配貨管理ppt課件-文庫吧資料
2025-01-16 04:06本頁面
【正文】 企業(yè)必須建立健全取樣制度 ， 采取 “ 封閉 ” 檢驗法 ， 對貨物實施檢查 ， 對不合格的采購品 ，由采購部和其他相關(guān)部門綜合評定 ， 確定處理意見 。 ③ 實施合約控制 ? 信任供應(yīng)商的質(zhì)量體系； ? 隨發(fā)運的貨物提交規(guī)定的檢驗（試驗）數(shù)據(jù)及過程控制記錄； ? 由供應(yīng)商進行 100%的檢驗（試驗）； ? 實施本企業(yè)規(guī)定的正式質(zhì)量體系； ? 由本企業(yè)或第三方對供應(yīng)商的質(zhì)量體系進行定期的評價； ? 內(nèi)部接受檢驗或篩選。 （ 2） 選擇供應(yīng)商 選擇供應(yīng)商的步驟是： ① 確認供應(yīng)商的資格 ? 能否提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品； ? 發(fā)貨是否及時； ? 發(fā)貨的數(shù)量是否準確； ? 價格是否合理以及服務(wù)態(tài)度是否良好 。 （二）備貨的內(nèi)容 組織貨源又叫籌集貨物或采購貨物 ， 是配送中心開 展后續(xù)配送業(yè)務(wù)活動的龍頭 。 備貨是配送的基礎(chǔ)工作 “ 存貨式配送 ” 配送中心日常儲存一定數(shù)量的商品現(xiàn)貨 ,利用現(xiàn)有的商品滿足顧客的需要 ， 及時按單進行配送 。 （ 1） 調(diào)查公司當前的訂單處理系統(tǒng) ， 繪制流程圖； （ 2） 調(diào)查現(xiàn)有訂單處理流程各節(jié)點的時間耗用； （ 3） 繪制訂單配送過程的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖； （ 4） 利用流程改善原則完善訂單處理過程 。 。 ? 比較合理的訂單量分布形式是對數(shù)正態(tài)分布 ， 即在總需求中有 23個大量訂單 ， 其他訂單相對較小 。 (2)訂單式配送 1）采購部門提供一定時期內(nèi)供貨的品種和數(shù)量，作為市場部門接單依據(jù)； 2）市場部門與客戶談判時，盡量爭取對本企業(yè)最有利的條件； 3）銷售部門根據(jù)訂單的重要性與急迫性決定交貨順序； 4）銷售部門排定配送計劃時，應(yīng)預(yù)留部分配送能力，以避免緊急插單帶來的困擾； 5）定期召開購銷協(xié)調(diào)會； 6）每日下班前（后）召開作業(yè)檢討會，總結(jié)當日的作業(yè)情況，作好次日作業(yè)布置。 （ 1） 承接訂單后 ， 記錄品名 、 數(shù)量 、 單價 、 交貨日期 以及其他條件； （ 2） 在物品出貨之前 ， 審核單價 、 信用額度 、 付款條件； （ 3） 若訂單內(nèi)容有所變更時 ， 記錄變更內(nèi)容； （ 4） 訂單必須加編連續(xù)號碼； （ 5） 填寫多聯(lián)式訂單 ， 分送財會統(tǒng)計 、 銷售 、 儲運等部門； （ 6） 若庫存現(xiàn)貨不足 ， 市場業(yè)務(wù)員要與顧客確定新的出貨時間；若無貨可出 ， 應(yīng)及時取消出貨命令 ， 或請求客戶將該筆訂購作為待配訂單 ， 再等候進貨時機 。在接受訂單之前，必須確定客戶是否符合公司的信用管理標準。 、 運輸方式 、 距離最近之車站等交貨條件 。 ， 如：付款日期 、 付款地點 、 現(xiàn)金或支票 、 支票日期 、 收款方式 。 三、配貨訂單的管理 （一）訂單的估價與報價 ? 存貨式配送 —— 企業(yè)可利用內(nèi)部早已擬訂的標準對外報價； ? 訂單式配送 —— 由于供貨商不同，產(chǎn)品批次不同，產(chǎn)品間的差異度較大，備貨部門必須進行事先估價，并與各部門協(xié)調(diào)，經(jīng)確認無誤后，由市場部門報價并承接此單。 、 可替代產(chǎn)品資料 ， 當庫存不足無 法出貨時 ， 可向顧客推薦替代品以爭取銷售機會 。 、 客戶編號 、 商品名稱 、 商品編號 、 最近報價日期 、 最近訂貨數(shù)據(jù)等查詢 該客戶的報價歷史 、 訂購出貨狀況和付款狀況等 資料 ， 作為對客戶進行購買力分析及信用評估的 標準 。 、 庫存數(shù)量 、 產(chǎn)能分配及設(shè)備工 具使用狀況 、 人力資源分配 。 、 客戶編號 、 商品名稱 、 商品 編號 、 訂單號碼 、 訂貨日期 、 出貨日期等查 詢訂單內(nèi)容的功能 。 （三）訂單處理系統(tǒng)的設(shè)計要點 、 商品規(guī)格資料 、 商品 數(shù)量等 。 ? 應(yīng)收帳款的信用額度 —— 超出額度 由銷售主管核準后再輸入訂購數(shù)據(jù) 。 （ 1）轉(zhuǎn)換 ? 報價單 —— 由系統(tǒng)報價數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為訂購數(shù)據(jù)； ? 計算機網(wǎng)絡(luò) —— 根據(jù)電子數(shù)據(jù)交換標準格式將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成內(nèi)部訂單文件格式。 1） 確認需求品種 、 數(shù)量及日期 2） 確認客戶信用 3） 確認訂單價格 4） 確認加工包裝 （ 是否需要特殊的包裝 、 分裝或貼 標簽等 ） 5） 設(shè)定訂單號碼 6） 建立客戶檔案 ? 客
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