【正文】 措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證后的有效措施需納入文件的，由綜合辦負(fù)責(zé)納入有關(guān)文件，并執(zhí)行文件和資料控制程序。 管理評審報(bào)告內(nèi)容如下： 1) 評審的目的和內(nèi)容； 2) 參加評審的人員及日期； 3) 管理評審對質(zhì)量保證體系評價(jià)后作出的主要結(jié)論； 4) 質(zhì)量保證體系及其主要過程、支持性過程、子過程有效性的改進(jìn)； 5) 與顧客要求、法律法規(guī) 要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； 6) 資源配置的需求； 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 24 頁 共 73 頁 7) 質(zhì)量保證體系進(jìn)行改進(jìn)的有關(guān)決定和采取措施的實(shí)施責(zé)任者及完成時(shí)間。 管理評審輸出 根據(jù)管理評審會(huì)議記錄及做出的決定，綜合辦編寫管理評審報(bào)告做為管理評審的輸出。 7) 審后需采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的項(xiàng)目內(nèi)容、責(zé)任者及完成時(shí)間。 管理評審的實(shí)施 一般采取會(huì)議形式 ，由總經(jīng)理主持，質(zhì)量保證工程師、各部門和車間負(fù)責(zé)人參加， 程序如下： 1) 總經(jīng)理主持評審會(huì)議并明確評審的目的與內(nèi)容； 2) 質(zhì)量保證工程師及有關(guān)部門匯報(bào)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議； 3) 按評審內(nèi)容展開討論和評價(jià)； 4) 總經(jīng)理統(tǒng)一大家的意見并做出如下評審結(jié)論； 5) 質(zhì)量保證體系是否具有適宜性、充分性和有效性。 (7) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及與、科技發(fā)展的適應(yīng)性，改進(jìn)質(zhì)量保證體系的可行性及措施； 組織資源配置（包括：人員、設(shè)備、設(shè) 施、資金、技術(shù)和方法）的充分性的需求。 (5) 以往內(nèi)審、管理評審實(shí)施措施驗(yàn)證的結(jié)果及有效性。 (3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果。 (1) 質(zhì)量保證體系審核（內(nèi)、外部審核）結(jié)果以及質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，包括實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性。 (4) 總經(jīng)理認(rèn)為需要進(jìn)行管理評審時(shí)。 (2) 質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營體制進(jìn)行重大調(diào)整，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了重大修改。 當(dāng)質(zhì)量保證體系內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生如下重大變化時(shí)，需增加評審次數(shù)。 2） 管理評審計(jì)劃由總經(jīng)理口頭提出，綜合辦于每次管理評審前編制管理評審計(jì)劃，由質(zhì)量保證工程師審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)單位作好資料準(zhǔn)備。 （ 4）各相關(guān)部門及車間負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與自己本職工作有關(guān)的評審所需資料， 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 22 頁 共 73 頁 根據(jù)評審報(bào)告的要求制定和實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 （ 2）質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告的審查。 適用于總經(jīng)理對質(zhì)量保證體系的評審。 35)內(nèi)審員 (1) 在審核組長的指導(dǎo)下編制分工范圍的審核檢查表； (2) 獨(dú)立完成分工范圍的現(xiàn)場審核活動(dòng)； (3) 配合審核組長的工作； (4) 驗(yàn)證所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。 33)業(yè)務(wù)員 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 21 頁 共 73 頁 (1) 在經(jīng)營部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下搞好銷售和服務(wù)工作； (2) 搞好起重機(jī)產(chǎn)品施工的宣傳和市場調(diào)查工作，搜集經(jīng)濟(jì)情報(bào)和市場信息； (3) 負(fù)責(zé)標(biāo)書、合同和協(xié)議的具體事宜，嚴(yán)格執(zhí)行合同的評審程序，掌握和了解合同的執(zhí)行情況； (4) 參與顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作，做好與顧客的溝通工作； (5) 定期走訪用戶，組織并做好售后服務(wù)和產(chǎn)品的交付工作。 31)資料員 (1) 負(fù)責(zé)文件、資料以及記錄 的收集、整理、分類、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理等工作； (2) 負(fù)責(zé)受控文件和資料的發(fā)放工作； (3) 負(fù)責(zé)各部門資料的更換和銷毀工作； (4) 負(fù)責(zé)用戶設(shè)備的檔案資料的建立。 30)計(jì)量人員 (1) 做好公司的計(jì)量器具管理協(xié)調(diào)工作； (2) 建立計(jì)量器具的臺(tái)帳和技術(shù)檔案； (3) 負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具的周期檢定計(jì)劃表； (4) 按周期檢定計(jì)劃，認(rèn)真完成周期檢定任務(wù)，對修理后的計(jì)量器具和新增加的計(jì)量器具及時(shí)進(jìn)行檢定； (5) 做好各項(xiàng)檢定記錄，修理記錄。 29)設(shè)備管理員 (1) 負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案，編制設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃； 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 20 頁 共 73 頁 (2) 對儀器設(shè)備進(jìn)行管理，包括領(lǐng)用、歸還和貯存； (3) 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，對特殊 工序的設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)控制，提高設(shè)備的完好率。