【正文】 頁碼2 / 26．5．3年度培訓計劃6．5．4培訓記錄6．5．5設備臺帳6．5．6工藝裝備臺帳6．5．7年度設備檢修計劃6．5．8設備完好評定表青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節(jié)7主題： 產品實現(xiàn)頁碼1 / 77．產品實現(xiàn)7． 1產品實現(xiàn)的策劃7． 1． 1由生產部協(xié)助技術部負責組織對實現(xiàn)產品所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，這種策劃必須與公司質量管理體系的其它要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致，并確定以下適應的內容：a. 產品應達到的質量目標或技術要求； b. 針對某一具體產品所需建立的過程和子過程；c. 過程的實施階段，有關人員的職責、權限、所需配備的資源；d. 應采用的工藝流程、特定程序、方針和作業(yè)指導書；e. 具體的實驗、檢驗方法和控制方法以及相應的驗收標準；驗證過程和產品符合性所必須的質量記錄，如工藝參數、監(jiān)控和檢驗記錄；f. 為達到質量目標而采取的其它措施和方法。6． 3． 2由生產部組織安排對以上基礎設施給予維修和保養(yǎng)。d. 為確保工作人員能力的勝任采取的培訓或其它措施，其有效性由辦公室每年底組織進行一次評價（必要時隨時進行評價），以便更好培訓，增強培訓效果。b. 每次培訓有授課人建立培訓記錄，記錄培訓主題、方式、時間、內容、摘要、簽到、考核成績等內容，交辦公室存檔，辦公室將培訓的相關內容在職工履歷表上記錄，連同員工學歷、資格證、工作簡歷等相關資料，放入員工檔案內保存；對于技能方面培訓還應進行技能考核。6． 2． 2培訓計劃及實施 a. 每年底辦公室根據崗位工作入職要求及公司發(fā)展，制定下年度的培訓計劃，經總經理批準后下發(fā)各部門并組織實施。6．2 人力資源6． 2． 1人員能力要求辦公室組織編寫公司各個崗位的《崗位任職要求》，明確崗位工作人員的學歷、培訓、技能和工作經歷的具體要求，經總經理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據。5．6．4辦公室對管理評審的內容進行記錄，于評審后編寫《管理評審報告》，總經理批準后發(fā)放或傳達到相關部門采取相關措施，并負責跟蹤記錄措施的實施情況。5．6．3管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行分析和改進的結果。5．6．2管理評審的輸入一般包括：ａ. 質量管理體系的審核結果； b. 顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結果及反饋的重要信息； c. 過去業(yè)績及產品的符合性；a) 質量方針、目標及糾正預防和改進措施的實施情況。管理評審由總經理主持，各部門負責人參加。正常情況每年一次，但相鄰兩次時間間隔不超過12個月，當社會環(huán)境、市場需求、內部組織機構、質量方針目標發(fā)生重大變化或連續(xù)出現(xiàn)重大質量事故或顧客嚴重投訴時，應及時追加管理評審。5．6管理評審5．6．1管理評審計劃青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節(jié)5主題： 管理職責頁碼3 / 3公司辦公室負責于管理評審前編制《管理評審計劃》，《管理評審計劃》內容包括：評審目的、評審內容、評審時間、參加人員、參加部門應提供的資料等?！?．5．5管理者代表　　　總經理指定一名管理者為管理者代表，無論在其它方面職責如何，應具有以下的職責和權限． a. 確保按以GB/T190012000idt ISO9001: 2000標準和《輸電線路鐵塔產品生產許可證實施細則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產品生產許可證實施細則》建立、實施、保持質量管理體系；負責全廠的質量工作； b. 向總經理及時匯報管理體系運行情況以及需要改進的方面； c. 負責就質量管理體系相關事宜與認證中心等外部的聯(lián)絡； d. 提高公司全體員工滿足顧客要求的意識； 管理者代表應密切關注與顧客有關的信息，主動與總經理、內部員工及外部相關方進行溝通，了解有關顧客要求的各方面信息，及時整理分析總結，以聯(lián)絡單等形式向總經理報告或下發(fā)到各部門，促進滿足顧客要求意識的要求和提高。5．5職責權限和溝通 5．5．１職責和權限總經理以書面形式確定公司的組織結構及崗位的職責和權限并予以發(fā)布傳達，以促進有效的質量管理。5． 4． 2質量管理體系的策劃總經理必須對質量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質量目標并滿足質量管理體系的總要求 a. 確定與公司質量管理體系相關的過程及相對應的活動，確定對管理體系的要求所進行的刪減及充分的理由； b. 