【正文】 質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客重大投訴時(shí)。 審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)（或授權(quán)的審核員）編寫， 經(jīng)簽署后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，審核報(bào)告的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期，受審核部門、審核依據(jù)的文件、審核員、審核綜述及結(jié)論性意見，不合格項(xiàng)目及糾正要求等。，由審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)。 在審核組長(zhǎng)的主持下，召開首次會(huì)議，宣布審核目的、方法、程序、日期安排及有關(guān)事項(xiàng)，做好記錄、列席人員簽到。內(nèi)部審核的工作程序 行政辦公室于每年初制定“內(nèi)部審核年初工作計(jì)劃”，該計(jì)劃包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核的重要項(xiàng)目及時(shí)間安排，受審核的部門和審核頻次，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。一般情況下，每年對(duì)質(zhì)量管理體系及其所涉及的部門審核12次，對(duì)重要部門根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時(shí)增加審核次 數(shù)。十五、 內(nèi)部審核制度 總則為獲得客觀證據(jù)，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。如遇本站新增設(shè)備，改革工藝等項(xiàng)目，應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)上級(jí)技監(jiān)部門檢驗(yàn)驗(yàn)收，對(duì)其提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改。本站充裝前后檢查員，充裝人員在必須人事調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)向技監(jiān)部門備案。對(duì)技監(jiān)部門提出的意見和建議，本站應(yīng)態(tài)度誠(chéng)懇積極主動(dòng)地組織整改，一時(shí)難以解決的問題除應(yīng)采納可靠的預(yù)防措施外，并應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)請(qǐng)示協(xié)助解決。十二、接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察制度氣體充裝嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市有關(guān)部門頒發(fā)的各種規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，要自覺接受技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)本站的監(jiān)督、檢查，并按規(guī)定上報(bào)本站擁有氣瓶的品種和數(shù)量。對(duì)于各站發(fā)生的一般的設(shè)備、管線、控制系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，按照公司的規(guī)定程序，由員工報(bào)告至站長(zhǎng)，站長(zhǎng)報(bào)告到生產(chǎn)調(diào)度室，再由技術(shù)人員組織維修小組進(jìn)行搶修。無法處理的情況下，應(yīng)疏散所有人員到安全地帶，及時(shí)撥打求救電話1119等。根據(jù)公司制定的事故上報(bào)程序，對(duì)影響到安全生產(chǎn)的情況及時(shí)向相關(guān)部門匯報(bào)。加氣站所有員工都有責(zé)任、義務(wù)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全因素或存在的潛在危險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門，對(duì)已經(jīng)發(fā)生的事故及時(shí)合理的解決，并在第一時(shí)間上報(bào)。每年年終對(duì)用戶信息反饋資料進(jìn)行整理、歸納、總結(jié)。監(jiān)察各加氣站的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度，了解用戶對(duì)各項(xiàng)服務(wù)的要求及滿意情況。要深入實(shí)際，收集或征詢用戶的使用情況，編寫、匯總、整理用戶信息反饋報(bào)告，定期或不定期的向相關(guān)部門報(bào)告。