【正文】 ––勘察（試驗）的過程控制； e) 勘察設(shè)計后服務(wù)程序 ––––文件交付及交付后現(xiàn)場配合施工的服務(wù)過程控制。 院辦公室將按《工作場所及其內(nèi)部設(shè)施管理辦法》 (WD07)管理上述相關(guān)的工作環(huán)境。 為對上述設(shè)施維護和管理，我院制定了《計算機管理辦法》 (WD03)、《圖文資料出版質(zhì)量和出版設(shè)備管理辦法》 (WD04)、《車輛、通訊設(shè)備使用和維護規(guī)則》(WD05)、《工作場所及其內(nèi)部設(shè)施管理辦法》 (WD07)。 e) 總工辦、勞動人事部門負責(zé)保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格認定等記錄。 其他措施包括招聘、引進或外包等。 能力、意識和培訓(xùn) 總工辦和勞 動人事部門負責(zé)組織制定并實施年度人力資源需求和培訓(xùn)計劃。 6 資源管理 資源的提供 院及時確定并提供所必需的資源，以確保： 實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； 通過滿足顧客要求，提高顧客滿意程度。 質(zhì)管辦負責(zé)記錄管理評審的輸入、建議、結(jié)論和采取的措施等，并編制管理評審報告，對措施實施情況進行跟蹤并記錄跟蹤結(jié)果，此結(jié)果作為下次管理評審的輸入之一。 管理評審的輸入 評審輸入包括： a) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果和認證審核結(jié)果； b) 顧客反饋意見（滿意、不滿意的信息）； c) 有關(guān)部門對我院設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量抽查和評定的結(jié)果； d) 糾正和預(yù)防措 施的實施狀況； e) 對以往管理評審作出的改進措施實施情況的驗證結(jié)果； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)部和外部環(huán)境的變化； g) 改進建議。在管理者代表的指導(dǎo)下，質(zhì)管辦負責(zé)管理評審會議的組織與準備工作，包括管理評審輸入資料的準備、會議議程和會議通知等。 管理評審 總則 為確保院質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，我院制定了《管理評審程序》 (PD20)，院長每年至少主持召開一次管理評審會議。 為確保工程項目正常運行并提高運行效率，規(guī)定工程負責(zé)人負責(zé)實施項目內(nèi)、外部協(xié)調(diào)與溝通工作。通報方式為每月一次的生產(chǎn)計劃調(diào)度會、每半年一次經(jīng)濟形勢和質(zhì)量檢查通報會。 內(nèi)部溝通 我院規(guī)定了質(zhì)量信息反饋的途徑和溝通方式，見《內(nèi)部溝通制度》 (WD02)。 設(shè)計人員 負責(zé)設(shè)計項目過程的具體實施； 完成設(shè)計產(chǎn)品的標(biāo)識； 在工程負責(zé)人的主持下完成組織和技術(shù)接口工作； 負責(zé)檢查顧客提供財產(chǎn)的合格性及使用； 完成復(fù)審及設(shè)計評審所發(fā)現(xiàn)問題的整改； 在工程負責(zé)人主持下提供設(shè)計后服務(wù)工作； 負責(zé)經(jīng)批準后設(shè)計更改工作的實 施； 負責(zé)實施所產(chǎn)生不合格品的整改工作； 參與落實糾正和預(yù)防措施的實施。 復(fù) 核 人 對設(shè)計勘察質(zhì)量負復(fù)核責(zé)任，依據(jù)《各專業(yè)設(shè)計復(fù)審提綱》進行復(fù)核，指出錯、漏、碰，并驗證錯、漏、碰的改正。 審 核 人 對勘察設(shè)計質(zhì)量負審核責(zé)任，在已復(fù)核和改正的基礎(chǔ)上，依據(jù)“各專業(yè)設(shè)計復(fù)審提綱”審核設(shè)計和勘 察文件，指出重要性錯誤并驗證錯誤的改正。 工程負責(zé)人 對所主持的設(shè)計勘察項目 質(zhì)量、進度和各專業(yè)之間的接口協(xié)調(diào)全面負責(zé)； 參與合同評審； 組織各專業(yè)負責(zé)人編制和實施設(shè)計計劃，設(shè)計輸入和輸出、設(shè)計評審、驗證和設(shè)計確認； 負責(zé)工程項目設(shè)計文件和質(zhì)量記錄的完整歸檔； 組織并確保設(shè)計勘察后的現(xiàn)場服務(wù)工作； 負責(zé)收集和反饋質(zhì)量信息。 副總建筑 （工程）師 負責(zé)設(shè)計控制有關(guān)環(huán)節(jié)的實施；負責(zé)質(zhì)量體系要求的有關(guān)質(zhì)量活動的審批和驗證；負責(zé)分管設(shè)計所或本專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理工作。 