【正文】 12. 按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行47流程名稱：項(xiàng)目工程資料整理歸檔流程流程編號： 10時(shí)間 總承包單位 分項(xiàng)工程單位 技術(shù)部 項(xiàng)目部（工程部）市場研發(fā)部規(guī)劃報(bào)建部 財(cái)務(wù)部 物業(yè)公司開始建設(shè)過程中的質(zhì)量保證資料 重要資料臨時(shí)歸檔保存涉及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)資料工程建設(shè)政府批件、手續(xù)、驗(yàn)收資料等等政府等批文土地等政府批件、手續(xù)建設(shè)過程中的質(zhì)量保證資料竣工圖紙取得土地等相關(guān)資料往來手續(xù)、文件正式擋案資料往來手續(xù)、記錄、會(huì)議紀(jì)要原件歸檔往來手續(xù)、記錄、會(huì)議紀(jì)要建設(shè)過程中往來文件、手續(xù)原件歸檔與建設(shè)方、監(jiān)理方等往來文件竣工圖紙建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖業(yè)主擋案、維修資料等全套竣工資料所有資料整理裝訂成冊所有資料整理裝訂成冊 政府擋案館業(yè)主擋案、維修資料132 564987101312111514161718192021 232224需要隨建設(shè)資料歸檔的資料歸檔需要?dú)w擋的資料需隨建設(shè)資料歸檔的原件結(jié)束48流程名稱：項(xiàng)目工程資料整理歸檔流程說明流程編號 : 10流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 16.規(guī)劃報(bào)建部將獲得土地的相關(guān)原始批件，復(fù)印后交戰(zhàn)略發(fā)展部保存 相關(guān)手續(xù)申請表 各種批復(fù)文件 保證原始文件留存在集團(tuán)公司里 17. 將往來手續(xù)等文件本部門留存 以備使用及檢查 18.工程完工后，將應(yīng)該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊 成冊擋案需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團(tuán)公司的歸入集團(tuán)公司9. 政府批件等重要文件臨時(shí)保存 臨時(shí)擋案10. 施工總包單位資料自己留存保管 資料11. 隨時(shí)建立、完善的施工過程資料 資料 工地保存，隨時(shí)備查12. 過程竣工驗(yàn)收后，按照施工變化完成的竣工圖 竣工后整理三套 分別按照不同的要求整理1 14. 分步、分項(xiàng)及集團(tuán)單獨(dú)委托的工程 質(zhì)保資料竣工圖 整理后由總承包統(tǒng)一合卷編號15. 合卷整理好的全套資料 包括竣工圖18. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料在工程完成，財(cái)務(wù)決算完成后，資料裝訂歸檔19. 維修完成后的業(yè)主擋案、維修記錄等 項(xiàng)目部統(tǒng)一整理歸集團(tuán)公司一份，物業(yè)公司一份20. 項(xiàng)目部統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，按照政府、集團(tuán)公司的要求，將資料合卷后歸檔 完整的資料 公司保存49流程名稱：項(xiàng)目工程資料整理歸檔流程說明（續(xù)）流程編號： 10流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明21. 一份完整資料歸入集團(tuán)公司擋案室22. 一份完整資料歸入政府擋案館擋案室23. 一份完整資料歸入物業(yè)公司擋案室24. 售后維修資料、業(yè)主擋案移交物業(yè)公司50流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程流程編號： 11時(shí)間 總承包單位 分項(xiàng)工程單位 預(yù)結(jié)算部 項(xiàng)目部 營銷公司 物業(yè)公司開始驗(yàn)收后的物業(yè)工程1向業(yè)主移交物業(yè)協(xié)助、監(jiān)督移交移交資料、協(xié)助移交物業(yè)資料接收移交驗(yàn)收、測試后的分部、分項(xiàng)工程 督導(dǎo)組協(xié)助監(jiān)督驗(yàn)收接收完整的物業(yè)工程測試移交 測試移交資料說明接收資料移交 資料移交移交手續(xù)備案開通水電氣熱等公共部分移交 公共部分接收測試移交 測試移交開通并測試維修督導(dǎo)組監(jiān)督、協(xié)助供應(yīng)、協(xié)助A售后服務(wù)維修維修 督導(dǎo)組監(jiān)督、 協(xié)助 售后服務(wù)協(xié)助2 3456 7891011 12 131415 16 17181920開通并測試維修21 22 232425 26 27 2851流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程（續(xù)）流程編號： 11時(shí)間 總承包單位 分項(xiàng)工程單位 預(yù)結(jié)算部 項(xiàng)目部 營銷公司 物業(yè)公司維修后檢查簽字確認(rèn)29檢查存在未銷售住宅、協(xié)助完成工作量等簽字確認(rèn)接收A檢查簽字確認(rèn)檢查簽字確認(rèn)按月確認(rèn)量并簽發(fā)款項(xiàng)維修期后住宅的維修一年后全面維修安排、維修全面檢查存在的問題全面維修全面維修 施工單位尾款 撥付、支持由公司支付維修費(fèi)用的量確認(rèn)及支付安排由施工單位維修的工程或確認(rèn)物業(yè)公司維修量并扣款結(jié)束3031 32 333435 36 37383940414252流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程說明流程編號： 11流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 2. 