【正文】 部門應做好各自范圍內的質量記錄的編號、填寫、收集、標識、貯存、保護和處置等管理工作。 記錄控制 為更好地對我院質量記錄進行控制，以證明產品過程符合要求及質 量體系的有效運行，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量體系提供信息，我院制定了 《質量記錄控制程序》。 文件需要更改、換頁、換版、廢止時，應由文件提出部門提出，在生產經營科備案，經審批，才可實施，并收回原作廢文件。 所有文件分為以下 4 類：即《質量手冊》、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄表式。 生產經營科負責對文件的管理工作進行指導和監(jiān)督。 《質量手冊》的管理見 《文件控制程序》。 《質量 手冊》是我院質量管理體系列綱要性文件，我院全體員工應認真學習并遵照執(zhí)行。 A B C D A:質量手冊 (含方針、目標 ) B:程序文件 C:作業(yè)指導書 D:質量記錄表式 本院質量管理體系文件結構圖 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質量手冊 編號： 共 36 頁第 7 頁 本章：共 7 頁 第 3 頁 第 4 章 質量管理體系 第 A 版 第 0 次修改 （見手冊“ 2”質量方針、目標） F 質量計劃是表述質量管理體系如何應用于某一具體產品，項目或合同的文件，質量計劃的制訂根據具體產品、項目或合同來制訂，手冊已覆蓋的，不另作質量計劃。 D 質量記錄表式（文件編號： ），包括 《文件更改通知單》等共計 65 個，其目錄見本手冊附錄三。 文件要求 總則 我院質量管理體系文件包括： A. 質量手冊（文件編號： ） B. 程序文件（文件編號： ），包括 《文件控制 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質量手冊 編號： 共 36 頁第 6 頁 本章：共 5 頁 第 2 頁 第 4 章 質量管理體系 第 A 版 第 0 次修改 程序》、 《質量記錄控制程序》、 《管理評審程序》等共計 14 個，其目錄見本手冊附錄一。 、測量和分析這些過程。 為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。 對質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用進行了識別，識別其過程對產品質量的影響大小，過程的簡單與復雜，并識別所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源等等。 剪裁 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質量管理體系涵蓋了 ISO9001 質量管理體系的所有要求，故未對標準進行剪裁。 ****市城市規(guī)劃市政設計院 的質量管理體系適用于我院城市規(guī)劃設計、市政建筑設計、城市測量、測繪等設計服務的過程控制。 院長： 2020 年 9 月 30 日 2 質量方針、目標 質量方針 堅持標準 ,創(chuàng)建時代精品 。 本手冊自 2020 年 10 月 1 日始正式實施。并加大技術投入，陸續(xù)添置各類生產設備，使微機出圖率達 100％。取得了良好的社會效益和經濟效益。 現有技術人員 55 人，其中高級職稱 11 人，中級 17 人，初級 27人。0 前 言 ****市城市規(guī)劃市政設計院 成立于 1986 年 2 月 ,主管部門為******市 建設局 ,是一個集規(guī)劃、園林綠化、測繪、市政工程、建筑設計為一體的綜合性乙級設計院。單位目前有固定辦公場地 1600m2,注冊資金 139 萬元。近幾年來承擔了 ******市 總體規(guī)劃編修和市內重點地段控制性詳細規(guī)劃工作、九江白水湖公園規(guī)劃設計及城市道路新建、改建的項目建議書和可行性研究報告，并完成了國家安居工程湖濱小區(qū)可行性研究報 告及規(guī)劃設計， ******市 二環(huán)路項目建議書以及周邊縣市的城鎮(zhèn)規(guī)劃設計等工作。隨著改革不斷深入，我院加強經營管理，制定完善了內部規(guī)章制度， 使業(yè)務管理步入規(guī)范化。 地址： 郵編： 電話： 傳真： 1 發(fā) 布 令 本手冊是依據 GB/T 190012020（ ISO9001： 2020）《質量管理體系要求》的有關要求制定的，它闡述了我院的質量方針、質量目標，并對我院的質量體系提出了具體要求。 本手冊是我院質量管理的基本法規(guī)，是質量體系運行的準則，也是我院對所有顧客的承諾，我院的所有員工自本手冊實施之日起，必須認真學習并遵照執(zhí)行。 信守承諾 ,提供滿意服務 . 質量目標 工程設 計一次交付合格品率 100%； 工程設計一次交付優(yōu)良品率 80%以上； 堅決杜絕重大質量事故的發(fā)生 院長： 2020 年 9 月 30 日 3 適用范圍 適用范圍 ****市城市規(guī)劃市政設計院 以 ISO9001： 2020《質量管理體系 — 要求》國際標準的要求，建立本院的質量管理體系。 我院通過建立和有效的實施質量 管理體系以達到下述目的： 證明我院有能力提供符合顧客和適用的法律要求的規(guī)劃設計產品； 證明我院有能力符合所聲明的質量方針； 通過體系的實施和保持、包括持續(xù)改進和預防不合格的過程，以達到顧客滿意。 