【正文】 重要輸出 工作說(shuō)明1. 大型工程公開(kāi)或內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件2. 確定的項(xiàng)目部人員參與招投標(biāo)工作3. 技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求4. 督導(dǎo)組協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單5. 預(yù)選的施工單位通過(guò)公司的審查批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單6. 發(fā)放招投標(biāo)文件確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認(rèn)招標(biāo)文件 確定的施工單位 公開(kāi)招標(biāo)、內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法7. 技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等8. 工程開(kāi)發(fā)部參與確定施工單位9. 對(duì)選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時(shí)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批準(zhǔn)單10. 編制施工技術(shù)要求、組織合同談判11. 參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同13. 工程開(kāi)發(fā)部參與施工合同的談判，提出施工時(shí)的具體要求，作為合同的組成部分合同附件14. 財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度對(duì)施工合同進(jìn)行審查 合同審查單25流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： 4流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明15. 技術(shù)部從技術(shù)角度對(duì)合同進(jìn)行審查 合同審查單16. 督導(dǎo)組從整體角度、質(zhì)量控制角度對(duì)合同進(jìn)行審查合同審查單17. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單18. 預(yù)結(jié)算部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同19. 工程開(kāi)發(fā)部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20. 督導(dǎo)組對(duì)施工合同進(jìn)行備案、檢查21. 財(cái)務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計(jì)劃撥付工程施工資金資金計(jì)劃 資金22. 預(yù)結(jié)算部在合同實(shí)施期間，對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀(jì)錄26流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程流程編號(hào)： 5時(shí)間 項(xiàng)目部 高層領(lǐng)導(dǎo)預(yù)結(jié)算部技術(shù)部 督導(dǎo)組財(cái)務(wù)部開(kāi)始 小型分項(xiàng)工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位編制招標(biāo)文件時(shí)的技術(shù)支持審查招標(biāo)文件的編制等編制技術(shù)要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場(chǎng)價(jià)格編制的標(biāo)底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，或提出談判要求審批未通過(guò)通過(guò)審查施工單位的比選 審批未通過(guò)通過(guò)編制施工合同 審查編制的施工 合同從財(cái)務(wù)審查施工合同準(zhǔn)備施工資金審查施工合同從技術(shù)角度審查 施工合同 審批未通過(guò)通過(guò)執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行 撥付建設(shè)資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y(jié)束1 2 43567 8910 1112 13 14 1617151819 20 212227流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說(shuō)明流程編號(hào)： 5流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明1. 小型工程或分項(xiàng)工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件或技術(shù)要求文件項(xiàng)目部組織實(shí)施2. 預(yù)結(jié)算部審查資格預(yù)審文件、幫助進(jìn)行施工單位的選擇3. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求 技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等4. 督導(dǎo)組協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單 督導(dǎo)組部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位5. 預(yù)選的施工單位通過(guò)公司的審查批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單6. 發(fā)放招投標(biāo)文件或技術(shù)要求文件，確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認(rèn)招標(biāo)文件 確定的施工單位 內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法7. 技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等8. 預(yù)結(jié)算部參與協(xié)助確定施工單位9. 對(duì)選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時(shí)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批準(zhǔn)單10. 項(xiàng)目部編制施工技術(shù)、工期等要求、組織合同談判11. 必要時(shí)參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫助12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同13. 審查施工合同 合同審查單28流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： 5流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明14. 財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度對(duì)施工合同進(jìn)行審查 合同審查單15. 技術(shù)部從技術(shù)角度對(duì)合同進(jìn)行審查 合同審查單16. 督導(dǎo)組從整體角度、質(zhì)量控制角度對(duì)合同進(jìn)行審查合同審查單17. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單18. 項(xiàng)目部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同19. 項(xiàng)目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20. 督導(dǎo)組對(duì)施工合同進(jìn)行備案、檢查21. 財(cái)務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計(jì)劃撥付工程施工資金資金計(jì)劃 資金22. 預(yù)結(jié)算部在合同實(shí)施期間，對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀(jì)錄29流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程流程編號(hào)： 6開(kāi)始結(jié)束組織圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底組織評(píng)審項(xiàng)目管理的授權(quán)分工與職責(zé)明確項(xiàng)目施工實(shí)施細(xì)則審批修改 通過(guò)通過(guò)未通過(guò)組織施工單位進(jìn)場(chǎng)組織工程各階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)臨建施工和施工準(zhǔn)備制定施工組織設(shè)計(jì)，組織分包單位進(jìn)場(chǎng)審批通過(guò)未通過(guò)基礎(chǔ)工程施工主體結(jié)構(gòu)施工裝飾、專業(yè)安裝施工現(xiàn)場(chǎng)管理、協(xié)調(diào)、資金撥付負(fù)責(zé)組織甲供材及工程款撥付1 23 456781110917時(shí)間 技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo)總分包施工單位 預(yù)結(jié)算部項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查12項(xiàng)目付款計(jì)劃工程款支付月資金計(jì)劃總體平衡 審批15131416申報(bào)月資金計(jì)劃批準(zhǔn)的資金計(jì)劃撥付月資金財(cái)務(wù)部30流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程流程編號(hào)： 6流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明1. 