【正文】 監(jiān)理機構(gòu)按監(jiān)理大綱每月對施工質(zhì)量進行分析，形成月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報告，報所轄地產(chǎn)公司工程部；（3）每月25日前，所轄地產(chǎn)公司工程部或人事行政部（多項目公司）將整理匯總的《工程建設(shè)月報》報集團工程管理部備案；（4）集團工程管理部編制反映建筑工程質(zhì)量的《工程建設(shè)簡報》，每季度在集團OA上發(fā)布，以溝通交流內(nèi)部工程管理信息，并為集團領(lǐng)導(dǎo)提供參考。附件：質(zhì)量安全事故界定 十四、 竣工技術(shù)檔案施工單位必須做好隱蔽工程驗收記錄和各項質(zhì)量檢驗記錄，及時繪制竣工圖，基礎(chǔ)分部工程竣工驗收合格后30日歷天內(nèi)完成基礎(chǔ)竣工圖繪制并且各方簽字完善；單位工程竣工預(yù)驗收前，收集、整理完成各種工程竣工技術(shù)資料，形成真實、完整、規(guī)范的工程竣工技術(shù)檔案，提交監(jiān)理機構(gòu)及工程部審查后，報請城建檔案館進行驗收。十三、 質(zhì)量事故處理施工單位出現(xiàn)重（特）大的質(zhì)量事故，應(yīng)在第一時間通知監(jiān)理機構(gòu)及地產(chǎn)公司工程部，并立即進行事故處理；項目監(jiān)理機構(gòu)接通知后應(yīng)立即會同施工單位進行事故處理，并做好事故處理記錄；施工單位處理完畢后形成《質(zhì)量事故報告》，報項目監(jiān)理機構(gòu)；項目監(jiān)理機構(gòu)對質(zhì)量事故報告進行審核，不符合事實發(fā)回施工單位，審核通過報所轄地產(chǎn)公司工程部；地產(chǎn)公司工程部經(jīng)理接到報告后進行審核，經(jīng)審查確認(rèn)后報公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)審核。（3）合同沒有適用或類似變更工程內(nèi)容價格的，由承包方提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格或變更計價方式，經(jīng)成本控制部主管工程師和成本控制經(jīng)理簽字審核，并由成本控制部專業(yè)工程師按變更合同的審批流程上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后，交工程部工程師和工程部經(jīng)理簽審查，工程分管領(lǐng)導(dǎo)審核后方可執(zhí)行變更合同價格或變更的計價條件。（七）工程變更計價方式（1）合同中已有適用于變更工程內(nèi)容價格的，經(jīng)成本控制部主管工程師和成本控制經(jīng)理簽字審核后，按已有的價格變更合同價款。（3）所有工程變更資料的會簽、核查簽證資料沒有按上述約定時限或其他規(guī)定辦理完畢的，由地產(chǎn)公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員現(xiàn)場查證屬實，對存在的問題進行總結(jié)，形成會議紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)方可蓋章并報集團工程管理部備案。工程部于24小時內(nèi)通報成本控制部，并在事后5個工作日內(nèi)督促有關(guān)部門（出具正式的工程變更資料）；然后按工程變更會簽及實施結(jié)果核查表的正常程序辦理。（5）工程變更會簽及實施結(jié)果核查表一式六份，工程部、人事行政部、成本控制部各一份，施工單位三份。（3）每一項工程變更，都必須經(jīng)過資料到場會簽及實施結(jié)果核查兩個過程。（五）工程變更簽審要求：（1）對于同一施工部位，相同的工作內(nèi)容出現(xiàn)兩次以上（含兩次）的工程修改，應(yīng)在工程變更單上詳細(xì)注明更改原因，并由成本控制部計算出上一次（或幾次）更改已產(chǎn)生的費用。（3）實施結(jié)果進行核查完畢后, 無論金額大小,均需將審批完畢的工程變更以及核查的結(jié)果加蓋公章并存檔后發(fā)給施工單位。