【正文】 檢 質(zhì)檢 合格 合格 合格 合格 合格 合格 不合格 注：以全能廠為例說明 不合格 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 26頁 生產(chǎn)車間品質(zhì)控制流程說明 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負責部門 灌裝車間 ?嚴格按照灌裝操作工藝要求操作設(shè)備 ?定期對灌裝設(shè)備進行檢修，避免生產(chǎn)時設(shè)備發(fā)生故障 ?對灌裝過程進行監(jiān)控，避免人為因素導致產(chǎn)品品質(zhì)問題 ?供應處生產(chǎn)通知 ?酒廠生產(chǎn)組織 ?灌裝設(shè)備操作規(guī)范 ?灌裝操作記錄 ?灌裝車間生產(chǎn)班組組長 ?灌裝線操作工人 發(fā)酵車間 ?技術(shù)處工藝流程方案 ?技術(shù)處駐酒廠技術(shù)員工藝指令 ?生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)范 ?嚴格按照技術(shù)處工藝流程方案進行工藝操作； ?嚴格執(zhí)行技術(shù)員的工藝指令，完成每一道工序的輔料添加工作 ?對發(fā)生品質(zhì)問題的環(huán)節(jié)進行嚴格控制 ?發(fā)酵車間生產(chǎn)班組組長 ?發(fā)酵車間操作工人 ?工藝操作記錄 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 27頁 品質(zhì)控制流程 灌裝 打塞 套帽 貼標 噴碼 包裝 微濾 壓榨 除梗破碎 后期發(fā)酵 過濾 澄清 冷穩(wěn) 陳釀 半成品 前期發(fā)酵 成品調(diào)整 原料 成品 工藝操作 樣品抽檢 樣品抽檢 樣品化驗 向品控處報告 工藝指令修正 工藝操作修正 問題 品質(zhì)控制 樣品送檢 樣品檢驗報告 判斷 有 品控報告 無 整改通知 整改通知 修正 注：以全能廠為例說明 XXX酒廠 工藝指令 向廠長報告 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 28頁 品質(zhì)控制管理流程關(guān)鍵節(jié)點分析 品質(zhì)控制 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負責部門 ?根據(jù)各階段樣品技術(shù)指標，對照樣品化驗結(jié)果，及時找出有偏差的階段，并通知技術(shù)員協(xié)調(diào)處理 ?完善的配件數(shù)據(jù)庫（同類配件必須件號唯一） 工藝指令修正 工藝操作修正 ?根據(jù)技術(shù)員工藝操作指令及時修正工藝操作，對發(fā)生品質(zhì)問題的過程產(chǎn)品進行處理 ?工藝操作指令 ?品控整改通知 ?釀酒公司下屬酒廠生產(chǎn)作業(yè)人員 ?如果發(fā)生品質(zhì)問題，及時發(fā)出相應的工藝操作指令進行修正 ?如果沒有問題，及時向品控員解釋偏差原因 ?工藝操作記錄 ?工藝流程方案 ?品控整改通知 ?工藝技術(shù)指標 ?產(chǎn)品樣品檢驗結(jié)果 ?工藝操作指令 ?釀酒公司技術(shù)處駐各酒廠技術(shù)員 樣品抽檢 ?樣品抽檢計劃 ?按計劃對各生產(chǎn)階段的過程產(chǎn)品進行抽樣，并送到化驗室進行理化指標檢驗 ?釀酒公司品控處駐各酒廠品控員 ?產(chǎn)品樣品 ?釀酒公司品控處駐各酒廠品控員 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 29頁 產(chǎn)品開發(fā)流程 銷售公司匯總 消費者 技術(shù)可行性研究 產(chǎn)品要求 外包裝改變方案 輔料采購 品質(zhì)改變 工藝流程制定 品質(zhì)改變？ 輔料供應 方案審核 酒廠生產(chǎn) 倉庫儲運 轉(zhuǎn)運站儲運 大區(qū)反饋 定制輔料 輔料供應 新品研發(fā)指令 輔料 合格？ 是 否 經(jīng)銷商 銷售公司 釀酒公司 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 30頁 產(chǎn)品開發(fā)流程關(guān)鍵節(jié)點分析（一） 技術(shù)可行性研究 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負責部門 ?對新產(chǎn)品開發(fā)要求中的品質(zhì)改變進行技術(shù)上的可行性研究，判斷在工藝流程上能否達到要求 ?新產(chǎn)品開發(fā)方案的可行性研究報告 工藝流程制定 方案審核 ?對工藝流程方案進行審核，確保工藝流程方案的正確性、可操性 ?工藝流程方案 ?釀酒公司技術(shù)處 ?根據(jù)產(chǎn)品要達到的各項理化指標及品質(zhì)特性，設(shè)計制定產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程方案 ?工藝流程方案可行通知 ?工藝流程方案制定通知 ?產(chǎn)品特性要求 ?釀酒公司技術(shù)處 ?新產(chǎn)品品質(zhì)改變要求 ?新產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程方案 ?釀酒公司技術(shù)處工藝科 銷售公司匯總 ?經(jīng)銷商新產(chǎn)品要求 ?市場策劃方案 ?根據(jù)經(jīng)銷商需要提出產(chǎn)品改變方案 ?根據(jù)市場特點提出產(chǎn)品策劃方案，并定期匯總 ?銷售公司市場部 ?新產(chǎn)品研發(fā)要求 ?產(chǎn)品外包裝設(shè)計方案 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 31頁 制度制定流程關(guān)鍵節(jié)點分析（二） 酒廠生產(chǎn) 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負責部門 ?按照技術(shù)處工藝流程方案組織酒廠進行生產(chǎn) ?工藝流程操作記錄 ?釀酒公司下屬酒廠 ?產(chǎn)品工藝流程方案 ?新產(chǎn)品生產(chǎn)加工計劃 輔料采購 ?外包裝設(shè)計方案 ?根據(jù)銷售公司市場部提出的產(chǎn)品外包裝設(shè)計方案進行廠商招標采購，并確保外包裝輔料達到技術(shù)要求 ?釀酒公司供應處 ?輔料采購記錄 ?外包裝輔料 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 32頁 生產(chǎn)調(diào)度流程 要貨訂單 XXX酒廠 倉庫要貨 葡萄原料組織 XXX基地 除梗破碎 陳釀 半成品 加工計劃 微濾 倉庫儲運 合格原料進廠 生產(chǎn)通知 輔料廠 /設(shè)備廠供貨 供 應 處 統(tǒng) 籌 生 產(chǎn) 調(diào) 度 物料計劃 設(shè)備計劃 采購流程 合格產(chǎn)品 物料供應 設(shè)備供應 生產(chǎn)安排 生產(chǎn)安排 釀酒公司 包裝 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 33頁 生產(chǎn)調(diào)度流程關(guān)鍵節(jié)點分析 供應處統(tǒng)籌 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負責部門 ?統(tǒng)籌處理各種生產(chǎn)物資及產(chǎn)品供應，協(xié)調(diào)各酒廠生產(chǎn)安排 ?酒廠原料加工計劃 ?酒廠生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)調(diào)度 葡萄原料組織 ?組織葡萄原料的進廠加工 ?酒廠原料加工計劃 ?葡萄果品檢驗報