做好信息的反饋工作，設(shè)立用戶信息反饋記錄，搞好信息反饋和處理。十、用戶信息反饋制度為了更廣泛地征求在我加氣站加氣的用戶的意見，提升我們的服務(wù)質(zhì)量。各種充裝記錄（永久氣體充裝前后檢查及充裝記錄表）應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定填寫，完整保存，不得有遺漏。外借的必須辦理借閱手續(xù)，說明用途，規(guī)定歸還期限，閱后歸還，不得遺失。為保證儀器、設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，所有儀器、設(shè)備的說明書原件應(yīng)由技術(shù)部門統(tǒng)一管理、建帳（多臺(tái)套的儀器、設(shè)備交兩套資料即可）。加大對(duì)各加氣站的員工的天然氣知識(shí)的普及，動(dòng)員所有員工對(duì)廣大用戶的天然氣使用、法律法規(guī)的宣傳和教育。為用戶提供多方面的宣傳、咨詢等服務(wù)。如經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保、安全性等；每年至少進(jìn)行一次對(duì)客戶滿意度的調(diào)查。 各加氣站的站長(zhǎng)主持對(duì)用戶的宣傳工作，按照公司對(duì)用戶宣傳內(nèi)容的相關(guān)要求，制定宣傳實(shí)施規(guī)劃，做到規(guī)范、有序、統(tǒng)一，宣傳“裕聯(lián)潔能”的企業(yè)品牌。，檢查報(bào)警裝置是否正常運(yùn)行，如發(fā)現(xiàn)報(bào)警裝置不靈敏或不工作，及時(shí)匯報(bào)，聯(lián)系廠家或送有關(guān)部門進(jìn)行修復(fù)、更換。生產(chǎn)中的易燃?xì)怏w的濃度報(bào)警裝置的檢查與校驗(yàn)，在投入使用之前，應(yīng)該由廠家現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行標(biāo)定，并交付使用說明書和合格證。，如果發(fā)現(xiàn)有較大誤差，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)上級(jí)部門，及時(shí)上交技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行重新標(biāo)定。、流量計(jì)數(shù)器等儀表的檢查，每天要定期察看控制柜顯示屏上的讀數(shù)與現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)好的壓力表及實(shí)測(cè)的溫度、流速讀數(shù)是否有大的誤差，及時(shí)標(biāo)定顯示值，如有顯示超常規(guī)現(xiàn)象，及時(shí)查明原因，如有必要，交送技術(shù)監(jiān)督局等有關(guān)部門重新標(biāo)定，或更換。、按鈕等設(shè)備，要定期進(jìn)行擦洗維護(hù)，觀察壓力表的讀數(shù)是否與拖車的讀數(shù)或PLC顯示屏上的讀數(shù)近似相等，如果誤差較大，應(yīng)對(duì)壓力表進(jìn)行維護(hù)，及時(shí)更換。七、計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)制度總則 為了確保設(shè)備安全、平穩(wěn)的運(yùn)行，避免發(fā)生安全隱患，保證充裝過程準(zhǔn)確計(jì)量，應(yīng)對(duì)設(shè)備本體的儀器儀表及與充裝工作相關(guān)的計(jì)量器具定期進(jìn)行核查校驗(yàn)，特制定以下計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)制度。勸阻無關(guān)人員進(jìn)入加氣場(chǎng)地。配備滅火器。開關(guān)加氣槍時(shí)防止泄漏，嚴(yán)禁人員脫槍加氣。六、防火、防爆制度防火、防爆是加氣站的第一要?jiǎng)?wù)，天然氣一旦失火或爆炸，損失是很大的，全體人員在崗工作時(shí)一定要提高警惕，警鐘常鳴。，應(yīng)將兩頭封住，避免其他氣體介質(zhì)進(jìn)入管線。，緩慢打開，以免對(duì)管道造成瞬間的高壓沖擊。，試驗(yàn)介質(zhì)應(yīng)為壓縮空氣或氮?dú)狻? COAT780膠帶加強(qiáng)級(jí)防腐。%且在任何情況下不應(yīng)低于安全閥的定壓。壓力管道使用管理及檢驗(yàn)制度增壓前的天然氣管道應(yīng)選用無縫不銹鋼管，并應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《輸送流體用無縫鋼管》GB 8163的有關(guān)規(guī)定。不要擅自改裝它類氣體，瓶?jī)?nèi)氣體不得用盡，必須留有余壓。冬天瓶閥凍結(jié)可用溫水解凍，嚴(yán)禁火烤或蒸汽直接加熱。，遠(yuǎn)離明火。充裝可燃?xì)怏w的氣瓶注意防止產(chǎn)生靜電，開關(guān)瓶閥時(shí)不得用鐵扳手等敲擊。，在啟運(yùn)前應(yīng)作詳細(xì)的檢查，防腐調(diào)試后啟用。