【正文】 對本制度中的重要機制，由各地產(chǎn)公司根據(jù)自身情況，在不違反集團制度原則下制定本公司的實施細則，提高精細化管理。十七、 項目工程后評估項目各分期全部開發(fā)完成，并交房后3個月內(nèi)工程部經(jīng)理負責組織完成《項目后評估報告》的編寫報集團工程管理部備案。 6.）在保修期之后房屋建筑及附屬設(shè)施出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，以及在保修期內(nèi)由于用戶原因產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷，原則上由用戶自理。3.）因房屋建筑及附屬設(shè)施的質(zhì)量缺陷與業(yè)主產(chǎn)生糾紛，由地產(chǎn)公司協(xié)助物管公司進行解決；屬于承包人責任的，產(chǎn)生的費用由地產(chǎn)公司在其工程質(zhì)量保證金中扣除；影響項目品盤和企業(yè)品盤等時，由地產(chǎn)公司向承包人索賠。g. （7）維修及賠償費用結(jié)算1.）物管公司在房屋建筑及附屬設(shè)施保修期間內(nèi)，代替工程承包人實施質(zhì)量缺陷處理產(chǎn)生的人工、機械、材料及相關(guān)稅費等實際費用，必須提供《質(zhì)量缺陷報事記錄》、《質(zhì)量缺陷處理驗收記錄》、維修方案、費用預算及有關(guān)票據(jù)和費用清單： 單項/單次維修費的審批流程為：物管項目工程部經(jīng)辦人填寫維修費用清單→部門負責人→項目物管處主任→地產(chǎn)公司[工程分管領(lǐng)導→財務(wù)部（備案）]→物管公司工程維修部門。：維修：接業(yè)主報事后的第一次維修。標準要求：維修率≤5% ，返修率＜2%。(3)）評審原則：，評審質(zhì)量問題產(chǎn)生原因（施工原因、業(yè)主裝飾原因、地產(chǎn)公司質(zhì)量責任），費用承擔單位，二方共同簽字確認作為資料，二方各自存檔備查（竣工物業(yè)維修責任審定表）（見附件11）；竣工物業(yè)維修責任審定表按竣工物業(yè)維修、整改備案表（見附件12）進行維修。(2)）維修評審及操作程序：業(yè)主報事224。（7）如有下列情況發(fā)生，現(xiàn)場工程維修責任人必須立即上報地產(chǎn)公司工程分管領(lǐng)導和客戶部，由其親自督辦并酌情抄送集團工程管理部，直至分管副總裁：同一維修項目超過7日仍未完成；在同一戶內(nèi)對同一位置進行二次以上維修；在同一戶內(nèi)持續(xù)一個月內(nèi)各類維修不斷，且仍有問題出現(xiàn)；同一期入住的住宅，超過總戶數(shù)的5戶均出現(xiàn)同一類質(zhì)量問題；因維修施工單位人員服務(wù)行為造成客戶強烈負面投訴；因質(zhì)量問題導致客戶索賠。（4）一般維修項目：一般維修項目指通常48小時內(nèi)能完成的維修項目。e.（5）維修原則及要求（1）公司任何人接到有關(guān)工程方面的投訴轉(zhuǎn)客戶服務(wù)人員，客戶服務(wù)人員對涉及維保的即時轉(zhuǎn)達給物管公司，由物管公司統(tǒng)籌安排處理。c.（3）維修跟蹤（1）現(xiàn)場維修責任人應(yīng)跟進返修情況，維修工作完成后對于已入住業(yè)主，由購房業(yè)主/住戶確認維修質(zhì)量，在《竣工物業(yè)維修整改備案表》上簽字；對于未入住的房屋，維修質(zhì)量由物管公司或物管處確認并在《竣工物業(yè)維修整改備案表》上簽字；公用設(shè)施設(shè)備的維修質(zhì)量由物管公司或物管處或業(yè)主委員會簽字確認；（2）責任施工單位需在規(guī)定時間內(nèi)將《竣工物業(yè)維修、整改備案表》交給物管處通知報修關(guān)閉，物管處將維修記錄存檔；（3）維修完成后7日內(nèi)物管處進行保修回訪，并對回訪情況作好記錄。）