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某公司授權(quán)管理內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程(參考版)

2025-04-21 03:33本頁面
  

【正文】 四、相關(guān)制度目錄 1 XX公司章程 2 XX公司人事管理制度 五、主要控制點(diǎn)相關(guān)資料 1 授權(quán)計劃 2 授權(quán)匯總表 3 責(zé)權(quán)劃分表 4 授權(quán)計劃調(diào)整報告 5 授權(quán)指導(dǎo)意見 6 授權(quán)實(shí)施檢查記錄8 / 8。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)在每個年度結(jié)束后全面對授權(quán)計劃、實(shí)施情況進(jìn)行核查,并向董事會報告。 審計監(jiān)察室應(yīng)當(dāng)每半年對授權(quán)情況進(jìn)行一次專項審計,并將審計報告報送董事會,同時抄送監(jiān)事會及總經(jīng)理。 授權(quán)人在公司授權(quán)體系框架下建立關(guān)鍵的風(fēng)險控制指標(biāo),在確認(rèn)授權(quán)的關(guān)鍵風(fēng)險控制因素后,如預(yù)定的時間或者具體的預(yù)算管理限制,有效地制約和監(jiān)控被授權(quán)者的行為。 授權(quán)人要密切注意風(fēng)險發(fā)生的可能性,應(yīng)盡可能預(yù)測被授權(quán)者可能遇到的各種問題,列出所有可能發(fā)生的風(fēng)險以及應(yīng)急措施,定期檢查各項風(fēng)險的發(fā)生機(jī)率。 授權(quán)人通過良好的績效溝通來傳遞企業(yè)的價值觀及對被授權(quán)人的工作提出方向性建議,不能事必躬親,以利于取得被授權(quán)人更多的信任和支持。 對授權(quán)下的績效管理不能只采取簡單的控制授權(quán),不但要對被授權(quán)人清晰的描述職權(quán)范圍,而且要通過有效的指導(dǎo),使他們知道如何行使職權(quán),并根據(jù)被授權(quán)人的管理經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行量身訂做的適度授權(quán),同時要鼓勵所有的被授權(quán)者自己做出相對的決定。 公司通過建立戰(zhàn)略指導(dǎo)下的績效管理體系,并經(jīng)過充分的溝通,加強(qiáng)對授權(quán)下經(jīng)營的控制,保證授權(quán)下的部門都能在與戰(zhàn)略發(fā)展一致的方向上營運(yùn)。 對后備人才,綜合管理部負(fù)責(zé)定向收集有關(guān)材料,如履歷、在公司中的職位、個人發(fā)展計劃、業(yè)績總結(jié)等。 3 授權(quán)的日常管理 授權(quán)人應(yīng)向被授權(quán)人移交履行職務(wù)所必須的資料并提供相應(yīng)的條件。授權(quán)計劃執(zhí)行過程中,如有調(diào)整,應(yīng)提交授權(quán)調(diào)整報告,說明調(diào)整理由和影響,報批準(zhǔn)機(jī)關(guān)審批。 授權(quán)風(fēng)險評價是審批的重點(diǎn),要注意授權(quán)是否適當(dāng),被授權(quán)人有無承擔(dān)風(fēng)險的意識和責(zé)任,授權(quán)可能給公司造成的損失。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組(或相應(yīng)機(jī)構(gòu))對部門授權(quán)計劃匯總、整理,逐項核對,對部門授權(quán)計劃不合理的,要堅決調(diào)整,應(yīng)杜絕人為限制授權(quán)的情況發(fā)生。
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