【正文】 運(yùn)行的符合性和有效性、為正實(shí)合同執(zhí)行和客戶要求的一致性、為控制測實(shí)結(jié)果的質(zhì)量提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的客觀證據(jù)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《預(yù)防措施程序》進(jìn)行預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)控，確保預(yù)防措施的有效性。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)潛在的不符合原因組織有關(guān)部門制定預(yù)防措施計(jì)劃。 分析潛在原因：對可能出現(xiàn)不符合的問題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門分析并找到潛在的不符合原因，這些潛在原因可能包括客戶和社會的要求、試驗(yàn)室資源的變化及規(guī)格、方法和程序、人員技術(shù)和培訓(xùn)、消耗材料或設(shè)備及校準(zhǔn)等。 預(yù)防措施 試驗(yàn)室各級管理、試驗(yàn)及監(jiān)督人員均有設(shè)備潛在不符合的責(zé)任和義務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋。 各責(zé)任部門要根據(jù)原因分析的結(jié)果，按《糾正措施程序》制定糾正措施并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。原因分析要從調(diào)查、確定問題根本原因入手，并對所潛在原因進(jìn)行分析。4 要求 糾正措施：對所出現(xiàn)的不符合工作或在質(zhì)量體系、試驗(yàn)工作中出現(xiàn)的偏離情況可以通過多種途徑來獲取，如不符合試驗(yàn)工作控制、內(nèi)部或外部審核、管理評審、客戶反饋或監(jiān)督人員報告等。3 職責(zé)；負(fù)責(zé)組織對不符合工作的原因進(jìn)行分析和調(diào)查，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)所轄區(qū)域糾正措施的制定和實(shí)施。5 支持文件 《申訴和投訴的處理程序》 《不符合試驗(yàn)工作控制程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4082008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第四版 第0次修訂1 目的分析在質(zhì)量管理體系、試驗(yàn)工作中已產(chǎn)生不符合工作的原因和消除潛在的不符合原因，防止這些問題的再發(fā)生，以保證質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到有效運(yùn)行。 若客戶對申訴的處理有疑問或不滿意時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)告知客戶進(jìn)一步向上級部門投訴的程序。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4072008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂 各責(zé)任部門根據(jù)調(diào)查情況提出處理意見，有關(guān)試驗(yàn)質(zhì)量方面的申訴經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行處理，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂方面的申訴經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行處理，有關(guān)公正性及及時率等方面的申訴經(jīng)室主任審批后進(jìn)行。 對于涉及到試驗(yàn)室試驗(yàn)質(zhì)量方面的申訴和涉及到試驗(yàn)及時率、試驗(yàn)收費(fèi)等方面的申訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查處理。 受理申訴的同時，應(yīng)告知客戶本實(shí)驗(yàn)室的處理期限。 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)公正性方面申訴的批準(zhǔn)工作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)及時率、試驗(yàn)收費(fèi)等方面申訴的調(diào)查、處理。3 職責(zé) 技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)申訴的受理工作；負(fù)責(zé)對本試驗(yàn)室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的調(diào)查、處理。5 支持文件 《檢驗(yàn)工作程序》 《開展新試驗(yàn)項(xiàng)目程序》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4072008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂1 目的及時解決來自客戶或其他方面的申訴，挽回不良影響，保持客戶對本試驗(yàn)室的信任。 合同評審應(yīng)有記錄，包括在合同執(zhí)行期間關(guān)于客戶要求或試驗(yàn)結(jié)果相關(guān)的討論記錄。 本試驗(yàn)室具有滿足客戶要求的能力。評審按《檢驗(yàn)工作程序》實(shí)施。3 職責(zé)技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)合同的評審。并使本試驗(yàn)室相關(guān)場所人員充分理解合同的內(nèi)容?！秲x器設(shè)備管理程序》負(fù)責(zé)組織對儀器設(shè)備的接收、安裝、調(diào)實(shí)和驗(yàn)收，建立儀器設(shè)備檔案，并組織計(jì)量檢定，設(shè)施和環(huán)境條件的采購、設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)實(shí)和驗(yàn)收按照《設(shè)施和環(huán)境條件管理程序》執(zhí)行。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4052008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第四版 第1次修訂 質(zhì)量有影響的服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料在使用之前必須經(jīng)過檢查或驗(yàn)證以證實(shí)其技術(shù)指標(biāo)是否符合有關(guān)試驗(yàn)方法規(guī)定的要求。、儀器設(shè)備、消耗材料的采購由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按要求負(fù)責(zé)組織采購。