；（2）重要質(zhì)量缺陷，由物管公司、業(yè)主、地產(chǎn)公司和施工單位共同查明責任；一般質(zhì)量缺陷由物管公司、業(yè)主查明責任。（4）工程部組織監(jiān)理機構(gòu)、施工單位、物管公司或物管處對竣工物業(yè)資料和實物及設(shè)備清單進行驗收、清點。（）注意事項（1）住宅、電梯按樓棟或組團，消防、智能化按樓棟、分區(qū)或交房批/次，園林綠化按組團進行移交。（4）地產(chǎn)公司工程部在交房前向集團工程管理部申請交房驗收，集團工程管理部確定具體時間后組織地產(chǎn)公司工程部、客戶部、監(jiān)理機構(gòu)、施工單位、物管公司等參加交房驗收。（2）交房物業(yè)工程（含所有建筑、安裝、智能化、消防、園林、裝飾、配套設(shè)施設(shè)備等工程）：詳見《金科集團交房驗收管理辦法》。環(huán)保工程驗收（1）工程施工完畢后，施工單位和地產(chǎn)公司工程部協(xié)助所屬地產(chǎn)公司開發(fā)部向環(huán)保部門申請驗收；（2）環(huán)保部門經(jīng)審核，確認現(xiàn)場已達到驗收標準，則安排時間到現(xiàn)場進行環(huán)保工程驗收；（3）如驗收不合格，則需由施工單位整改后再申報驗收，地產(chǎn)公司工程部監(jiān)督整改實施情況；如驗收合格，則由施工單位和監(jiān)理機構(gòu)協(xié)助地產(chǎn)公司開發(fā)部到排水管理部門辦理該項目《排水許可證》；（4）在辦理完上述文件情況下，施工單位和地產(chǎn)公司工程部協(xié)助開發(fā)部向市環(huán)保局申請項目工程環(huán)保驗收，經(jīng)驗收合格后辦理《建設(shè)工程環(huán)保驗收合格證》。（1）當庭院園林及消防道路（路基）施工完成后，開發(fā)部（重慶金科設(shè)計開發(fā)部）負責組織規(guī)劃部門到現(xiàn)場進行規(guī)劃驗收，施工單位和地產(chǎn)公司工程部現(xiàn)場協(xié)助；（2）針對規(guī)劃部門提出的整改意見，地產(chǎn)公司工程部負責協(xié)調(diào)承包商、設(shè)計單位、所屬地產(chǎn)公司監(jiān)理機構(gòu)整改；（3）當問題整改完畢后，地產(chǎn)公司開發(fā)部負責再次組織規(guī)劃部門進行規(guī)劃復驗并辦理該項目《建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證》。當施工單位整改完成后，由物管公司（處）組織驗收小組人員再次進行復驗，復驗合格后方能辦理竣工物業(yè)移交手續(xù)。（3）試驗結(jié)果淋水完成24小時后，由承包人通知發(fā)包人工程部、監(jiān)理機構(gòu)、物管公司一起到場進行全面檢查。2噴水孔形成淋水支管，淋水支管沿外墻四周（陽臺除外）貼近墻面進行布置形成淋水環(huán)網(wǎng)管道，同時進行立管和橫干管的安裝，最后接入臨時供水管直接向系統(tǒng)供水。（四）外墻淋水試驗制度（1）淋水檢驗系統(tǒng)的設(shè)置1. 淋水系統(tǒng)管道主要包括：淋水支管噴水口、淋水支管、淋水環(huán)網(wǎng)管道、給水立管、淋水橫干管。（5）地產(chǎn)公司工程部專業(yè)工程師對隱蔽工程進行抽查，抽查比例應(yīng)不低于20％。（三）隱蔽工程檢驗（1）隱蔽工程，施工單位應(yīng)在自檢合格的基礎(chǔ)上，提前24小時書面通知監(jiān)理工程師，同時將隱蔽記錄及自檢資料交監(jiān)理工程師審核。