【正文】 質(zhì)量記錄表示目錄 6審核報(bào)告 6不符合項(xiàng)分布表 6內(nèi)部審核計(jì)劃 6不符合項(xiàng)報(bào)告單 6不合格處理單 附錄四： ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 任 命 書 茲任命 ******為本院管理者代表，除其本身的職責(zé)外，特賦予下列職責(zé)： 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在院內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與 外部聯(lián)絡(luò)。 對(duì)驗(yàn)證有效、涉及《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的預(yù)防措施更改應(yīng)按 《文件控制程序》進(jìn)行更改控制。 總工室和各職能部門應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的過(guò)程及質(zhì)量體系運(yùn)行情況及涉及成本、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、質(zhì)量信息反饋、顧客滿意程度 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 36 頁(yè) 本章：共 6 頁(yè)第 6 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 A 版 第 0 次修改 調(diào)查表、索賠等質(zhì)量報(bào)告、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因。我院制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》。 總工室應(yīng)隨即予以跟蹤并驗(yàn)證。 糾正措施的制定和實(shí)施由不合格或不符合項(xiàng)部門負(fù)責(zé)，其協(xié)調(diào)、跟蹤和驗(yàn)證由總工室負(fù)責(zé)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息 : a 顧客滿意 b 與產(chǎn)品要求的符合性； c 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d 供方 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 35 頁(yè) 本章：共 6 頁(yè)第 5 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 A 版 第 0 次修改 我院利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 具體操作按 《不合格處理程序》執(zhí)行。 連續(xù)出現(xiàn)不合格的部門，應(yīng)召集有關(guān)人員進(jìn)行分析，制定糾正措施和預(yù)防措施，并實(shí)施。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 34 頁(yè) 本章：共 6 頁(yè)第 4 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 A 版 第 0 次修改 在設(shè)計(jì)評(píng)審或測(cè)量報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由科室作出處置，并驗(yàn)證其糾正。 不合格類型分為嚴(yán)重不合格和一般不合格。 不合格品控制 為確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合法律、法規(guī)規(guī)定、顧客要求和質(zhì)量管理體系文件的要求，本院制定并執(zhí)行 《不合格處理程序》。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由總工室和部 門主管負(fù)責(zé)，包括監(jiān)視設(shè)計(jì)、測(cè)量過(guò)程能力：包括項(xiàng)目組人員配置、素質(zhì)是否足夠，專業(yè)配套是否齊全，軟硬件水平能否適應(yīng)工程所需，具體體現(xiàn)在《項(xiàng)目計(jì)劃書》的審批等方面。 g 將內(nèi)審記錄移交總工室并保存。 e 對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 c 擬制審核報(bào)告，發(fā)放給被審核部門。 內(nèi)審步驟 a 審核組長(zhǎng)召開首次會(huì)議，由被審核部門的主管參加，確定受審核的部門，審核的目的、范圍、日期、審核依據(jù)，審核主要項(xiàng)目及日程安排，審核員分工，陪同人員等。 c 審核員由審核組組長(zhǎng)任命，應(yīng)由與本次審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員來(lái)?yè)?dān)任。 內(nèi)審前準(zhǔn)備 a 內(nèi)審員應(yīng)有內(nèi)審員資格的人員來(lái)?yè)?dān) 任，并經(jīng)院長(zhǎng)授權(quán)。 涉及的責(zé)任部門應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施，并付諸實(shí)施。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào)： 共 36 頁(yè)第 32 頁(yè) 本章：共 6 頁(yè)第 2 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 A 版 第 0 次修改 總工室負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，成立審核組，組織內(nèi)審工作，并向管理 者代表匯報(bào)體系運(yùn)行和內(nèi)審情況。 內(nèi)部審核 為確保質(zhì)量體系涉及的部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)，按計(jì)劃安排及活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期目的，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)，我院制定并執(zhí)行 《內(nèi)部審核程序》。確保我院能及時(shí)準(zhǔn)確的了解顧客滿意程度。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè) 第 31 頁(yè) 本章：共 6 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 A 版 第 0 次修改 總則 我院策劃和實(shí)施以下方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程； a 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b 確保質(zhì)量管理體系的有效性； c 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 這包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)使用方法及應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果必須形成文件，并實(shí)施。 裝置使用者，維修者應(yīng)有一定資格或經(jīng)培訓(xùn)。 如發(fā)現(xiàn)裝置失控，應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)用其它裝置予以驗(yàn)證。 裝置應(yīng)標(biāo)明工作狀態(tài)，并貼上標(biāo)牌。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 為確保監(jiān)視和測(cè)量裝置處于受控狀 態(tài)，保證測(cè)量數(shù)據(jù)的有效性、準(zhǔn)確性，從而對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量作出可靠的結(jié)論，我院制定并執(zhí)行 《監(jiān) ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 30 頁(yè) 本章：共 10 頁(yè)第 10 頁(yè) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 視和測(cè)量裝置控制程序》。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客提供的文件資料 ,顧客財(cái)產(chǎn)必須得到識(shí)別、登記、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、保護(hù)和維護(hù)，重點(diǎn)是驗(yàn)證其完整性和適用性，顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本院的特殊過(guò)程是指工程測(cè)量的過(guò)程 . 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勘察人員資格必須予以確認(rèn)，人員數(shù)量必須滿足要求。 