、生產(chǎn)企業(yè)、型號規(guī)格、類別、等級、標(biāo)識、圖紙、檢查指南及技術(shù)指標(biāo)等，如果是采購服務(wù)還可以提出對提供服務(wù)人員的資格能力水平的要求，以及對提供服務(wù)或所需物品的組織應(yīng)滿足的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求。、保管和發(fā)放，試驗(yàn)器具由技術(shù)業(yè)務(wù)室和試驗(yàn)室共同驗(yàn)收； 、接收、安裝、調(diào)實(shí)、驗(yàn)收。2 范圍適用于本試驗(yàn)室對試驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購置、驗(yàn)收、保管極其使用的控制。試驗(yàn)室應(yīng)記錄并保存對分包方的能力調(diào)查的詳細(xì)資料，資料應(yīng)包括分包合同協(xié)議，證明分包的有效證據(jù)（如資質(zhì)、計(jì)量合格證、相應(yīng)的試驗(yàn)?zāi)芰ψC明等）。試驗(yàn)室的技術(shù)負(fù)責(zé)人要調(diào)查并證實(shí)分包商有能力完成分包任務(wù)，就分包工作而言符合相同的能力要求，按BZS/CX02—2007《檢驗(yàn)工作分包管理程序》執(zhí)行，并經(jīng)審核批準(zhǔn)后簽訂書面分包協(xié)議。a、分包的業(yè)務(wù)只能占我實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)的一小部分。4 要求，應(yīng)分包給符合要求的實(shí)驗(yàn)室去進(jìn)行試驗(yàn)。2 范圍適用于試驗(yàn)工作的分包方評價和選擇。 本試驗(yàn)室所有受控文件不允許采用手寫更改。 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《基礎(chǔ)文件》更改應(yīng)在《文件修訂頁》中給予說明和標(biāo)注。 文件變更 除非主任另有特別指定，一般情況下，文件的更改應(yīng)經(jīng)原審批人員審批。 受控文件使用唯一性標(biāo)識。 定期對文件進(jìn)行評審和必要的修改，以保持文件持續(xù)適用。 文件發(fā)放 對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，均應(yīng)做到及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)細(xì)則、技術(shù)記錄格式、操作規(guī)程、校驗(yàn)方法等由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的編號 質(zhì)量體系文件的編號作為唯一性標(biāo)識，文件編號按文件代碼、文件順序號、年代號順序編寫。 其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊的要求相抵觸。 外來文件按其文件性質(zhì)由相應(yīng)的職能部門控制管理。 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)本部門文件的編制和控制管理。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件和本部門有關(guān)文件的編制和控制以及各類標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)細(xì)則、試驗(yàn)原始記錄、試驗(yàn)報告等技術(shù)質(zhì)量方面文件的控制管理。支持文件《檢驗(yàn)工作程序》《文件控制程序》 內(nèi)部審核控制程序》 附表2 《質(zhì)量管理體系要素崗位分配表》泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4032008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 文件控制第四版 第1次修訂1 目的對組成質(zhì)量體系的所有文件進(jìn)行有效控制，并保證試驗(yàn)室所有部門和人員能及時獲取和使用受控文件的有效版本。并通過上崗培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)等途徑，不斷提高試驗(yàn)人員的技術(shù)水平。，并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)環(huán)境。，確保本試驗(yàn)室質(zhì)量體系有效運(yùn)行，這些措施包括：、規(guī)程和細(xì)則。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，做到全面理解、方便獲取并有效執(zhí)行。，由具體操作執(zhí)行人員使用，如設(shè)備操作規(guī)程、樣品準(zhǔn)備指令、檢驗(yàn)細(xì)則等。其中：泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4022008第4章 管理要求第2頁 共3頁主題 管理體系第四版 第1次修訂，它規(guī)定了本試驗(yàn)室的質(zhì)量方針和目標(biāo)，它系統(tǒng)的描述了本試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的管理要求和技術(shù)要求。《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針，組織相關(guān)人員建立文件化的質(zhì)量管理體系。依據(jù)本試驗(yàn)室依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》建立質(zhì)量管理體系。，并對各部門的質(zhì)量活動進(jìn)行監(jiān)督。、宣貫和運(yùn)行。2 、范圍適用于本試驗(yàn)室所有質(zhì)量、技術(shù)活動和相關(guān)場所。 授權(quán)試驗(yàn)報告批準(zhǔn)人員的識別見附表4。 技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。對用戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任。對出具的試驗(yàn)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)報告質(zhì)量負(fù)責(zé)。b 權(quán)力有權(quán)抵制不符合試驗(yàn)工作規(guī)定的干擾。負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作并做好儀器使用記錄。c 責(zé)任對因管理不善造成設(shè)備不能滿足試驗(yàn)工作的正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備折舊、消耗品、檢定費(fèi)用的核算及分?jǐn)?。?fù)責(zé)制定期間核查計(jì)劃并組織對期間核查情況的檢查。負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備檔案的管理。對因管理不善造成試驗(yàn)報告和標(biāo)準(zhǔn)資料的丟失負(fù)責(zé)。b 權(quán)力對不符合規(guī)定的借閱有權(quán)拒絕辦理。做好歸檔試驗(yàn)報告及檔案的保管和保密工作。做好標(biāo)準(zhǔn)作廢及更新工作，并及時書面通知試驗(yàn)室。 