【正文】 是 否 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 13頁(yè) 制度制定流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（一） 部門經(jīng)理審核 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 ?對(duì)本部門員工或管理人員提出的建議和意見進(jìn)行審核，判斷是否涉及其它部門，并形成申請(qǐng)報(bào)告 ?本部門規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 ?公司規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 部門上級(jí)審核 建立規(guī)章制度 ?將獲批準(zhǔn)的建議和意見制定成公司 /部門的規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行 ?建議的規(guī)章制度批準(zhǔn)意見 ?公司行政部 ?提交申請(qǐng)報(bào)告的部門負(fù)責(zé)人 ?對(duì)管轄部門提出的規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)請(qǐng)進(jìn)行審核，判斷是否符合公司發(fā)展的規(guī)定和需要 ?成文的公司 /部門管理規(guī)章制度 ?直接管轄部門提交的規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 ?提出建議和意見的員工和管理人員所在部門的經(jīng)理 ?本部門員工提出的規(guī)章制度建議和意見 ?管轄部門內(nèi)部規(guī)章制度批準(zhǔn)意見 ?管轄部門內(nèi)部規(guī)章制度否決意見 ?提交建立規(guī)章制度申請(qǐng)報(bào)告的部門的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 員工 /管理人員建議 ?工作中遇到的實(shí)際問題和障礙等 ?根據(jù)工作遇到實(shí)際問題提出改進(jìn)工作的建議和意見 ?各部門員工和管理人員 ?新增規(guī)章制度的建議和意見 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 14頁(yè) 制度制定流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（二） 通知相關(guān)部門 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 ?通知建議的規(guī)章制度所涉及的其它相關(guān)部門經(jīng)理或負(fù)責(zé)人 ?與會(huì)確認(rèn) 召開會(huì)議 行政部備檔 ?將制定好的規(guī)章制度備檔 ?將制度制定的過程和過程文件整理歸檔 ?成文的規(guī)章制度文件 ?制度提議、審核、商議到成文全過程的文件 ?酒業(yè)公司行政部 ?提出建議和意見的部門 ?提出建議的部門、所屬管轄的直接領(lǐng)導(dǎo)、涉及的其它部門領(lǐng)導(dǎo)召開會(huì)議討論建議的規(guī)章制度是否符合公司需要 ?公司 /部門規(guī)章制度制定檔案 ?提交的規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 ?建議的規(guī)章制度所涉及其它相關(guān)部門 ?會(huì)議安排通知 ?建議的公司規(guī)章制度批準(zhǔn)意見 ?建議的公司規(guī)章制度否決意見 ?提出建議的部門 ?所屬管轄的直接領(lǐng)導(dǎo) ?涉及的其它部門 上級(jí)部門審核 ?直接管轄的下級(jí)部門提交的規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 ?對(duì)管轄部門提出的規(guī)章制度進(jìn)行審核，看是否符合公司發(fā)展規(guī)劃和需要 ?提出建議的部門所屬直接上級(jí)部門 ?會(huì)議安排通知 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 15頁(yè) 訂單流程 銷售公司接收 經(jīng)銷商 存貨核對(duì) 大區(qū)接收 供應(yīng)處 分解訂單 生產(chǎn)調(diào)度 灌裝 酒廠倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn) 大區(qū)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存 轉(zhuǎn)運(yùn)站儲(chǔ)存 輔料廠供貨 原酒準(zhǔn)備 有 訂單 訂單 無 要貨訂單 運(yùn)輸 產(chǎn)品下線 生產(chǎn)準(zhǔn)備 輔料采購(gòu) 生產(chǎn)安排 銷售公司 釀酒公司 XXX酒廠 原酒 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 16頁(yè) 訂單流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（一） 存貨核對(duì) 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 ?核對(duì)訂單產(chǎn)品庫(kù)存情況，如果本區(qū)倉(cāng)庫(kù)無貨向其它倉(cāng)庫(kù)核對(duì)，如果有貨及時(shí)安排發(fā)貨 ?