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內(nèi)控建設(shè)精細(xì)化管理征文-文庫吧資料

2025-04-14 12:05本頁面

　　

【正文】員工內(nèi)控意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)防范能力。風(fēng)險(xiǎn)管理尤其是各級(jí)基層管理人員，要經(jīng)常深入操作人員中間，了解他們的思想動(dòng)態(tài)，想方設(shè)法幫助他們解決思想問題和生活困難；各級(jí)管理行要系統(tǒng)開展“愛行愛崗，奮發(fā)向上”為主題的思想教育和職業(yè)道德教育活動(dòng),構(gòu)建人人自律、自強(qiáng)、自重的文化氛圍，建立一支思想過硬、品質(zhì)高尚、作風(fēng)優(yōu)良的操作人員隊(duì)伍。強(qiáng)化考核的導(dǎo)向作用，要進(jìn)一步加大案件防范工作在各級(jí)行的績(jī)效考核比重，促使各行一把手全面履行對(duì)內(nèi)控工作的直接領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，用足夠的精力研究部署和督促檢查內(nèi)控工作，促使基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理兩手抓，在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的前提下體現(xiàn)價(jià)值最大化。持續(xù)不斷地開展內(nèi)控合規(guī)理念專題教育活動(dòng)。當(dāng)前我行員工素質(zhì)與內(nèi)部控制要求仍不相適應(yīng)，單一專業(yè)人員多，綜合型人才少，熟悉新業(yè)務(wù)的更少，一線柜員業(yè)務(wù)量大、人員少，承擔(dān)了很大的業(yè)務(wù)擴(kuò)展壓力，造成了在業(yè)務(wù)操作流程的控制、制度執(zhí)行剛性上有時(shí)會(huì)出現(xiàn)缺位、錯(cuò)位。二是機(jī)構(gòu)扁平化改革后支行的管理工作有些得不到加強(qiáng)，未能切實(shí)認(rèn)真履行第一道防線的檢查、管理職責(zé)，致使一些問題未能得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正，如崗位相分離、崗位輪換等沒有很好落實(shí)。（三）業(yè)務(wù)后臺(tái)管理監(jiān)督不夠到位，對(duì)一線網(wǎng)點(diǎn)人員的業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)針對(duì)性不強(qiáng)，有時(shí)檢查流于形式。另一方面，制度的執(zhí)行者，包括基層行管理層、一般員工，既接受業(yè)績(jī)考核，又承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，在網(wǎng)點(diǎn)人員緊、業(yè)務(wù)量大的時(shí)候，往往“放棄”一些互控環(huán)節(jié)來簡(jiǎn)化操作程序，使得一些制度得不到有效的執(zhí)行，致使柜員離柜現(xiàn)金、印章不收妥、日終未雙人核對(duì)庫款、操作畫面未簽退等問題屢禁不止。（二）習(xí)慣性違規(guī)操作與制度剛性仍在博

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