【正文】 方面造成有損公司形象的行為?！。?）加強(qiáng)對供應(yīng)商的整合、完善合同內(nèi)容?！　《沤^漏洞，避免差錯：辦事處發(fā)送各門店的貨物在交接時必須嚴(yán)格按交接程序簽字，在驗貨時發(fā)生偏差應(yīng)及時通知辦事處并作詳細(xì)說明如貨特短少、商品不符、破損等。其間所發(fā)生的任何費用由門店自行負(fù)責(zé)?！。?）對門店剛淘汰退回辦事處的商品又報要貨計劃的，辦事處將不予采購，并對責(zé)任人有權(quán)加以罰款（特殊情況門店應(yīng)事作詳細(xì)說明）。?。?）各門店有關(guān)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按《關(guān)于退換貨流程及注意事項》進(jìn)行退換操作。（由于門店制定計劃不完整、不足一整車，辦事處有權(quán)不予發(fā)車）。由此造成缺貨、斷貨現(xiàn)象由各門店自行負(fù)責(zé)（進(jìn)貨計劃須三區(qū)統(tǒng)一傳送，專人負(fù)責(zé)）?！　、進(jìn)貨時如遇特殊情況須注明原因，否則辦事處不予采購?！　、門店直接向供應(yīng)商報計劃造成商品積壓、殘損等情況由門店自行負(fù)責(zé)?！。?）以銷售為依據(jù)，把好進(jìn)貨計劃關(guān)：　　A、相關(guān)責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真按規(guī)定填制門店采購計劃表?！。?）電子稱的調(diào)價未集中到專人管理的，追究店長和財務(wù)經(jīng)理的責(zé)任?！。?）進(jìn)價調(diào)整通知單、售價調(diào)整通知單和特價商品登記表未按公司統(tǒng)一的格式進(jìn)行填寫的，調(diào)價的原始依據(jù)未裝訂成冊的應(yīng)追究相應(yīng)的責(zé)任。?。?）主管簽字的調(diào)價單，結(jié)帳時如果供應(yīng)商不承擔(dān)其價格的調(diào)整的，其中的損失將由物價員承擔(dān)責(zé)任?！。?）各門店的電腦售價、各進(jìn)價的調(diào)整、管庫存商品電子稱價格的調(diào)整，一律由財務(wù)物價員執(zhí)行?！。?）針對目前各門店通過電子稱稱重的商品庫存嚴(yán)重不對，經(jīng)查主要原因是電子稱調(diào)價操作不規(guī)范所引起，以及發(fā)現(xiàn)電子稱調(diào)價管理混亂會造成很大的弊端一，故對電子稱的調(diào)價操作采用集中管理，新品的價格調(diào)整由物價員操作，管庫存的商品的價格調(diào)整由物價員操作，不管庫存的生鮮區(qū)商品的價格調(diào)整由生鮮區(qū)指定的人員負(fù)責(zé)。?。?）基本進(jìn)價和基本售價由總部統(tǒng)一進(jìn)行修改。調(diào)價員的員職責(zé)：　　例外進(jìn)價的調(diào)低、例外售價的調(diào)低與調(diào)高、特價商品調(diào)價、電腦管庫存單品的電子稱商品的電子稱調(diào)價；　　嚴(yán)格按要求審核調(diào)價申請和原始報告；　　嚴(yán)格按規(guī)定程序調(diào)價，指導(dǎo)主管選擇調(diào)價方式；　　調(diào)價原始依據(jù)要按序裝訂保管；要登記調(diào)價流水備查帳（分調(diào)電腦價和電子稱價）；　　按日登記調(diào)價流水備查薄，包括商品柜組、條碼、品名、原價格、現(xiàn)價格、調(diào)價所屬類別、調(diào)價原因、主管名，以便備查；　　關(guān)注特價商品的價格返回；　　關(guān)注監(jiān)督門店各商品價格的執(zhí)行，對異常情況及時向主管或經(jīng)理匯報。　?。?）對蔬菜水果等不管理庫存的商品，一日分三個時段，進(jìn)行日例行性調(diào)價?！　νㄟ^電子稱稱重銷售的特價商品的特殊規(guī)定：　　對散裝干貨、日配等電腦管理單品庫存的商品，做特價時，同時對后臺電腦售價和電子稱售價進(jìn)行調(diào)整。操作流程：主管填寫特價商品登記表主管簽字確認(rèn)物價員審核該特價商品的進(jìn)價物價員根據(jù)特價商品登記表調(diào)價　　備注：此操作方式中特價商品的進(jìn)價一定要按特價的進(jìn)價入電腦，售價原售價入電腦，否則會造成商場損失；主管要完整、準(zhǔn)備地填寫特價商品登記表（要求如上）特價商品登記表一式三聯(lián)，主管填寫好以后簽字確認(rèn)；物價員應(yīng)嚴(yán)格審核該次特價商品的進(jìn)價和特價商品登記表；主管督促柜上理貨員根據(jù)調(diào)價單及時掛上和取下POP特價牌；　?。?）