施工單位完成建設(shè)工程的測試、驗(yàn)收 驗(yàn)收備案單3. 分部位、分項(xiàng)目接收完成的工程 接收簽字單4. 督導(dǎo)組協(xié)助完成工程項(xiàng)目的移交5. 制定、安排向業(yè)主移交物業(yè)工程 移交單 分戶移交簽字 7. 施工單位在物業(yè)移交時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)測試 各項(xiàng)工程完好8. 物業(yè)公司向業(yè)主移交資料、協(xié)助物業(yè)的移交 各種資料、鑰匙 移交簽字9. 營銷公司協(xié)助、監(jiān)督物業(yè)向業(yè)主移交 必要時(shí)調(diào)動(dòng)公司資源10. 建設(shè)項(xiàng)目全套資料移交 竣工資料 移交簽字 政府檔案館、集團(tuán)公司、物業(yè)公司各一份1 12. 施工單位整理竣工圖紙、質(zhì)保資料、設(shè)備使用說明書等 移交簽字 分部移交13. 物業(yè)公司接受竣工資料 接收簽字14. 公共部分、設(shè)備的移交運(yùn)行 檢查、設(shè)備調(diào)試 接受簽字 保證業(yè)主入住后的使用1 16. 施工單位對完成的公共設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、運(yùn)行、人員培訓(xùn)、移交 移交簽字 物業(yè)接收17. 物業(yè)公司檢查公共部分設(shè)施、設(shè)備情況并接收 接收簽字 同時(shí)進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行18. 各種移交手續(xù)在營銷公司進(jìn)行備案 移交手續(xù)19. 項(xiàng)目部制定開通計(jì)劃，要求施工單位分部、分戶開通各種能源供應(yīng) 能源開通 開通計(jì)劃 物業(yè)公司協(xié)調(diào)、配合業(yè)主開通 21. 施工單位根據(jù)能源開通計(jì)劃分部實(shí)施 能源開通53流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程說明（續(xù)一）流程編號： 11流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明22. 督導(dǎo)組協(xié)調(diào)、督促各項(xiàng)能源的開通23. 物業(yè)公司協(xié)調(diào)業(yè)主的能源開通，并辦理相關(guān)手續(xù) 開拓手續(xù)24. 項(xiàng)目部安排施工管理人員，進(jìn)行售后服務(wù)工作，解決業(yè)主在入住后出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題 業(yè)主申報(bào)安排施工單位進(jìn)行維修，維修記錄 物業(yè)公司配合2 26. 施工單位根據(jù)項(xiàng)目部接到業(yè)主提出的維修計(jì)劃，進(jìn)行工程質(zhì)量問題的維修維修記錄或業(yè)主簽字確認(rèn)記錄27. 督導(dǎo)組在出現(xiàn)大的質(zhì)量或需要以公司名義解決出現(xiàn)的糾紛時(shí)，協(xié)調(diào)相互之間的關(guān)系、解決出現(xiàn)的矛盾 問題的解決28. 物業(yè)公司協(xié)調(diào)解決工程質(zhì)量、業(yè)主投訴等問題29. 施工單位維修維保到期后，制定全面詳細(xì)的維修施工計(jì)劃，安排施工單位進(jìn)行維修 維修施工計(jì)劃30. 物業(yè)公司在維修期滿前，檢查工程存在的問題，提出維修要求 工程問題清單3 32. 施工單位根據(jù)工程問題清單、維修施工計(jì)劃組織施工人員進(jìn)行維修維修完成后的簽字確認(rèn)單33. 預(yù)結(jié)算部協(xié)調(diào)維修過程中出現(xiàn)的問題、矛盾，協(xié)調(diào)施工單位工程尾款的支付34. 維修完成后，對維修后的部分進(jìn)行三方簽字確認(rèn) 確認(rèn)單54流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程說明（續(xù)二）流程編號： 11流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明3 36. 施工單位對維修后的工程問題，檢查確認(rèn)，并會(huì)同項(xiàng)目部、物業(yè)公司相關(guān)人員簽字確認(rèn) 檢查確認(rèn)單37. 物業(yè)公司作為接收單位，在檢查單上簽字確認(rèn)38. 物業(yè)公司在質(zhì)保期滿時(shí)，會(huì)同銷售部門，檢查未銷售出的住宅，提出空置房物業(yè)管理費(fèi)，為配合住宅等移交、維修提供的服務(wù)向公司提出價(jià)款補(bǔ)償空置房等物業(yè)管理費(fèi)39. 