重大質(zhì)量事故須報集團工程管理部審核并備案；特大事故經(jīng)工程管理部審核后，上報集團分管副總裁審批，并報常務(wù)副總裁、總裁和董事長備案。（2）合同中只有類似變更工程內(nèi)容價格的，經(jīng)成本控制部主管工程師和成本控制經(jīng)理簽字審核后，再由工程部主管工程師和工程部經(jīng)理簽審查，工程分管領(lǐng)導審核，可以參照類似價格變更合同價款。（2）凡涉及工程價款減少的工程變更，均按變更管理流程執(zhí)行，不交施工單位確認。 （4）在資料到場會簽時，應(yīng)注明變更的原圖部分的實施情況，在實施結(jié)果檢查時,應(yīng)注明變更的實施情況、所產(chǎn)生費用的范圍。（4）所屬地產(chǎn)公司成本控制部應(yīng)定期（月）將《工程變更會簽及實施結(jié)果核查表》所涉及的變更金額進行匯總，并通過《建設(shè)工程月/季報》報集團工程管理部備案。（3）所有的工程變更審批完成后，由工程部內(nèi)業(yè)登記發(fā)施工單位復印件實施，監(jiān)理機構(gòu)只發(fā)變更單復印件，原件六份存工程部內(nèi)業(yè)。）變更提出部門負責人須參會，并對紀要內(nèi)容簽字確認。（4）零星派工單：除上述原因以外，無法用變更表述的單項金額在5000元以下的零星工作。是指施工圖編制出來后，因施工圖紙錯、漏、空、缺由設(shè)計院補充出具的設(shè)計變更通知單或相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)的原設(shè)計存在一定的問題，使施工無法進行或?qū)こ虒嶓w產(chǎn)生一定的影響提出的，由設(shè)計單位進行修改并出具的設(shè)計變更通知單。屬于其他變更范疇的開發(fā)原因、銷售配合需求等，無論金額大小，流程審批時均需由經(jīng)辦人先將變更知會給變更提出部門的負責人對變更內(nèi)容及其影響進行確認。（一） 變更的簽發(fā)（1）設(shè)計變更：各參建單位提出的關(guān)于設(shè)計修改的意見均需先由設(shè)計單位出具正規(guī)的院發(fā)出的設(shè)計變更通知單，地產(chǎn)公司工程部專業(yè)工程師收到資料后按變更實施前會簽流程進行辦理。（3）樣板點評參加單位必須對樣板點評做好書面記錄，并做好實測部分數(shù)據(jù)記錄，各方確認簽字后作為跟樣施工和驗收的標準。每項得到推廣的“四新”技術(shù)都應(yīng)該有一套完整的前期考察分析報告、備案文件、試用評估報告，各報告均需工程分管領(lǐng)導等相關(guān)責任人簽字認可。樣板的來源：成本控制部根據(jù)設(shè)計要求尋找和提供可選產(chǎn)品，組織設(shè)計及工程部共同認樣，確定所選樣品后，共同簽字封樣，所確定的樣品分別交成本控制部和工程部封樣并納入樣品庫管理。八、 材料、設(shè)備檢驗及管理所有進場材料必須進行驗收，包括檢查報驗單、出廠合格證明、檢驗試驗報告，并對進場的實物按采取平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢。f) 要求施工單位，依據(jù)放線辦給定的原始基準點、基準線和標高等測量控制點，建立施工測量控制網(wǎng)，并將結(jié)果填報《工程定位（放線）測量記錄》由監(jiān)理工程師審核復測，經(jīng)復核后施工承包單位才能進行施工。