某商貿(mào)有限公司公司規(guī)章管理制度-文庫吧資料
2025-04-15 00:52本頁面
【正文】 成備注：提成按超過部分相應(yīng)階段的提成比例計(jì)提成。實(shí)際回款額一律按凈回款額計(jì)算。無提成；，無補(bǔ)助，只發(fā)放基本工資。正式員工及試用員工之基本工資以月薪計(jì)算。試用期為一個(gè)月，表現(xiàn)良好能力突出正式上崗，不合格者，予以勸退。本辦法于每年年底根據(jù)公司的經(jīng)營情況重新修訂一次。新員工工作不滿一月，自動(dòng)離職，工資將不予發(fā)放。（3）、觸犯國家法律、法規(guī)或被依法追究刑事責(zé)任的。（1）、嚴(yán)重違反公司管理制度。被辭退職員的當(dāng)月薪水按實(shí)際工作天數(shù)計(jì)算。九、 辭職與辭退規(guī)定辭職公司員工決定辭職時(shí)，員工應(yīng)提前15天遞交書面報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)并辦理相關(guān)手續(xù)交接后，方可離開公司。 遇到問題要及時(shí)與業(yè)務(wù)或經(jīng)理溝通。 在貨物驗(yàn)收完畢后，該簽字的簽字，該收款的收款。 在單人送貨時(shí)一定要認(rèn)真，切忌馬虎大意，鎖好車窗。八、 配送制度 配送人員要合理安排路線，提高效率，準(zhǔn)確無誤的將貨送到超市。第一聯(lián)作為做內(nèi)部帳的憑據(jù)。七、 業(yè)務(wù)流程圖︴ 店方傳真定單———— ↓ 業(yè)務(wù)巡店下單 ———主管簽字審核——→開票人員開具發(fā)貨單 庫管 財(cái)務(wù) 回單 超市 回款備注：１、第一聯(lián)存根要與第四聯(lián)出庫保持一致。 庫存商品不足及庫存積壓商品應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。特殊情況除外。 庫管人員每日需提前配好次日所需發(fā)貨的各種商品。 對(duì)于退貨應(yīng)及時(shí)處理，繼續(xù)能正常銷售的進(jìn)入商品區(qū)，不能銷售的進(jìn)入殘損區(qū)。 每月中旬與財(cái)務(wù)對(duì)庫，核實(shí)是否相符。六、 庫房管理制度 庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。2單月退貨額度累計(jì)超過4000元者，不享受公司補(bǔ)助，超過6000元者，只發(fā)基本工資。工作執(zhí)行緩慢，效率低者要及時(shí)調(diào)整，若縷教不改者，公司給予30元100元罰款。會(huì)計(jì)核對(duì)后交經(jīng)理審核簽字，審核后由出納支付。1收回貨款造成丟失者，或數(shù)目核對(duì)有誤時(shí)，需如數(shù)賠償。1對(duì)于公司車票報(bào)銷至少憑一張當(dāng)日電腦票據(jù)，如果確無電腦票據(jù)，必須憑店方訂貨單或店方簽字才能確認(rèn)，否則不予報(bào)銷。在會(huì)計(jì)核對(duì)超市回單及回款時(shí)，如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量短缺或回款有誤時(shí)，上報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理追究當(dāng)事人的責(zé)任，若當(dāng)事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款，則由當(dāng)事人照價(jià)賠償。以備回訪、落實(shí)、解決問題，并能達(dá)到業(yè)務(wù)上的及時(shí)溝通。1每日票據(jù)應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)當(dāng)日對(duì)清，如發(fā)現(xiàn)有侵吞公款者一元罰一
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1