（四）工程變更完畢后的核查：（1）所有的工程變更在變更實施完畢后14個工作日內(nèi)由工程部現(xiàn)場工程師組織成本控制部工程師、承包人現(xiàn)場工程師對實施結(jié)果進行核查。當(dāng)變更涉及內(nèi)容費用有增有減時，按照單項變更內(nèi)容金額絕對值最大的決定召開評審會的形式。 （含）以內(nèi)——項目負(fù)責(zé)人組織專業(yè)工程師召開；（含）——工程分管領(lǐng)導(dǎo)組織工程部和成本控制部專業(yè)工程師、其他相關(guān)人員召開；5萬元以上——工程分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理組織設(shè)計部門、工程部和成本控制部專業(yè)工程師、其他相關(guān)人員召開。（2）所有增加費用變更，均需組織召開評審會，并形成會議紀(jì)要（需包含變更必要性、多方案比選、對后期產(chǎn)生的影響、整改以及已備材料設(shè)備等的處理方式和產(chǎn)生的費用、增加費用的評估和如何補償?shù)葐栴}。派工工日計價原則：合同中有規(guī)定的按合同執(zhí)行，合同中無規(guī)定的按當(dāng)?shù)卣邎?zhí)行。注：其它變更，項目負(fù)責(zé)人在變更會簽時必須知會本變更提出的系統(tǒng)負(fù)責(zé)人進行變更審批確認(rèn)。 （2）技術(shù)變更（洽商）：集團、地產(chǎn)公司、監(jiān)理機構(gòu)、施工單位為加快工程進度、提高使用功能需求、降低工程造價、滿足建設(shè)方和現(xiàn)場施工需要或范圍劃分錯誤需重新界定等原因，對原設(shè)計圖紙及使用材料方面提出的變更要求，由地產(chǎn)公司工程部辦理的技術(shù)變更（洽商）單。（1）設(shè)計變更：各參建單位對原設(shè)計中存在的缺陷提出的變更。（4）針對目前普遍存在為配合銷售，提高待售物業(yè)附加值而發(fā)生的變更，資料若存到檔案館會帶來驗收風(fēng)險等的情況，特要求按照“工程變更會簽及實施結(jié)果核查表—其它類”和“技術(shù)核定單—其他類”的標(biāo)準(zhǔn)格式進行辦理，此資料可以辦理結(jié)算，僅存于甲方和乙方，不進入檔案。（3）流程審批時，按單項變更內(nèi)容金額絕對值最大的金額選擇對應(yīng)的審批流程(當(dāng)變更金額為負(fù)值時，選擇流程時選絕對值，在流程說明中注明是節(jié)約)。（2）技術(shù)變更（洽商）單：a、集團規(guī)劃設(shè)計部、工程管理部發(fā)出的技術(shù)變更（洽商）單，地產(chǎn)公司工程部專業(yè)工程師收到資料后按實施前會簽流程辦理；b、地產(chǎn)公司工程部、監(jiān)理機構(gòu)或施工各參建單位提出的變更均由地產(chǎn)公司工程部專業(yè)工程師編寫，再按變更實施前會簽流程進行辦理。十二、 工程變更（洽商）核定（含客戶房屋修改）在施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題、或與設(shè)計有關(guān)的施工技術(shù)問題、或工程質(zhì)量問題處理、用戶要求以及合理化建議等等，都必須按照集團規(guī)定的程序出具工程變更單進行審批（凡涉及結(jié)構(gòu)安全和建筑外形、功能等的變更，還應(yīng)該通過設(shè)計單位審查批準(zhǔn)），并辦理相應(yīng)的手續(xù)。（4）樣板點評地產(chǎn)公司工程部和監(jiān)理機構(gòu)必須留設(shè)照片，以作為跟樣驗收的依據(jù)，同時接受集團檢查。（2）對涉及建筑效果的外立面裝飾等分項工程，還應(yīng)提前13日通知項目監(jiān)理機構(gòu)、工程部、設(shè)計單位、規(guī)劃設(shè)計部、所轄地產(chǎn)公司銷售部、工程部設(shè)計管理部門和設(shè)計單位，驗收后方可施工。對集團規(guī)劃設(shè)計部或工程管理部推薦的“四新”技術(shù)，所屬地產(chǎn)公司也需要督促其完善相應(yīng)的手續(xù)。