b)重點審核總平面布置圖，主要包括：在場地內(nèi)的已建和擬建的建筑物、構(gòu)筑物；各管線的平面位置及尺寸；垂直運輸設(shè)施的平面位置和工作幅度；工具房、鋼筋加工、木工加工房、總配電間、砼養(yǎng)護間、臨時醫(yī)務(wù)間、食堂、辦公室、會議室、衛(wèi)生間等為施工服務(wù)的各種生產(chǎn)、生活臨時設(shè)施的位置、大小及相互關(guān)系；鋼管、模板等周轉(zhuǎn)材料的堆場，主要建筑材料的堆場位置、大小及相互關(guān)系；現(xiàn)場施工、生活排水的處理，現(xiàn)場圍墻、圍護的布置及方式；施工大門的設(shè)置位置；出入口沖洗設(shè)施及截水溝、沉砂池的設(shè)置等。完成紙質(zhì)會簽后，工程部將方案報審表、費用增加表和評審紀要掃描上傳專用流程實施網(wǎng)上會簽。監(jiān)理機構(gòu)和建設(shè)單位的項目負責人在審核時，要通過科學的分析和論證，從技術(shù)角度對整個項目各階段施工質(zhì)量、進度、安全等進行全面審核。工程部、監(jiān)理機構(gòu)、成控部在組織管理、合同、技術(shù)交底時必須進行錄音存底。交底時，建設(shè)單位需發(fā)施工單位一套完整的（根據(jù)公司流程管理體系文件及相關(guān)標準整理的）相關(guān)要求及樣表等。（2）低于3米的花架廊柱的結(jié)構(gòu)、低于4米的獨立景墻和低于8米的擋土墻、游泳池、生化池、堤壩、因銷售需要增加的臨時綠化和異地樣板房周邊的景觀、除園林外的燈飾工程。中標單位進場后，所屬地產(chǎn)公司工程部組織設(shè)計部門、設(shè)計單位、施工單位、項目監(jiān)理機構(gòu)等相關(guān)部門進行圖紙會審和設(shè)計交底（包括設(shè)計意圖交底），并形成《施工圖會審及交底紀要》，簽字蓋章等手續(xù)完善后方可作為結(jié)算依據(jù)?！俄椖抗こ探ㄔO(shè)大綱》在工程規(guī)劃方案及初步設(shè)計報批后一月內(nèi)編制完成，由地產(chǎn)公司工程分管領(lǐng)導、總經(jīng)理、集團工程管理部審批后執(zhí)行。構(gòu)造做法需包含土建、安裝、裝飾、園林各個專業(yè)，在集團版本發(fā)布后一月內(nèi)（新項目在施工圖出圖后一月內(nèi)）按項目報送，經(jīng)地產(chǎn)公司工程分管領(lǐng)導、設(shè)計分管領(lǐng)導、集團規(guī)劃設(shè)計部和工程管理部審批后執(zhí)行。地產(chǎn)公司每季度對物業(yè)管理方面的問題以督促報告形式發(fā)集團營銷管理部。十六、 物業(yè)移交及維保(一) 物業(yè)移交為了明確物業(yè)維修責任，履行維保協(xié)議地產(chǎn)公司在完成工程竣工驗收后交業(yè)主前，應(yīng)按集團要求向物管完成移交，并填寫完善《單位（項）工程驗收接管交接表》（詳見附件），物管接管后開始計算質(zhì)保期，并開始履行維保承諾。質(zhì)量監(jiān)督站驗收合格后，所轄地產(chǎn)公司工程部負責與施工單位配合質(zhì)量監(jiān)督站形成驗收監(jiān)督報告。(五) 分戶檢驗分戶檢驗，即“一戶一驗”，由監(jiān)理機構(gòu)在工程竣工驗收前，組織施工單位對每一戶住宅及單位工程公共部位進行專門驗收，并在分戶驗收合格后形成驗收會議記錄。(三) 隱蔽驗收隱蔽工程施工單位應(yīng)在自檢合格的基礎(chǔ)上，提前24小時書面通知監(jiān)理工程師，同時將隱蔽記錄及自檢資料交監(jiān)理工程師審核。事故處理報告須在規(guī)定時限內(nèi)按照權(quán)責報送地產(chǎn)公司工程部經(jīng)理、工程分管領(lǐng)導、集團工程管理部和相關(guān)領(lǐng)導進行審核、備案。十一、 工序交接和施工成果保護項目參建各方應(yīng)在施工過程中合理安排施工順序，并采取有效措施對正在施工和已經(jīng)完成的工程成果進行保護。監(jiān)理機構(gòu)必須組織對進