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質量手冊 編號： 共 36 頁第 5 頁 本章：共 5 頁 第 1 頁 第 4 章 質量管理體系 第 A 版 第 0 次修改 總要求 我院按照 ISO9001（ 2020 版）國際標準的要求，采用過程方法的質量保證模式，結合我院的實際情況，建立了質量管理體系，編制了“本院組織結構圖”（見附圖一）和“職責分配表”（見附圖二），并形成了文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 ，使其合理安排。 ，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 ，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 C 作業(yè)指導書（文件編號： ） ,包括 《繪圖儀操作規(guī)程》等共計 3 個，其目錄見本手冊附錄二。 具體見本院質量管理體系結構圖。 質量手冊 我院根據標準的要求和產品的特點來編寫質量手冊。 《質量手冊》對外是對顧客的一種承諾，對內是一種質量保證。 文件控制 為保證與質量有關的所有依據性文件處于受控狀態(tài)，我院制定并執(zhí)行 《文件控制程序》。 院長負責《質量手冊》的批準和發(fā)放，管理者代表或總工負責程序文件和作業(yè)指導書的批 準和發(fā)布 文件的編號以“本院代碼 +文件類別 +標準章節(jié)號 +順序號 —— 年代號”方式編號。 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質量手冊 編號： 共 36 頁第 8 頁 本章：共 5 頁 第 4 頁 第 4 章 質量管理體系 第 A 版 第 0 次修改 所使用文件均應由生產經營科蓋上受控章，確保各有關部門，場所使用的文件為有效版本，無受控章的文件應 視為無效文件，各部門一律不準使用，贈與外單位的非受控文件也應蓋上非受控章，以示非受控。 文件控制具體按 《文件控制程序》執(zhí)行。 人秘科負責對質量記錄的管理工作進行指導和監(jiān)督。 質量記錄的編號根據記錄的使用量，采用以下 3 種編號方法： A 按“年度”編號 B 按“年度 +順序號”編號 C 按“年度 +月份 +順序號”編號 質量記錄的填寫要求字跡端正清楚，內容完整、真實，日期、簽名齊全，不得簡寫或簡略，編號符合規(guī)定，編號方法一致無重復，有連續(xù)性。 質量記錄收集后，應裝袋或包裝，并標識。 質量記錄應在適宜的環(huán)境中貯存，并適當保護。 質量記錄的處置應經人秘科審核，并簽名。我院的生存和發(fā)展依存于顧客，所以我院院長將實現顧客滿意作為組織的根本追求。據此進行質量設計，了解顧客是否滿意，尚需哪些服務等。 。 質量管理體系策劃 院長應確保： a）對質量管理體系進 行策劃，以滿足質量目標，以及 的要求。 職責、權限與溝通 職責和權限 我院對與質量有關的所有人員，規(guī)定了質量職責，并明確了相互間的配合關系。召開院長辦公會議，制訂年度質量目標。 B、管理者代表 組織建立和健全我院質量體系，并指導其執(zhí)行； 審定發(fā)布和組織實施我院質量體系程序文件、作業(yè)指導書； 領導我院內部質量審核工作，定期向院長報告質量體系運行情況，并 提交管理評審； 就質量體系有關事宜與外部聯絡。 執(zhí)行有關建設部技術標準、規(guī)范、規(guī)程。 負責審核《合格供方名冊》、《項目任務書》，審批《項目計劃書》、《設計評審》、《設計驗證報告》。 ****市城市規(guī)劃市政設計院 質量手冊 編號： 共 36 頁第 13 頁 本章：共 8 頁第 4 頁 第 5 章 管理職責 第 A 版 第 0 次修改 D、總工室 參與我院重點工程承包投標、招標資格的審查。 建立質量月報制度，定期向我院和上級主管部門報告質量情況。參加重點工程竣工驗收。 制定內審年度計劃，保存內審資料。 E、生產經營科 負責對文件的管理工作進行指導 和監(jiān)督； 負責對合同進行評審，簽定合同，進行顧客滿意調查； 負責下達《項目任務書》，負責同顧客之間的協(xié)調和信息聯絡、溝通并傳遞至設計部門，負責設計產品的交付； 負責設備的管理，包括設備的申購、建檔、維修、報廢，保證生產順利進行。 負責服務過程的控制。 制定職工教育的長遠規(guī)劃和年度培訓計劃，并組織實施。 G、規(guī)劃一室、規(guī)劃二室 負責生產經營科下達的設計項目的組織、協(xié)調、實施工作，并對設計過程進行控制； 負責設計項目的策劃，確定設計的組織和技術 接口、輸入、輸出、驗證、評審、設計的更改和確認等； 保證本科室有關場所使用文件的有效性； 做好本科室的質量記錄和管理； 負責本科室主要設計設備的維護與保養(yǎng)，并對操作人員進行監(jiān)督； 負責對設計評審過程中發(fā)現的不合格的處理。 I、 市政設計室 負責生產經營科下達的設計項目的組織、協(xié)調、實施工作，并對設計過程進行控制； 負責設計項目的策劃， 確定設計的組織和技術接口、輸入、輸出、驗證、評審、設計的更改和確認等； 保證本科室有關場所使用文件的有效性； 做好本科室的質量記錄和管理； 負責本科室主要設計設備的維護與保養(yǎng)，并對操作人員進行監(jiān)督； 負責對設計評審過程中發(fā)現的不合格的處理。 K、內審員 。