確定為實現(xiàn)質量目標而建立的過程中所需的資源； c. 不斷提高質量管理的有效性和效率，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，尋找改進機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進。5． 3質量方針總經理以質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，制定質量方針并以文件形式發(fā)布傳達到全體員工，同時應確保質量方針： a. 與公司經營的總方針相一致、相適應； b. 適合公司的生產性質和規(guī)程； c. 對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效性作出承諾； d. 在制定特別是實施過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致；e. 為建立和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標逐層分解；f. 在管理評審時，對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。5. 2以顧客為關注焦點 總經理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，以增強顧客滿意為目標，責成銷售人員通過市場調研、預測和與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉化為具體的要求（包括產品、過程、體系等方面），并在公司內溝通調配資源予以滿足。4．8質量記錄的檢索：在保管期間按記錄的順序號進行歸類檢索，以便需要時進行查閱，記錄的查閱由辦公室經理進行。4．6質量記錄的保管：各部門填寫的質量記錄暫由各部門保管，年底時將記錄送至辦公室，由辦公室填寫“記錄歸檔表”辦理歸檔。4．4按產品的特點、產品的使用壽命或合同的要求及體系運行的要求，對已形成的各種質量記錄，應一一做出保存期限的規(guī)定（詳見“質量記錄清單”）以備存查。4工作程序：4．1辦公室規(guī)定質量記錄的標識為：JLXX——X（其中 “JL”為質量記錄代號；“XX” 為記錄順序號；“X”為記錄的修訂號）4．2各有關人員在填寫相應記錄時，要認真準確、清晰，不得亂涂亂畫，填寫有誤時，應用斜杠劃掉，劃去部分仍能看清并在附近填寫正確的信息。3職責3．1辦公室負責記錄的控制。5相關文件《記錄控制程序》《技術文件管理規(guī)定》5質量記錄5．1 文件清單5．2 文件更改審批單5．3 文件修改記錄5．4 文件發(fā)放登記表4．2．4記錄的控制公司編制《記錄控制程序》對記錄的標識、貯存 、保護、檢索、保存期限和處置進行了規(guī)定，其內容如下：1目的為準確、及時的提供產品的過程和體系符合要求及體系有效運行的證據，為采取糾正、預防措施和改進質量管理體系提供信息。4．9外來文件的控制：4．9．1外來文件通常情況下，本公司應每年一月份對其有效性進行確認，或按提供單位的要求進行。4．7文件在使用時，文件的持有人應確保文件保持清晰，不得隨意亂涂亂畫。4．6．2每份文件均應有唯一性標識，發(fā)放時應注有分發(fā)號。4．5．2文件經多次修改后可進行換版，由A版變?yōu)锽版，依次類推。4．4．2經評審后，文件更改或更新的內容，經管理者代表批準后執(zhí)行。4．3．5辦公室應建立公司內的“文件清單”，包括外來的與體系有關適用版本的文件。4．3．3文件編制后由各部門負責人審核，管理者代表批準，以確保文件的充分性和適宜性。4工作程序4．1文件的分類：a質量手冊并包括按標準要求形成的程序文件；b為確保過程的有效策劃、運行及控制所需的文件；c體系運行所要求的記錄；4．2文件的編號：a質量手冊的編號為Q/HJYGI—2009A；（其中“Q/HJYG”為企業(yè)代號；“I”為文件分類號；“2009”為文件發(fā)布年號；“A”為版次）b為確保過程策劃、運行和控制文件的編號為Q/HJYGII——XX——2009A；（其中“Q/HJYG”為企業(yè)代號；“II”為文件分類號；“XX”為文件順序號；“2009”為文件發(fā)布年號；“A”為版次）c所需記錄的編號見《記錄控制程序》中標識的規(guī)定；4．3文件的編制和批準：4．3．1辦公室負責組織相關部門編制各類文件。3．1．1負責組織相關部門對各類文件的編制、發(fā)放和更改；3．1．2負責對文件的標識、回收和作廢文件的處置；3．2總經理及管理者代表負責對相關文件的批準。2適用范圍適用于質量管理體系所有文件，包括與產品有關的全部外來文件的控制。2質量手冊辦公室負責組織編寫《質量手冊》，經管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布實施，《質量手冊》內容包括：a公司的質量方針和質量目標，組織結構和部門職責描述；b質量管理體系的范圍；對GB/T190012000 idtISO9001:2000標準條款刪減的內容和理由說明；c標準所要求的為質量管理體系編制形成的文件和程序；d質量管理體系中的過程及其相互關系的描述；青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)4主題： 質量管理體系文件要求頁碼2 /4e有關手冊的評審、修改和控制的規(guī)定。