營銷公司針對物業(yè)公司提出的補(bǔ)償款要求，經(jīng)過審查、確認(rèn)，呈報(bào)主管副總 簽字確認(rèn)單40. 維修期后，新銷售的住宅，出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，安排施工單位進(jìn)行維修，由公司出資維修；屬于維修期以內(nèi)的維修工程，由原施工單位進(jìn)行維修。對于未銷售或涉及到公司集團(tuán)維修的項(xiàng)目，由集團(tuán)公司委托物業(yè)公司進(jìn)行，并給予相應(yīng)的費(fèi)用79. 市場研發(fā)部監(jiān)督預(yù)結(jié)算部對業(yè)主入住一年后，小區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收，遺留物業(yè)公司工作的委托、結(jié)算等維修、移交、遺留工作委托等移交清單、委托合同物業(yè)公司在整體接收小區(qū)前，對整個(gè)小區(qū)存在的問題進(jìn)行全面的檢查，項(xiàng)目部要求施工單位全面維修14流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程流程編號： 1 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明80. 物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理前，檢查整個(gè)小區(qū)存在的問題，維修檢查后接收管理 維修完成、移交委托接收簽字、委托合同預(yù)結(jié)算部督促項(xiàng)目部負(fù)責(zé)維修戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)遺留工作的委托81. 營銷公司針對開發(fā)項(xiàng)目銷售情況，進(jìn)行總結(jié) 銷售評價(jià)報(bào)告82. 財(cái)務(wù)部針對開發(fā)項(xiàng)目資金情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)告83. 工程開發(fā)部針對項(xiàng)目操作情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目施工評價(jià)報(bào)告84. 預(yù)結(jié)算部針對項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目運(yùn)行評價(jià)報(bào)告85. 設(shè)計(jì)公司針對項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)評價(jià)報(bào)告86. 規(guī)劃報(bào)建部針對項(xiàng)目土地獲得、市場定位、手續(xù)辦理等進(jìn)行總結(jié)項(xiàng)目前期運(yùn)作評價(jià)報(bào)告87. 市場研發(fā)部從項(xiàng)目開發(fā)整體角度對開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)項(xiàng)目開發(fā)評價(jià)報(bào)告88. 集團(tuán)公司對開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行討論評價(jià)，作為今后項(xiàng)目開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 簽字確認(rèn)15流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程流程編號： 2時(shí)間 預(yù)結(jié)算部 高層領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)單位招標(biāo)工作組（預(yù)結(jié)算部、工程開發(fā)部）組織成立招標(biāo)工作組開始發(fā)出招標(biāo)邀請組織對招標(biāo)單位的資格評審填寫預(yù)審文件審批編制招標(biāo)文件接受標(biāo)書投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)A123491014組織對投標(biāo)單位的考察確定入選的投標(biāo)單位通知入選的投標(biāo)單位審批評審56 78形成招標(biāo)文件申請招標(biāo)1112 1316發(fā)放標(biāo)書15委托或內(nèi)部招標(biāo)未通過通過未通過通過規(guī)劃報(bào)建部辦理招標(biāo)申請1716流程名稱：工程工程建設(shè)招標(biāo)流程（續(xù)）流程編號： 2A時(shí)間 預(yù)結(jié)算部 高層領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)單位招標(biāo)工作組（預(yù)結(jié)算部、工程開發(fā)部）接受投標(biāo)書 組織開標(biāo)制做投標(biāo)書審批組織合同談判接受中標(biāo)書242529初步選定中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書222326組織評審?fù)稑?biāo)書中標(biāo)方參與談判合同管理過程簽訂合同結(jié)束18 19 20212728公開招標(biāo)委托或內(nèi)部招標(biāo)規(guī)劃報(bào)建部辦理承包商確認(rèn)書、合同審查等30未通過通過17流程名稱：項(xiàng)目