設(shè)計所 分 院 負責(zé)組織編制設(shè)計計劃和勘察大綱，負責(zé)編制工程項目質(zhì)量計劃（必要時）； 負責(zé)組織實施勘察、設(shè)計，使勘察設(shè)計產(chǎn)品滿足輸入的要求； 負責(zé)按要求標(biāo)識勘察 /設(shè)計文件，負責(zé)所管工程的驗證； 負責(zé)顧客提供的財產(chǎn)的使用； 負責(zé)糾正措施和預(yù)防 措施的實施； 負責(zé)勘察設(shè)計后期（現(xiàn)場）服務(wù)； 參與合同評審； 參與勘察 /設(shè)計項目外包。 圖檔室 負責(zé)勘察設(shè)計文件標(biāo)識的管理，負責(zé)交付勘察 /設(shè)計文件； 負責(zé)保存歸檔的勘察 /設(shè)計文件及有關(guān)質(zhì)量文件。 計劃經(jīng)營科 負責(zé)全院計劃經(jīng)營管理，組織院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹； 負責(zé)組織實施合同評審，組織進行勘察設(shè)計策劃 ； 負責(zé)組織外包方的評審，負責(zé)組織工程項目外包和產(chǎn)品標(biāo)識的管理； 參與設(shè)計評審； 負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)、參與收集和傳遞來自顧客的質(zhì)量信息。 總工程師 辦 公 室 負責(zé)全院技術(shù)和質(zhì)量管理，組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹； 負責(zé)審批和下達院管工程的設(shè)計作業(yè)大綱和勘察大綱； 負責(zé)組織設(shè)計評 審； 負責(zé)編發(fā)常用技術(shù)標(biāo)準、規(guī)范和規(guī)程清單，并監(jiān)管其使用； 負責(zé)計算機硬件和軟件管理； 負責(zé)組織編發(fā)專業(yè)崗位上崗人員資格名錄，負責(zé)實施人員培訓(xùn)； 參與合同評審，參與收集質(zhì)量信息和實施糾正 /預(yù)防措施。 副院長 總工程師 (總建筑師 ) 主持分管部門質(zhì)量 管理，提高分管部門的質(zhì)量保證能力，對分管部門的工作質(zhì)量負責(zé)； 及時掌握質(zhì)量動態(tài)和生產(chǎn)進度，加強組織協(xié)調(diào)，在保證質(zhì)量的前提下保證進度； 主持院管工程的設(shè)計評審，參與合同評審和勘察設(shè)計策劃； 主持召開質(zhì)量剖析會，組織實施重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施。 各部門（崗位）的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 表 2 崗位 /部門 質(zhì) 量 職 責(zé) 院 長 負責(zé)制定總方針、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾； 負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和有效運行，批準發(fā)布質(zhì)量手冊和發(fā)布體系文件，主持管理評審，保持質(zhì)量體系的適宜性和有效性； 確保組織內(nèi) 的職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 確保必要的人財物資源的獲得，使之適應(yīng)勘察設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量要求； 加強全院職工的質(zhì)量教育，使全體職工充分認識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。規(guī)定了各崗位的主要職責(zé)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 院長將確保院內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 質(zhì)量管理體系策劃 院長將確保： a) 在質(zhì)量管理體系進行策劃時，應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款 質(zhì)量管理體系總的要 求。 b) 工程勘察設(shè)計項目的質(zhì)量目標(biāo)由工程負責(zé)人在《勘察大綱》或《設(shè)計作業(yè)大綱》中確定，并將其落實到相關(guān)專業(yè)。 院將以實現(xiàn)年度承包合同（質(zhì)量改進目標(biāo)）和項目質(zhì)量目標(biāo)的方式來實現(xiàn)院質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針經(jīng)院長批準生效，質(zhì)量方針的任何更改亦應(yīng)得到院長的批準。 向全體員工宣傳講解質(zhì)量方針，以達到溝通和理解。 院長要求計劃經(jīng)營科在確定顧客要求時，要同時考慮法律法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范方面的要求。各部門應(yīng)將相關(guān)的信息傳遞給院長，可以在管理評審會上提交相關(guān)報告的形式傳遞。 