檔案資料管理員崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任 a 職責(zé)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料（包括磁盤、光盤）、試驗(yàn)報告、檔案、圖書資料及實(shí)驗(yàn)室綜合檔案的管理工作。有要求試驗(yàn)人員復(fù)檢驗(yàn)的權(quán)力。負(fù)責(zé)對方法標(biāo)準(zhǔn)和單項(xiàng)判定的正確性進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)對試驗(yàn)報告內(nèi)容的完整性、規(guī)范性進(jìn)行審核。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4012008第4章 管理要求第9頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂c 責(zé)任對出具試驗(yàn)報告中的試驗(yàn)依據(jù)、試驗(yàn)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。有權(quán)對試驗(yàn)報告進(jìn)行批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)對試驗(yàn)報告的解釋。 授權(quán)簽字人的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)負(fù)責(zé)對授權(quán)范圍領(lǐng)域內(nèi)的試驗(yàn)報告進(jìn)行批準(zhǔn)。有權(quán)向室主任反饋發(fā)生偏離的情況。 負(fù)責(zé)對試驗(yàn)工作有關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)對試驗(yàn)工作中的薄弱環(huán)節(jié)實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)督。 質(zhì)量監(jiān)督員的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)負(fù)責(zé)對在檢人員的工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4012008第4章 管理要求第8頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂b 權(quán)力有權(quán)對質(zhì)量體系運(yùn)行的情況進(jìn)行檢查。負(fù)責(zé)做好內(nèi)審記錄并開具不符合報告。 質(zhì)量審核員崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a 職責(zé)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的組織下，對實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系進(jìn)行審核。3 、對本室人員違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞或人為故障負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。c 責(zé)任1 、對本室試驗(yàn)報告質(zhì)量負(fù)責(zé)。有權(quán)對本室人員的工作質(zhì)量和試驗(yàn)任務(wù)完成情況進(jìn)行考核。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。提出本室新增試驗(yàn)項(xiàng)目和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。組織全室完成試驗(yàn)室下達(dá)的試驗(yàn)工作計(jì)劃和任務(wù)并對本室試驗(yàn)工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查。對出現(xiàn)影響“公正性”的行為負(fù)責(zé)。對因領(lǐng)導(dǎo)不力或責(zé)任心不強(qiáng)、管理不善造成試驗(yàn)業(yè)務(wù)工作質(zhì)量失控負(fù)責(zé)；對監(jiān)督檢查不認(rèn)真、造成設(shè)備管理混亂負(fù)責(zé)；對上級檢查出的試驗(yàn)報告質(zhì)量嚴(yán)重不符負(fù)責(zé)。對未執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)和本試驗(yàn)室的決議等造成的不良后果負(fù)責(zé)。4 、有權(quán)對不符合試驗(yàn)工作的現(xiàn)象和對違備管理制度的行為進(jìn)行制止和提出糾正意見。有權(quán)參與試驗(yàn)室內(nèi)重大質(zhì)量問題的決策。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。負(fù)責(zé)組織對儀器設(shè)備的提貨、安裝、調(diào)實(shí)、驗(yàn)收及驗(yàn)收時出現(xiàn)的問題等進(jìn)行處理；負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器設(shè)備狀態(tài)的檢查、降級、報廢、以及設(shè)備事故調(diào)查分析等相關(guān)工作進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量控制計(jì)劃的制定和評審工作。負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系審核計(jì)劃的批準(zhǔn)和實(shí)施。協(xié)助試驗(yàn)室主任做好全試驗(yàn)室的質(zhì)量管理工作,確保質(zhì)量體系能有效運(yùn)行。對出現(xiàn)影響“公正性”的行為負(fù)責(zé)。 對因領(lǐng)導(dǎo)不力或責(zé)任心不強(qiáng)、管理不善致使試驗(yàn)工作出現(xiàn)重大技術(shù)問題而造成嚴(yán)重?fù)p失負(fù)責(zé)；對試驗(yàn)工作的技術(shù)問題不能及時得到處理負(fù)責(zé)。有權(quán)參與實(shí)驗(yàn)室內(nèi)重大事情的決策。4 、有權(quán)審批技術(shù)合作協(xié)議。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JHSC/4012008第4章 管理要求第5頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂2 、有權(quán)對設(shè)備購置及處理進(jìn)行審核；有權(quán)對不遵守設(shè)備管理制度及有關(guān)規(guī)定的試驗(yàn)人員提出批評。1負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備的選型、訂購以及合格供應(yīng)商的評定；組織試驗(yàn)消耗材料的采購；編制年度儀器設(shè)備采購計(jì)劃。 負(fù)責(zé)對能力驗(yàn)證比對實(shí)驗(yàn)的實(shí)施及結(jié)果