下班時(shí)各類工具應(yīng)收集到工具房，做好清點(diǎn)、清理工作，并切斷施工電源、關(guān)好氧氣、乙炔開關(guān)，卸落壓氣螺栓，保管好個(gè)人工具； (6) 安裝人員在用戶單位施工時(shí)，行為、語言應(yīng)文明、禮貌，保護(hù)良好的企業(yè)形象； (7) 安裝人員應(yīng)積極努力學(xué)習(xí)安裝工藝知識(shí)，不斷提高安裝技術(shù)； (8) 安裝人員有權(quán)對不具備工程作業(yè)條件用戶提出改進(jìn)意見，有權(quán)拒絕不符合安全規(guī)范，不符合驗(yàn)收要求的作業(yè)等 . 28)檢驗(yàn)員 (1) 檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本公司的質(zhì)量管理體系文件，熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)定； (2) 按檢驗(yàn)報(bào)告或檢查表的要求，認(rèn)真如實(shí)填寫報(bào)告，并對檢驗(yàn)報(bào)告和檢查表的結(jié)果負(fù)責(zé)； (3) 報(bào)告應(yīng)在現(xiàn)場填寫，整理后交技術(shù)部統(tǒng)一處理； (4) 對于查出的問題，根據(jù)規(guī)定及時(shí)出具有關(guān)整改單，并認(rèn)真、耐心地向作業(yè)人員解釋。 26) 安全員職責(zé) (1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法令、法規(guī)和規(guī)章制度，以及各工種安全操作規(guī)程，依法依規(guī)實(shí)施安全管理； (2) 組織制訂符合公司實(shí)際的安全管理制度，做到制度完善，管理深入； (3) 實(shí)施安全監(jiān)督，落實(shí)安全技術(shù)措施，對不安全因素和違章作業(yè)有權(quán)制止； (4) 組織開展安全教育，提高職工安全施工認(rèn)識(shí)和安全操作技能。 24)理化檢測責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)理化外包單位的調(diào)查和評價(jià)及理化外包的質(zhì)量控制； (2) 負(fù)責(zé)分包方的理化檢測工藝、理化檢測記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)。 22)安裝 調(diào)試責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量； (2) 負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提 出建議和意見及改進(jìn)方案； (3) 指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。 20) 電控系統(tǒng)制作責(zé)任人 參加電氣控制系統(tǒng)采購供方的調(diào)查和評價(jià)，負(fù)責(zé)電氣控制系統(tǒng)的采購控制質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織電氣控制系統(tǒng)的調(diào)試和檢驗(yàn)。 18)工藝責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)制造工藝文件的控制； (2) 負(fù)責(zé)工藝（工裝）質(zhì)量控制； (3) 對工藝文件、工裝設(shè)計(jì)和工裝文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； (4) 負(fù)責(zé)對工藝文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)技術(shù)人員開展工作。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 17 頁 共 73 頁 16)焊接責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； (2) 組織焊接過程的確認(rèn)； (3) 負(fù)責(zé)焊接材料管理； (4) 負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； (5) 有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； (6) 監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。 14)技術(shù)負(fù)責(zé)人 (1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對起重機(jī)制造、安裝改造維修及檢驗(yàn)等過程的技術(shù)和質(zhì)量把關(guān)； (2)負(fù)責(zé)組織解決施工產(chǎn)品質(zhì)量存在的重大技術(shù)質(zhì)量問題，組織制定產(chǎn)品及施工的發(fā)展方向，認(rèn)真貫 徹起重機(jī)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成的起重機(jī)質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； (3) 組織質(zhì)量策劃活動(dòng)，主持制定起重機(jī)的質(zhì)量計(jì)劃； (4) 監(jiān)督起重機(jī)施工方案、工藝策劃等階段的各項(xiàng)評審； (5) 組織起重機(jī)重大質(zhì)量問題的改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的實(shí)施； (6) 裁定技術(shù)質(zhì)量問題。 (4) 負(fù)責(zé)收集與本部門相關(guān)的顧客信息及部門的質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)分析。 (2) 負(fù)責(zé)本部門出現(xiàn)不合格的（不符合項(xiàng)）的處理。入庫單應(yīng)有采購員、質(zhì)檢員、保管員簽字確認(rèn)。 （ 4）及時(shí)處理購置品 ①購入品應(yīng)及時(shí)通報(bào)質(zhì)保部（或技術(shù)部）檢驗(yàn)核對，不符合技術(shù)參數(shù)的應(yīng)及時(shí)退換或作退貨處理。合同（訂單）應(yīng)具有本公司對供品質(zhì)量的原則要求（如按圖紙加工），以及供 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 16 頁 共 73 頁 方對供品質(zhì)量的承諾（如：不符合精度要求的返工制作等）。 ③重要零部件、材料的購入必須有足以保證質(zhì)量的相關(guān)證明（如：供方質(zhì)量檢驗(yàn)保證書，正規(guī)發(fā)票等）。 ②必須從未經(jīng)評價(jià)的供方采購物資時(shí)，須審查證實(shí)供方資質(zhì)與產(chǎn)品（材料）質(zhì)量的相關(guān)證據(jù) (如：營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體認(rèn)證證明等 )，并復(fù)印 存檔。確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。 （ 2）編制采購計(jì)劃 ①按照技術(shù)部提供的外購件與機(jī)加工零部件明細(xì)表編制采購計(jì)劃。組織技術(shù)部、質(zhì)保部等有關(guān)部門對供貨方進(jìn)行評價(jià)、選擇、編制分供方評價(jià)報(bào)告。 (9)負(fù)責(zé)起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修全過程的安全防護(hù)工作。 (7)組織實(shí)施對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)。確定對不合格品處置方案。 (5)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，督促全體質(zhì)檢人員如實(shí)做好相應(yīng)程序的一切記錄。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 15 頁 共 73 頁 (3)組織對原材料、外購件、外協(xié)產(chǎn)品、有關(guān)過程產(chǎn)品和成品的監(jiān)視和測 量 。 11)質(zhì)保部 (1)負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量保證體系質(zhì)檢科的文件。 (2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品使用后的維修工作 (3) 負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞、跟蹤和處理顧客的投訴。 (8) 負(fù)責(zé)成品倉庫的管理。 (6) 負(fù)責(zé)合格的產(chǎn)品送交運(yùn)輸。 (4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)，及時(shí)與顧客溝通。 (2) 負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品的控制。 (16) 負(fù)責(zé)倉庫的安全、消防、衛(wèi)生工作。 (14) 負(fù)責(zé)保持倉庫內(nèi)的干凈、整齊、整潔，道路的暢通。 (12) 做好生產(chǎn)設(shè)備和工裝的維 護(hù)和保養(yǎng)。 (10) 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)定，組織好操作人員的自檢和生產(chǎn)與現(xiàn)場管理。 (8) 負(fù)責(zé)對原材料倉庫的管理。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 14 頁 共 73 頁 (6) 負(fù)責(zé)監(jiān)督車間操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，抓好文明安全生產(chǎn)。 (4) 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工。 (2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度、安排和實(shí)施。 (7)收集國家法律法規(guī)最新標(biāo)準(zhǔn)。 (5)協(xié)助對供方的評價(jià)及合同評審的工作。 (3) 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中所遇到的技術(shù)問題。 7）技術(shù)部 (1) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的編制。 (12) 審批本公司職員的培訓(xùn)計(jì)劃，確 保有資格的人員才能上崗。 (10) 協(xié)助總經(jīng)理組織公司管理評審工作。 (8) 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，調(diào)配、培訓(xùn)和人才引進(jìn)工作。 (6) 負(fù)責(zé)來信、來訪、顧客投訴的接待、登記、轉(zhuǎn)辦和回復(fù)工作。 (4) 負(fù)責(zé)組織公司業(yè)務(wù)會(huì)議、辦公會(huì)議、管理評審會(huì)議，并做好會(huì)議記錄。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 13 頁 共 73 頁 (2) 對質(zhì)量體系的受控文件發(fā)放、更改、回收、歸檔、銷毀等控制 。 (10) 協(xié)調(diào)處理起重機(jī)械制造、安裝改造維修中發(fā)生的質(zhì)量問題 。 (8) 組織相關(guān)人員定期分析各種反映質(zhì)量趨勢的信息，認(rèn)定采取預(yù)防措施的需求。 (6) 負(fù)責(zé)處理對外的質(zhì)量保證事務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。 (4) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)工作，主持重大的 糾正和預(yù)防措施的制定并監(jiān)督執(zhí)行。 (2) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求，對管理評審決定事項(xiàng)實(shí)施監(jiān)督。 5) 質(zhì)量保證工程師 (1) 負(fù)責(zé)主持公司質(zhì)量保證體系的建立，組織質(zhì)量保證體系的實(shí)施 。搞好合同評審，規(guī)范合同管理，建好合同檔案，監(jiān)督售后服務(wù)工作的實(shí)施，確保滿足顧客要求。 (8)對主要外購 /外協(xié)件采購過程進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號(hào)： 版 次： A0 頁 碼： 第 11 頁 共 73 頁 (10) 任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。 (8) 批準(zhǔn)重大質(zhì)量事故和顧客重大投訴的處理決定。 (6) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，在國家法律法規(guī)的指導(dǎo)下，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為公司的工作要求。 (4) 確定組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)以及資源的分配；任免質(zhì)量保證工程師（管理者代表）和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)。 公司質(zhì)量體系圖