施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過(guò)程的控制 a、 設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)工地服務(wù)計(jì)劃，按時(shí)選派工代； b、 工代應(yīng)作好設(shè)計(jì)交底工作，并作好記錄； c、 施工中，工代應(yīng)作好聯(lián)絡(luò)、溝通工作，及時(shí)提供設(shè)計(jì)圖；若施工方、業(yè)主提出設(shè)計(jì)更改要求，應(yīng)及時(shí)反饋； d、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)與業(yè)主、監(jiān)理、施工各方搞好協(xié)作，及時(shí)執(zhí)行工程指揮機(jī)構(gòu)的決議； e、 工代應(yīng)作好大事記、日志、服務(wù)報(bào)告、回訪報(bào)告等質(zhì)量記錄。 當(dāng)我院或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì) 擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 27 頁(yè) 本章：共 10 頁(yè)第 7 頁(yè) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a 產(chǎn)品、程序過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b 人員資格的要求； c 質(zhì)量管理體系的要求 在與供方溝通前，我院應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 根據(jù) 供方提供產(chǎn)品的能力、物資對(duì)我院生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購(gòu)物資的價(jià)格等因素，可采用以下多種方法，如： A、 樣品評(píng)價(jià) B、 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) C、 歷史情況評(píng)價(jià) D、 使用經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià) 同一種物資應(yīng)選擇多個(gè)合格供方，至少不得少于兩個(gè)。 采購(gòu)部門主管負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審批。 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證及合格與否的判定。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)物質(zhì)采購(gòu)；負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)與控制，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)合同，并統(tǒng)計(jì)采購(gòu)數(shù)據(jù)，傳送到有關(guān)部門。 .. ,或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí) ,應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn) ,經(jīng)總工批準(zhǔn)后方可實(shí)施 . 設(shè)計(jì)的控制具體按 《設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行。 設(shè) 計(jì)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明設(shè)計(jì)產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的要求 ,通常應(yīng)在設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付之前完成 . 由總工室組織 ,召集項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)室主任、副總工、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科有關(guān)人員，并邀請(qǐng)顧客或施工方代表參加，提交《設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》； ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 25 頁(yè) 本章：共 10 頁(yè)第 5 頁(yè) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 總工室應(yīng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行分析 ,采取相 應(yīng)跟蹤和改進(jìn)措施 . 設(shè)計(jì)正稿 設(shè)計(jì)正稿應(yīng)根據(jù)需要曬圖 ,一份留底 ,原件交檔案室歸檔 ,其余交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科交付顧客 . 設(shè)計(jì)更改的控制 設(shè)計(jì)初稿的更改 :設(shè)計(jì)人員可在設(shè)計(jì)初稿上直接劃改或重新編制相應(yīng)的初稿 。 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗(yàn)證 。 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)作出結(jié)論 ,填寫《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》，并根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施。 評(píng)審 的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)要求及相應(yīng)于內(nèi)外資源的適宜性 ,滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度 。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，并附有相關(guān)資料或目錄； 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)進(jìn)行評(píng)審 . 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)人員應(yīng)編制設(shè)計(jì)輸出文件 。 業(yè)務(wù)部門隨即確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂《項(xiàng)目計(jì)劃書》，到現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 23 頁(yè) 本章：共 10 頁(yè)第 3 頁(yè) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)策劃 設(shè)計(jì)項(xiàng)目的來(lái)源 ,主要是 :指令性任務(wù)和非指令性業(yè)務(wù)。 合同評(píng)審具體按 《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審程序》。 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，組織在接受顧客招標(biāo)前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 我院銷售合同為分一般合同和長(zhǎng)期特殊合同，一般合同評(píng)審由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科主管簽名即可，特殊合同則由院長(zhǎng)召集總工室或相關(guān)部門參加進(jìn)行評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 我院為保證對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并在組織向顧客作出提 供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 22 頁(yè) 本章：共 10 頁(yè)第 2 頁(yè) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 單的更改）我院制定并實(shí)施 《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審程 序》。具體按 《設(shè)計(jì)控制程序》中的 設(shè)計(jì)策劃來(lái)執(zhí)行。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，我院應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需 求； c 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院