特價期商品進(jìn)價按降低進(jìn)價（促銷進(jìn)價）入庫，門店降低售價的來進(jìn)行促銷的特價促銷商品，其調(diào)價應(yīng)采用長期例外售價與例處進(jìn)價的短期調(diào)價操作方式，這種方式特價期后如不能及時恢復(fù)原售價，對公司會造成損失，此方法公司原則上禁止使用?！〔僮髁鞒蹋骸′浫雴T填寫的調(diào)價通知單　主管或區(qū)長審查鑒字　審單員審核　門店物價員調(diào)價　備注：錄入員正確填寫進(jìn)價調(diào)整通知單，并簽好字；　一定要有主管和區(qū)長的確認(rèn)簽字；　審單員和物價員一定要嚴(yán)格把關(guān)　B、進(jìn)價調(diào)低時：　一種方式是購進(jìn)錄入時直接按低價格錄入。　門店例外進(jìn)價的調(diào)整　A、門店例外進(jìn)價的調(diào)整　常規(guī)未來進(jìn)價的調(diào)高　操作流程：　供應(yīng)商提交的廠方統(tǒng)一調(diào)價的通知　主管或區(qū)長審查鑒字　營運代表審查鑒字　上報總部營運部業(yè)務(wù)員審核　總部商品部錄入員調(diào)價　備注：主管正確填寫進(jìn)價調(diào)整通知單，并簽好這；　進(jìn)價調(diào)整通知單的填寫要求：柜組名稱、供應(yīng)商名稱、品名、條碼、原進(jìn)價、現(xiàn)進(jìn)價、調(diào)價原因、調(diào)價類別；門店進(jìn)價高由總部錄入員錄入；從低價格調(diào)到高價格的商品，不但要有業(yè)務(wù)員的調(diào)價通知單，還要求有供應(yīng)商提交的廠統(tǒng)一調(diào)價的通知和區(qū)長的簽字，并上報總部營運部專管業(yè)務(wù)員審核，轉(zhuǎn)商品部錄入員調(diào)價?？偛坷膺M(jìn)價的調(diào)整僅為某門店經(jīng)營但總部已有商品資料的新品，申請總部下配置表，同時申請直接增加該商品在該門店的進(jìn)價和售價，該價格可以與其他門店不同?！　。?）例外進(jìn)價的調(diào)整　　系指各經(jīng)營地點（包括總部和各門店）例外進(jìn)價，該進(jìn)價各門店可以不同。目前，我公司由于各門店售價不可能統(tǒng)一，我公司沒有真正使用，僅是在第一次新商品引進(jìn)錄入新資料時錄入，此價格僅為以后例外價的調(diào)整提供參與。　　四、門店調(diào)價操作規(guī)則　　根據(jù)財務(wù)部和信息化管理的要求，為規(guī)范公司的物價管理，就各類價格的調(diào)整做如下規(guī)定：　分類：　(1)長期進(jìn)價調(diào)整　A、基本進(jìn)價調(diào)整　B、例外進(jìn)價調(diào)整　（2）例外進(jìn)價調(diào)整　A、基本售價調(diào)整　B、例外售價調(diào)整?。?）短期例外售價調(diào)整（特價商品的調(diào)價）　（4）對電子稱商品調(diào)價的特殊規(guī)定　A、電腦管單品庫存的電子稱稱電子稱商品的價格調(diào)整　B、電腦不管單品庫存的金額碼電子稱商品的價格調(diào)整　進(jìn)價調(diào)整：　　根據(jù)公司對價格的控制要求可分為基本進(jìn)價調(diào)整和例外進(jìn)價的調(diào)整兩類?！τ诋?dāng)月所有異地貨物驗收清楚，無差異糾紛，帳目核對無誤的單位，對倉庫主管、審單員、外地往來會計給予50元/月的獎勵?！￠T店外地往來會計，必須在次月5日以前將異地往來帳核對清楚，并互相鑒字確認(rèn)，因收貨時間差異產(chǎn)生的未確認(rèn)余額，必須附余額調(diào)節(jié)表。凡門店退貨未附退廠清單和錄入退廠單之后3天之內(nèi)未將貨物退走的，出現(xiàn)一次對倉庫主管和財務(wù)審單員處以20元/人次的罰款?！￠T店退給辦事處、配送中心的貨物，必須附退貨明細(xì)清單，辦事處和配送中心必須做實物驗收（不管是否已退供應(yīng)商），嚴(yán)禁門店虛打退廠單（即打了退廠單，貨物放在倉庫未退）?！?yán)禁門店將未打單放庫商品發(fā)往賣場銷售，發(fā)現(xiàn)一次對責(zé)任人處以20元/人次的罰款。凡未建立代收貨物備查帳或未在規(guī)定時間內(nèi)通知收貨方門店提貨的，對責(zé)任倉管員處以20元/人次的罰款。）　嚴(yán)禁門店倉庫隨意處置其他門店代轉(zhuǎn)貨物?！￠T店倉庫收到異地來貨后（含辦事處、配送中心、供應(yīng)商托運發(fā)貨），必須憑實物和發(fā)貨清單在三天之內(nèi)據(jù)實驗收完華，有數(shù)量、價格差異的，由財務(wù)審單員在收貨后5天之內(nèi)將差異表按發(fā)貨車次匯總，反饋至發(fā)貨方財務(wù)，凡在5天之內(nèi)未反饋差異