，確保合格。容器的維護(hù)與管理，容器上端不準(zhǔn)放置重物品，周圍不準(zhǔn)擺放其它器械和雜物。，以及容器存在的缺陷等情況。、建檔及技術(shù)資料的管理工作。，編制壓力容器檢驗(yàn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行。五、壓力容器、壓力管道使用管理及定期檢驗(yàn)制度總則壓力容器是一種特殊的設(shè)備，要保證容器的安全運(yùn)行，必須加強(qiáng)技術(shù)管理，建立必要的技術(shù)管理制度，并認(rèn)真組織貫徹執(zhí)行。并做到定期考核，將考核結(jié)果交公司備案。交公司備案。、持證上崗情況的監(jiān)督檢查，確保安全培訓(xùn)制度的落實(shí)使員工安全生產(chǎn)意識(shí)以及安全操作自我防護(hù)能力得到有效提高。，可以采取多種形式多層次的方式，進(jìn)行廣泛的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其新知識(shí)，新技術(shù)的宣傳教育。、換崗人員及采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新設(shè)備、新材料的培訓(xùn)考核：必須進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。 、（設(shè)備）維修人員、各加氣站負(fù)責(zé)人的安全考核：按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行專門的安全技術(shù)培訓(xùn)考核，取得特種作業(yè)操作資格證后方可上崗作業(yè)；、氣體充裝員、氣體充裝前后檢查員： 各加氣站制定安全培訓(xùn)計(jì)劃，定期的開展安全培訓(xùn)和考核，一般應(yīng)3個(gè)月考核一次，考核不合格者，需近期進(jìn)行再次考核，連續(xù)兩次考核不合格者將重新進(jìn)入試用期，試用期為一個(gè)月，試用期結(jié)束進(jìn)行考核如不合格公司將對(duì)其進(jìn)行辭退。；、氣體充裝前后檢查員的培訓(xùn)內(nèi)容:，工作特點(diǎn)和安全注意事項(xiàng)：，應(yīng)知應(yīng)會(huì)；，崗位將銜接配合的安全注意事項(xiàng)，安全?；钤O(shè)施，個(gè)人防護(hù)用品的性能、作用和使用操作方法；：，公司安全生產(chǎn)的規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律，有關(guān)事故案例；，作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位的安全因素及事故應(yīng)急措施，事故案例；，生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、勞動(dòng)防護(hù)用品的性能及正確使用方法，事故案例、換崗人員培訓(xùn)的內(nèi)容：，安全生產(chǎn)規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律；，有關(guān)的事故案例；、新材料時(shí)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行針對(duì)性的安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要是新工藝新技術(shù)或新設(shè)備、新材料的安全技術(shù)特性及應(yīng)采取的安全防護(hù)措施。四、加氣站人員培訓(xùn)考核制度總則：為增強(qiáng)員工安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)，提高員工的安全操作和自我保護(hù)能力，確保安全生產(chǎn)，防止環(huán)境污染，并依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)，結(jié)合我加氣站實(shí)際情況，制定本制度目的：預(yù)防、控制、消除和減少各種安全事故的發(fā)生，最大限度的降低事故危害程度，保障加氣站及司乘人員的生命和財(cái)產(chǎn)安全，為加氣站創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序。不合格氣瓶處理制度，記錄下鋼瓶號(hào)和車號(hào)，通知其他各站，不給予充裝；并通知?dú)馄慨a(chǎn)權(quán)單位按國(guó)家相關(guān)規(guī)定處理。，鋼印字跡是否清晰可辯，否則不予充裝使用。，檢查外表面及其焊縫是否存在缺陷、閥座、塞座是否有裂紋、傾斜、塌陷等。、制造標(biāo)識(shí)不符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》規(guī)定的氣瓶、制造標(biāo)志模糊不清或項(xiàng)目不全而又無據(jù)可查的氣瓶、有關(guān)政府文件規(guī)定不準(zhǔn)再用的氣瓶，登記后通知?dú)馄慨a(chǎn)權(quán)單位按報(bào)廢處理。