c. 建立各種產品檢驗檢查標準、作業(yè)規(guī)程、標準等，確定有效運行和控制所需的準則和方法；提供必要的資源和收集相關的信息，以支持整個體系的運行及控制；按相應的監(jiān)視和測量程序對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析；實施內審、管理評審、糾正、預防等措施，以實現(xiàn)體系策劃的結果，確保所有過程的持續(xù)改進。a. 支持過程和實現(xiàn)過程有質量管理體系、管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)、測量分析和改進等部分組成。加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。3．21．3負責督促安全生產過程中存在的隱患或問題，負責指導和監(jiān)督糾正。 安全員：3．21．1負責貫徹落實安全生產的批示精神。3．18．4做好合同評審記錄，對合同進行管理并將合同修訂的信息及時傳遞給有關部門。3．17．4對所有入庫產品建立帳、卡、物并相符。3．17保管員：3．17．1負責所屬區(qū)域產品的標識，不同檢驗狀態(tài)產品的分區(qū)存放、標識及所有標識的維護；3．17．2負責按《倉庫管理規(guī)定》對庫存產品進行儲存、防護及收發(fā)管理。、特殊崗位人員：，能看懂、識別產品圖樣、工藝文件與技術標準等文件；、要求，熟悉安全操作規(guī)程，能正確、安全操作設備；，能正確使用、維護工裝、量具、樣板、圖紙等；、生產任務的能力，有資格證書。3．14．3督促車間及時搶修設備故障，確保生產的正常進行。3．14資料員：3．14．1按照公司的統(tǒng)一規(guī)定，將各種資料、檔案和圖紙等分類擺放，做出明顯標記，并分別建立臺帳；3．14．2負責質量記錄、檔案、圖紙等各種資料的日常管理與維護工作，做到：清潔、整齊、不損壞、不丟失；3．14．3各種資料的借閱要嚴格按照公司的有關規(guī)定執(zhí)行，借閱手續(xù)齊全，對逾期不還者要及時追回。3．12技術員：3．12．1為生產部準備和發(fā)放產品所需的生產和施工圖紙，并確保圖紙為有效版本；3．12．2按圖紙編制材料計劃表，并及時下達相關部門；3．12．3編制生產工藝并解決現(xiàn)場施工的技術問題；3． 12質檢員：3．12．1按產品檢驗規(guī)程要求負責對原材料物、過程中產品和最終產品實施檢驗或驗證；3．12．2負責不合格品的判定和對一般不合格品的評審及處置；青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號 Q/HJYGI 2009 A章節(jié)3主題： 質量職責頁碼4 / 53．12．3按相應文件規(guī)定填寫和保存質量記錄，并標識產品的檢驗和試驗狀態(tài)；3．12．4有權拒絕不合格產品的放行。3．10．5確保現(xiàn)場不合格品的標識、隔離，及時處置并及時向主管部門反映。3．9工程部：3．9．1組織協(xié)調產品安裝的服務工作，協(xié)調和處理鐵塔安裝過程中出現(xiàn)的一切事情； 3．9．2監(jiān)督和檢查施工隊在鐵塔安裝過程中出現(xiàn)的質量問題；3．9．3協(xié)助甲方、安裝公司進行鐵塔的調整、測量、驗收工作；3．9．4及時向總經理匯報鐵塔安裝工程中的進度情況和出現(xiàn)的問題；3．9．5負責對鐵塔保修期內的維護及維修。3．7銷售部：3．7．1進行市場調研和分析，確定產品要求、組織產品評審、合同簽訂、顧客溝通；3．7．2負責對業(yè)務員業(yè)務需要進行業(yè)務培訓；3．7．3協(xié)調產品的銷售工作，對顧客滿意度的調查，編制調查分析報告，處結顧客投訴；青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)3主題： 質量職責頁碼3 / 53．7．4負責組織、協(xié)調產品的運輸工作及其運輸質量的監(jiān)控；3．7．5在總經理的領導下，負責本職范圍的質量職能的有效實施。3．6．5支持召開質量和廢品分析會,提供質量數據分析。3．6．4對檢查人員處理質量問題的正確性負責。3．6．3組織教育并考核質量檢查人員，嚴格履行職責，堅持原則。3．6質檢部：3．6．1對產品檢驗質量負責，對出廠產品質量負責。3．5．5負責組織編寫質量手冊、質量計劃，組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審；3．5．6負責統(tǒng)籌公司相關的傳遞與處理及內部溝通活動。青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節(jié)3主題： 質量職責頁碼