地產(chǎn)公司在實施后對試用效果進行評估，最后才能做出否定或推廣應(yīng)用的決定。九、 “四新”技術(shù)推廣應(yīng)用所屬地產(chǎn)公司在準(zhǔn)備選擇“四新”技術(shù)時，都必須先組織經(jīng)驗豐富的工程人員對“四新”技術(shù)進行嚴(yán)格而謹(jǐn)慎的考察和分析論證，包括“四新”技術(shù)的性能、品質(zhì)、優(yōu)劣勢、技術(shù)指標(biāo)、成本情況、服務(wù)質(zhì)量、綜合實力等。具體詳見《材料設(shè)備采購實施流程》《材料管理制度》。若為甲供材料、設(shè)備和半成品，則成本控制部必須到場參與驗收。要求監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則編制時除按《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》所要求的內(nèi)容外，還需在以下幾方面加以詳細(xì)闡述：a)金科集團及所屬公司編制的各種工程管理制度流程的要求或文件的引用；b)項目監(jiān)理機構(gòu)組織編制的各項規(guī)范；c)質(zhì)量、安全文明施工的控制措施；d)質(zhì)量控制中，對施工質(zhì)量控制點、停止點的設(shè)置。g)施工方案與施工進度計劃的一致性：施工進度計劃是否滿足合同工期要求，特別時是能否滿足我司相關(guān)開盤、銷售的具體節(jié)點工期要求；是否正確體現(xiàn)施工的總體部署、流向順序及工藝關(guān)系等，在施工順序上是否符合先地下、后地上；先土建、后設(shè)備；先主體、后圍護的基本規(guī)律；h)安全、文明施工、環(huán)保、消防措施是否切實可行并符合有關(guān)規(guī)定。e)技術(shù)方案的先進性：采用的技術(shù)方案和措施是否先進適用，技術(shù)成熟，是否有目前建委明令限制或禁止使用的施工工藝及技術(shù)；審查施工機械設(shè)備的數(shù)量是否合理。c) 審查施工現(xiàn)場平面與施工組織設(shè)計的協(xié)調(diào)性,施工現(xiàn)場總體布置是否合理，是否有利于保證施工的正常、順利地進行，是否有利于保證質(zhì)量，特別是要對場區(qū)的道路、防洪排水、器材存放、給水及供電、混凝土供應(yīng)及主要垂直機械設(shè)備布置等。施工組織設(shè)計審查時重點注意以下幾方面：a)施工組織設(shè)計內(nèi)容是否齊全，必須包括總平面布置圖、檢驗批劃分、臨時用水用電、試件的留置方法與數(shù)量等。應(yīng)編制《專項施工方案》的工程包含但不限于：園林的游泳池施工、生化池施工、4m以上擋土墻施工方案；土建的樁基工程、地下室圍護工程、土石方工程、高邊坡工程、塔吊基礎(chǔ)及設(shè)備安拆施工、大體積混凝土施工、預(yù)應(yīng)力施工、鋼結(jié)構(gòu)和設(shè)備吊裝、轉(zhuǎn)換層施工、施工電梯、外腳手架搭設(shè)、卸料平臺施工、防水施工、冬雨季施工、外裝飾施工、節(jié)能施工、門窗施工、欄桿施工、屋面施工、電梯安裝、分戶驗收方案等。施工單位根據(jù)監(jiān)理機構(gòu)和建設(shè)單位提出的問題和意見進行修訂，修訂完畢后重新報審時原有報審表格保留并加報《施工組織設(shè)計（方案）變更報審表》。成本控制部負(fù)責(zé)審核其中涉及經(jīng)濟部分的內(nèi)容。施工單位編制項目《施工組織設(shè)計》和《專項施工方案》后，需經(jīng)過公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師、項目負(fù)責(zé)人審核，再報送監(jiān)理機構(gòu)（7個工作日內(nèi)審畢）和建設(shè)單位（工程部5個、成本控制部5個工作日內(nèi)審畢）進行審核。并定期進行總結(jié)和整理以提升交底的質(zhì)量。其中以下內(nèi)容必須進行交底：構(gòu)造做法、監(jiān)理工作管理、安全、砼、鋼筋、模板、砌體、抹灰、地坪、給排水、強電、弱電、防水、外墻保溫、外墻涂料、外墻磚、干掛石材、門窗欄桿和百葉、消防、裝飾工程、景觀硬質(zhì)鋪貼和軟景施工。