技術(shù)部組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程管理部、項(xiàng)目部共同參與圖紙的會(huì)審 施工圖 交底記錄項(xiàng)目部安排設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審，同時(shí)組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底2. 按照預(yù)結(jié)算部編制的各項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)細(xì)化，制定具體計(jì)劃項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本計(jì)劃、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃的同時(shí)，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測(cè)量、工地圍擋、施工單位進(jìn)場(chǎng)等。按照工程完成時(shí)間分步測(cè)試、打壓移交。工作周期 30—40 天10. 規(guī)劃報(bào)建部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認(rèn)書等11. 按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行 完成的前期手續(xù)、按照預(yù)結(jié)算部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等確定施工單位預(yù)結(jié)算部辦理中標(biāo)通知書、承包商確認(rèn)書，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥專項(xiàng)資金、民工工資保證金、開(kāi)工證。裝修完成后，接收售樓處。工作周期 10—20 天3. 預(yù)結(jié)算部組織對(duì)項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目建設(shè)總體方案進(jìn)行評(píng)審，由各部門經(jīng)理共同參加 評(píng)審意見(jiàn)書4. 各部門評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，報(bào)公司高層評(píng)議確定 批示5. 預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的組建授權(quán)以及明確職責(zé)，協(xié)助項(xiàng)目部制定具體的工作計(jì)劃和目標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書項(xiàng)目工作計(jì)劃書確定具體的考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲細(xì)則，明確具體的目標(biāo)在責(zé)任6. 項(xiàng)目部組織中標(biāo)總包單位進(jìn)駐 臨時(shí)水電的移交，控制樁移交7. 經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)總 包 單位確定項(xiàng)目經(jīng)理部人員；組織進(jìn)場(chǎng)，制定施工組織計(jì)劃細(xì)化的施工組織設(shè)計(jì)文件 包括細(xì)化的監(jiān)理大綱審查8. 項(xiàng)目部對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理大綱、總包單位項(xiàng)目經(jīng)理部人員進(jìn)行核實(shí)、審批、確認(rèn) 項(xiàng)目經(jīng)理證等 審核結(jié)果9. 技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確、班組質(zhì)量要求材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo)材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部組織督導(dǎo)組、施工單位對(duì)材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必要時(shí)進(jìn)行材料的復(fù)試31流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程（續(xù)）流程編號(hào)： 6流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明10. 項(xiàng)目部組織施工單位進(jìn)行施工，按月進(jìn)度完成工程量撥付工程款 驗(yàn)收單據(jù)、工程款支付 項(xiàng)目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實(shí)施工條件，組織分階段驗(yàn)收11. 總包 單位負(fù)責(zé)分階段施工 每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收單、各種材料進(jìn)程前的驗(yàn)收單及取樣復(fù)試督導(dǎo)組檢查確認(rèn)、項(xiàng)目部抽查檢驗(yàn)、檢驗(yàn)單留擋備案嚴(yán)格執(zhí)行 “ 樣板先行 ” 制度，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)12.工程管理部檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問(wèn)題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào)檢查記錄預(yù)結(jié)算部定期（每月）對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過(guò)程中的問(wèn)題，作為考核的依據(jù)13. 按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的施工詳細(xì)方案，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量 施工單位申報(bào)的月工程量完成表 監(jiān)理復(fù)核簽字確認(rèn)、項(xiàng)目部認(rèn)可、匯總 將匯總的月工程款報(bào)預(yù)結(jié)算部，14.預(yù)結(jié)算部將所有建設(shè)工程資金需求平衡后，與年初資金計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行年度平衡，報(bào)集團(tuán)公司資金需求表15. 公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn) 資金需求表 審批單16. 項(xiàng)目部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，撥付工程款 工程款支付 項(xiàng)目部對(duì)工程款的撥付時(shí)間數(shù)量、次數(shù)等有決定權(quán)17. 項(xiàng)目部組織四方驗(yàn)收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說(shuō)明書等消防驗(yàn)收、規(guī)劃驗(yàn)收、環(huán)境測(cè)試、竣工驗(yàn)收竣工圖、質(zhì)量保證書、用戶使用手冊(cè)等 滿足規(guī)范規(guī)程要求32流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程流程編號(hào)： 7時(shí)間 技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始結(jié)束施工單位 預(yù)結(jié)算部（二次）分項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)交底評(píng)審批準(zhǔn)項(xiàng)目部按照總體（單項(xiàng)）項(xiàng)目計(jì)劃編制計(jì)劃通過(guò)未通過(guò)選擇三家以上施工單位比價(jià)組織相關(guān)部門及專業(yè)工程師驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)臨建施工和工程施工制定施工組織設(shè)計(jì)，施工計(jì)劃審批通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)管理、協(xié)調(diào)、資金撥付負(fù)責(zé)組織甲供材及工程款撥付1 23456781110916組織施工單位進(jìn)場(chǎng)審查技術(shù)要求、選擇的施工單位、比價(jià)結(jié)果等內(nèi)容批準(zhǔn)未通過(guò)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查分項(xiàng)（小型）工程施工資金計(jì)劃資金計(jì)劃及月資金撥付計(jì)劃1213 1415財(cái)務(wù)部月資金計(jì)劃總體平衡 批準(zhǔn)171833流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程說(shuō)明流程編號(hào)： 7流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明1. 技術(shù)部組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程管理部、項(xiàng)目部共同參與圖紙的會(huì)審 施工圖或深化施工圖設(shè)計(jì)圖 交底記錄項(xiàng)目部安排設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審，同時(shí)組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底2. 按照工程總體或單項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)細(xì)化，制定具體計(jì)劃項(xiàng)目施工