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某公司授權(quán)管理內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程-文庫吧資料

2025-04-24 03:33本頁面
  

【正文】 授權(quán)應(yīng)向公司各崗位后備人才傾斜,讓其接受鍛煉,以利于公司梯隊(duì)人才的培養(yǎng)。 年度授權(quán)的編制,應(yīng)從最高層組織開始,自上而下地逐級(jí)編制,直至到基層管理部門,不能越權(quán)授權(quán)。公司各職能部門每年年末,根據(jù)次年工作安排和目標(biāo),編制各部門(崗位)年度授權(quán)計(jì)劃,交部門負(fù)責(zé)人審定后,報(bào)授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組(或相應(yīng)機(jī)構(gòu))審批。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組以董事會(huì)批準(zhǔn)的授權(quán)體系建立(調(diào)整)方案為依據(jù)具體負(fù)責(zé)公司授權(quán)體系的建立(調(diào)整)。 總經(jīng)理對(duì)初稿進(jìn)行審定,提出修訂意見由授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組修訂,總經(jīng)理對(duì)修訂后初稿簽署審核意見,報(bào)董事會(huì)審議。 授權(quán)體系建立初稿至少應(yīng)包括目前公司授權(quán)概況、存在的問題和不足、調(diào)查中收集到的意見和建議、體系的建立對(duì)公司發(fā)展的影響、體系框架建議、體系風(fēng)險(xiǎn)分析等。上級(jí)雖然授權(quán)給下級(jí),但又保留著收回授權(quán)的權(quán)利。上級(jí)人員對(duì)下級(jí)人員的行為是負(fù)責(zé)任的。 職權(quán)絕對(duì)性原則,公司內(nèi)部的上級(jí)組織職權(quán)授給下級(jí)之后,并不減輕上級(jí)組織的責(zé)任。但是,在例外的特殊情況下,可由上級(jí)來處理意外出現(xiàn)的問題。行使職權(quán)的同時(shí)就應(yīng)當(dāng)負(fù)有相應(yīng)的職責(zé)。 職權(quán)明確原則,公司各個(gè)組織層次的職權(quán),包括已授出去和未授出去的職權(quán),都必須非常明確,最好采用書面形式公布于眾。 授權(quán)體系的建立應(yīng)遵循的原則有: 統(tǒng)一指揮原則,在授權(quán)過程中,要堅(jiān)持一人只對(duì)一人負(fù)責(zé)、一人向一人匯報(bào)工作的原則,不能多頭領(lǐng)導(dǎo),以免使下級(jí)無所適從,造成指揮的混亂。 公司的授權(quán)體系必須與公司的戰(zhàn)略發(fā)展始終保持完美匹配。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃和公司管理現(xiàn)狀,對(duì)公司各部門、各崗位進(jìn)行調(diào)查研究,提出行之有效的公司授權(quán)體系建設(shè)框架。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司授權(quán)體系的規(guī)劃、建設(shè)、調(diào)整,授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)。 4 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 授權(quán)體系的建立、執(zhí)行違反國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定,受到處罰。 授權(quán)制度執(zhí)行不徹底,無法為公司提供人才儲(chǔ)備,造成公司管理人員缺乏后備力量。 2 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 授權(quán)體系過于保守,不能有效激勵(lì)公司員工,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合力。 4 合規(guī)目標(biāo) 授權(quán)體系的建立、執(zhí)行必須符合國家法律、法
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