管理交底專題會召開后，需形成各方簽字蓋章的正式會議紀(jì)要。五、 管理及技術(shù)交底施工單位進場后，工程部需組織監(jiān)理機構(gòu)、成本控制部和施工單位召開管理交底專題會，對施工單位進行詳細(xì)的管理交底：工程部主要講解甲方在整個工程管理中各項管理要求、流程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；監(jiān)理機構(gòu)主要監(jiān)理管理要求和流程，講解材料和工序報驗手續(xù)等內(nèi)容；成本控制部主要講解合同條款和收方簽證辦理等內(nèi)容（交底形式以保證交底效果為目的，可多方位多方式多次數(shù)的開展）。（3）體育運動設(shè)施、老年、兒童游樂設(shè)施由設(shè)計管理部提供參考圖片，由工程部負(fù)責(zé)設(shè)計。四、 二次設(shè)計管理園林二次設(shè)計的范圍：（1）植物設(shè)計由設(shè)計管理部門完成施工圖，各所屬公司自選設(shè)計單位進行植物施工圖深化二次設(shè)計。設(shè)計交底時發(fā)現(xiàn)圖紙中有較大錯誤或不完整的，設(shè)計單位需出具設(shè)計變更單進行修改和完善。招標(biāo)答疑時，招標(biāo)文件中需約定投標(biāo)人最遲提交需要答疑問題的時間，工程部在收到成本控制部匯總的問題后，必須在2天內(nèi)將完整的答疑文件提供給成本控制部，由成本控制部負(fù)責(zé)答疑文件的網(wǎng)絡(luò)審批，并在截標(biāo)前21天將書面的答疑文件提供給投標(biāo)人。三、 圖紙預(yù)審、圖紙會審和設(shè)計交底圖紙預(yù)審，即工程部拿到施工圖紙后，應(yīng)先組織各專業(yè)工程師采用集中封閉讀圖或其他形式對圖紙進行預(yù)審，并通過設(shè)計部門與設(shè)計院溝通解答，工程部整理形成讀圖紀(jì)要，經(jīng)設(shè)計確認(rèn)后提交成本控制部組織招標(biāo)（若讀圖發(fā)現(xiàn)圖紙問題較多，可要求設(shè)計院重新出圖）。重點關(guān)注“第三章 項目部署及準(zhǔn)備”中的總平面布署圖、分期情況、臨時用水用電、道路、項目特點難點等內(nèi)容。(二) 其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 地產(chǎn)公司需配合集團技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料的收集，并組織對集團版本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)；可結(jié)合自身條件編制本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)庫。第五條 流程及條文說明一、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂(一) 構(gòu)造做法地產(chǎn)公司工程部必須結(jié)合具體地產(chǎn)公司項目的所在地區(qū)特點、具體開發(fā)項目的實際情況和和新項目的第一套施工圖認(rèn)真進行修訂構(gòu)造作法，設(shè)計負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)將修訂后的構(gòu)造作法直接反映到施工圖紙中。地產(chǎn)公司客服部每月5日前編制完成業(yè)主投訴分析報告，并按專用流程經(jīng)物管公司確認(rèn)后報集團工程管理部備案。（物管公司建立質(zhì)保維修臺帳，接受地產(chǎn)公司的定期檢查）(三) 業(yè)主投訴、報事統(tǒng)計分析物業(yè)管理公司必須從物業(yè)管理、業(yè)主需求和社區(qū)服務(wù)角度，對集團各開發(fā)物業(yè)的規(guī)劃、設(shè)計、施工質(zhì)量控制等方面存在的問題于每年的6月25