xiàn)制定的管理方針，公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。1)本公司從事滴管帶、PVC/PE 管材、管件、過濾器等所有經(jīng)營(yíng)范圍的生產(chǎn)和銷售，包括：文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 3 頁 共 4 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 2. 手冊(cè)的管理 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日15 / 59新配方、新工藝的研發(fā)，工程設(shè)計(jì)、施工過程及質(zhì)量的監(jiān)管、售后、建后服務(wù)等質(zhì)量質(zhì)量管理體系范圍包括了 GB/T190012022所有條款的控制。2)提高服務(wù)質(zhì)量水平、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，并使其同國際接軌；3) 對(duì)外介紹本公司 QEOSS管理體系，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力、信譽(yù)度、效率和效益，規(guī)范操作并降低成本；4)需要證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)依法管理，避免和減少隨意決策造成的損失；5)全面貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理承諾，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效；6) QEOS一體化管理手冊(cè)作為全員培訓(xùn)的教材之一，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變員工觀念，提高員工和企業(yè)素質(zhì)，使員工對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)形成共識(shí)，強(qiáng)化員工事業(yè)心、責(zé)任感，以及質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí)，將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理融入到日常生產(chǎn)管理中去，繼而提高企業(yè)整體管理水平；7)為第一、二、三方 QEOS管理體系審核提供依據(jù)；8)當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)生變化時(shí)，保持 QEOS管理體系運(yùn)行的連續(xù)性。 手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見：《 質(zhì) 量 /環(huán) 境 /職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 文 件 發(fā) 放 范 圍 一 覽 表 》 除上述名冊(cè)外，質(zhì)量部還保存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè)。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào)，作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。 關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。E、手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到質(zhì)量部登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。 手冊(cè)的控制A、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊(cè)的版本號(hào)在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。 手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。 手冊(cè)的修改和換版A、 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：① 在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)； ② 管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)； ③ 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； ④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； ⑤ 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)；⑥ 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；⑦ 合同有要求時(shí)； ⑧ 總裁認(rèn)為需要時(shí)； ⑨ 手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。B、質(zhì)量部按總裁或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào)請(qǐng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，并按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》進(jìn)行發(fā)放。 本管理辦法制訂和執(zhí)行由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。 集團(tuán)公司總裁:2022年 02 月 20 日文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 3 頁 共 7 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日文件編號(hào)：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司管理手冊(cè) 第 4 頁 共 頁版號(hào)標(biāo) 題：總則 實(shí)施日期： 年 月 日9 / 59 QEOS 管理體系機(jī)構(gòu)圖與職能分配表 QEOS 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配（如下表）文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 5 頁 共 7 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 1 總則 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日總 裁資產(chǎn)管理部質(zhì)量管理部 副總裁運(yùn)營(yíng)管理部QEOS 管理者代表工程管理部行政管理部部 財(cái)務(wù)管理部百微 供應(yīng)管理部部 信息管理部 企業(yè)管理部 人力資源部 研發(fā)中心 市場(chǎng)管理部董事長(zhǎng)10 / 59各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表章節(jié)號(hào) 條 款 總裁管理者代表工程管理部質(zhì)量管理部行政管理部市場(chǎng)管理部企管管理部運(yùn)營(yíng)管理部供應(yīng)管理部研發(fā)中心人力資源部資產(chǎn)管理部信息管理部財(cái)務(wù)管理部4 質(zhì)量管理體系 　 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 　4．2．1 總則 　 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．2 質(zhì)量手冊(cè) △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．3 文件控制 △ ★ △　 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．4 記錄控制 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △5 管理職責(zé) 　 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △6 資源管理 　 資源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 　6．2．1 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △6．2．2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 　 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 　7．2．1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．2．2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 △　 ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．2．3 顧客溝通 △　 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)7．3．1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 △　 ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 6 頁 共 7 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 1. 總 則 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日11 / 59各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表（續(xù)表）章節(jié)號(hào) 條 款 總裁管理者代表工程管理部質(zhì)量管理部行政管理部市場(chǎng)管理部企管管理部運(yùn)營(yíng)管理部供應(yīng)管理部研發(fā)中心人力資源部資產(chǎn)管理部信息管理部財(cái)務(wù)管理部7．3．4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．6 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 采購 　7．4．1 采購過程 △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △7．4．2 采購信息 △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △7．4．3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 　7．5．1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △7．5．2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ ★ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △7．5．3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △7．5．4 顧客財(cái)產(chǎn) ★ △ △ △　 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △7．5．5 產(chǎn)品防護(hù) △ ★ △ △ △ △ △　 △ △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △　 ★　 ▲ ▲ △