以顧客為關(guān)注焦點 院長將以增強顧客滿意程度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。但圖檔室歸檔的記錄應(yīng)長期保存； d) 若合同有規(guī)定要求，工程負責(zé)人將按照合同規(guī)定的 方法對有關(guān)的質(zhì)量記錄進行控制。 工程負責(zé)人在項目實施過程中應(yīng)對要求的工程項目質(zhì)量記錄收集、整理、編目、歸檔。質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，易于識別的檢索。修改后的文件由院長或管理者代表審批。 作為質(zhì)量記錄的文件還應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》 (PD19)進行控制。 工程負責(zé)人控制工程項目實施過程中產(chǎn)生的文件的標(biāo)識按《標(biāo)識和可追溯性程序》 (PD13)執(zhí)行。 b) 文件標(biāo)識 為確保文件易于識別和檢索，我院規(guī)定所有文件均應(yīng)作出標(biāo)識。四類文件的審批權(quán)限如下： 質(zhì)量管理體系文件：《質(zhì)量手冊》由院長批準簽署和發(fā)布、質(zhì)量管理體系程序文件和作業(yè)文件由管理者代表批準； 法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范：總工辦核準其使用范圍和方式（有效性）； 計算機軟件：總工辦確認使用范圍和方式（有效性）； 工程項目實施過程產(chǎn)生的文件：按《文件控制程序》 (PD18)中的規(guī)定執(zhí)行。 法規(guī)和標(biāo)準、規(guī)范屬于外來文件，工程項目實施過程中屬于顧客提供財產(chǎn)范圍的文件和資料按照外來 文件控制其版本、分發(fā)等。 文件控制 根據(jù) GB/T190012020— ISO9001:2020 標(biāo)準要求，我院制定了《文件控制程序》 (PD18)。同時我院質(zhì)管辦保留一定數(shù)量的紙 質(zhì)文件，供顧客（非受控版）和認證機構(gòu)（受控版）審核需要。 質(zhì)管辦負責(zé)本手冊的編制、報批、發(fā)放、修改等工作。 本手冊引用的程序文件見附件 1，引用的作業(yè)文件見附件 2。我院質(zhì)量管理體系體現(xiàn)了質(zhì)量 管理八項原則。 質(zhì)量手冊 a) 質(zhì)量手冊的說明 本版《質(zhì)量手冊》（ A/0）為現(xiàn)行有效版，手冊修訂記錄見扉頁。 我院將按照 GB/T190012020— ISO9001:2020 標(biāo)準要求管理這些過程。對其予以實施、保持，并將持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 工程勘察：為提供設(shè)計輸入所需的工程地質(zhì)資料和其它基礎(chǔ)設(shè)計資料而進行的現(xiàn)場勘察、試驗、調(diào)查、資料整理、圖表繪制、報告編寫活動 /過程。 2 引用標(biāo)準 GB/T190002020— ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語； GB/T190012020— ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 — 要求； GB/T190042020— ISO9004:2020 質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績改進指南。1 適用范圍 本手冊適用于我院承擔(dān)的工程勘察設(shè)計和工程咨詢。 本手冊的基本要求適用于我院質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和人員； 本手冊也可用于顧客和第三方評價我院質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 3 定義和縮 略語 定義 本手冊采用 GB/T190002020— ISO9000:2020 及以下給出的定義： 工程設(shè)計：依照建設(shè)工程所在地的自然條件和社會要求，運用現(xiàn)代科技成果，將顧客對擬建工程的要求轉(zhuǎn)化為建筑方案或設(shè)計文件，最終使顧客獲得滿意的效益。 縮略語 NMICA—— 南京市民用建筑設(shè)計研究院的英文縮寫 總工辦 —— 總工程師辦公室 質(zhì)管辦 —— 質(zhì)量管理辦公室 4 質(zhì)量管理體系 總要求 我院完整的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足 GB/T190012020—ISO9001:2020 標(biāo)準的所有要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件。 在建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并不斷改進時，我院將： 識別質(zhì)量管理體系