鋼瓶的檢查制度。、無泄露。、壓力表及連接管線等符合要求，無異常。熟悉“消防法”，能正確使用崗位配置的各種消防設(shè)施。，必須熟悉崗位各種事故預(yù)案；出現(xiàn)險(xiǎn)情能夠作到及時(shí)關(guān)氣、斷電，排除故障，安全操作。氣體充裝員安全職責(zé)、法規(guī)及上級(jí)主管部門下發(fā)的有關(guān)安全規(guī)定、文明精神等，對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。，主持本班的安全與環(huán)境的教育培訓(xùn)工作及本站應(yīng)急反應(yīng)措施及方案的培訓(xùn)工作。，掌握安全生產(chǎn)情況，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。，有較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)，具有重大事故的處理能力。，堅(jiān)持每日巡檢，落實(shí)隱患整改措施。，開展安全科技攻關(guān)工作，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新成果、宣傳貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。，質(zhì)量把關(guān)。、壓力容器、設(shè)備及消防設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保加氣站安全運(yùn)行無事故。負(fù)責(zé)制定安全施工方案，落實(shí)安全措施。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不安全因素、隱患及事故時(shí)，要果斷正確處理，立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并通知有關(guān)職能部門防止事態(tài)擴(kuò)大。保證壓縮機(jī)、售氣機(jī)在生產(chǎn)過程中符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。、用具（工衣、工鞋、手套、耳塞、護(hù)鏡等）。 、照相機(jī)、攝像機(jī)。嚴(yán)禁用汽油等易燃易爆物品擦洗設(shè)備。，嚴(yán)禁非防爆工具撞擊，禁止用汽油擦洗衣服，嚴(yán)禁穿戴化纖服裝和鐵釘鞋上崗，嚴(yán)禁酒后上崗。，穿戴勞動(dòng)保護(hù)服裝上崗。，應(yīng)按指定位置停放，加氣時(shí)必須先熄火、關(guān)閉車上所有電器設(shè)備，嚴(yán)禁在加氣時(shí)發(fā)動(dòng)車輛，嚴(yán)禁在站內(nèi)檢修和用汽油擦洗車輛。，必須堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，切實(shí)做好安全防火工作。，注意監(jiān)視壓力、溫度、流量，做到設(shè)備不超壓、不超載運(yùn)行。二、安全管理制度安全生產(chǎn)管理制度，遵守各項(xiàng)操作規(guī)程。，對(duì)安全工作有突出貢獻(xiàn)的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。、防火安全工作。，提高全體員工的安全素質(zhì)。“安全第一、預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真進(jìn)行安全檢查，查找安全隱患，糾正違章操作，落實(shí)整改措施。，應(yīng)檢查加氣壓力，核準(zhǔn)加氣數(shù)量，確認(rèn)無漏氣現(xiàn)象。，如遇緊急情況應(yīng)立即解決，并及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映。充裝檢查員崗位職責(zé) 。，不遲到、不早退、不脫崗、不串崗。，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)消除，杜絕事故發(fā)生。，按照加氣程序加氣。、班長(zhǎng)安排，負(fù)責(zé)加氣機(jī)的日常管理和維護(hù)保養(yǎng)工作，使設(shè)備處于正常狀態(tài)，負(fù)責(zé)加氣機(jī)的加氣工作，積極完成上級(jí)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。，保證檔案資料的準(zhǔn)確性、完整性以及有效性。資料員崗位職責(zé)、政策、法規(guī)，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真、細(xì)致完成自身的各項(xiàng)本職工作。，分析銷售動(dòng)態(tài)、銷售成本、市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r等，對(duì)存在問題提出改進(jìn)方案。、檢查和考核工作。，及時(shí)向站長(zhǎng)反映情況、提供信