發(fā)貨確認(rèn)通知 ?要貨訂單 分解訂單 生產(chǎn)調(diào)度 ?將生產(chǎn)任務(wù)安排到合適的廠，由該廠生產(chǎn)調(diào)度人員協(xié)調(diào)其它部門完成訂單生產(chǎn)任務(wù) ?供應(yīng)處生產(chǎn)調(diào)度人員 ?將銷售公司儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)來的要貨訂單分解為原酒和輔料需要量，并交生產(chǎn)調(diào)度安排灌裝生產(chǎn) ?生產(chǎn)準(zhǔn)備通知 ?銷售公司儲(chǔ)運(yùn)部要貨訂單 ?銷售公司儲(chǔ)運(yùn)部 ?銷售部發(fā)貨訂單 ?原酒準(zhǔn)備單 ?灌裝輔料準(zhǔn)備單 ?供應(yīng)處訂單分解人員 訂單接收 ?分銷商定貨訂單 ?銷售部接收分銷商訂單 ?銷售公司銷售部 ?銷售公司原酒部 ?銷售部發(fā)貨訂單 ?原酒準(zhǔn)備單 ?灌裝輔料準(zhǔn)備單 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 17頁(yè) 訂單流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（二） 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn) 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 酒廠生產(chǎn) ?根據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備通知組織酒廠進(jìn)行成品酒或原酒灌裝，并保證產(chǎn)品的質(zhì)量 ?供應(yīng)處生產(chǎn)準(zhǔn)備通知 ?成品酒或原酒 ?產(chǎn)品入庫(kù)通知 ?酒廠廠長(zhǎng) ?酒廠生產(chǎn)調(diào)度員、倉(cāng)管員 ?酒廠品控員 ?酒廠發(fā)酵車間、灌裝車間 ?儲(chǔ)存管理酒廠入庫(kù)的產(chǎn)品 ?按照銷售部發(fā)貨訂單及時(shí)安排產(chǎn)品運(yùn)輸 ?產(chǎn)品入庫(kù)通知 ?儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨通知 ?銷售公司儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員 ?銷售公司儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨員 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 18頁(yè) 葡萄原料供應(yīng)流程 合格 品控員檢驗(yàn) 否 果品化驗(yàn) 農(nóng)戶采收 采收 果品檢驗(yàn)報(bào)告 除梗破碎 壓榨 技術(shù)員采樣 基地辦下采收通知 樣品送檢 安排生產(chǎn)加工計(jì)劃 生產(chǎn)加工計(jì)劃 工藝流程 XXX基地 XXX酒廠 過磅稱重 是 按照基地辦與酒廠生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)，今后會(huì)將葡萄原料入廠檢驗(yàn)及過磅稱重轉(zhuǎn)移到農(nóng)戶所在地進(jìn)行，對(duì)合格的葡萄過磅后由基地酒廠統(tǒng)一組織大型車輛運(yùn)往廠內(nèi)加工處理。 ?協(xié)助公司高層，研究、制定公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略； ?依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，確定研究所研究課題，為公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸做前期研究； ?評(píng)估研究所的研究成果和與公司產(chǎn)業(yè)相關(guān)的外部成熟技術(shù)成果，選擇合適的產(chǎn)業(yè)運(yùn)作方式，對(duì)成熟的技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化； ?跟蹤資本市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)上下游動(dòng)態(tài)，為低成本擴(kuò)張和分拆上市作做準(zhǔn)備； ?依據(jù)公司生產(chǎn)中遇到的技術(shù)問題，組織研究所進(jìn)行課題攻關(guān)； ?負(fù)責(zé)技術(shù)研究所的行政管理； ?對(duì)需要聘請(qǐng)外部資源進(jìn)行研究的公司發(fā)展中遇到的重大問題進(jìn)行總體管理和協(xié)調(diào)； ?組織協(xié)調(diào)研究公司經(jīng)營(yíng)中遇到的其他需要及時(shí)解決的問題。營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 1頁(yè) – 規(guī)章制度制訂流程 – 訂單流程 – 葡萄原料供應(yīng)流程 – 生產(chǎn)材料采購(gòu)流程 – 技術(shù)管理流程 – 品質(zhì)控制流程 – 生產(chǎn)管理與品質(zhì)控制流程 – 產(chǎn)品開發(fā)流程 – 生產(chǎn)調(diào)度流程 – 檔案管理流程 生產(chǎn)運(yùn)作流程目錄 ?新天