【正文】 設(shè)實(shí)施流程說(shuō)明（續(xù)四）流程編號(hào)： 8流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明61. 設(shè)計(jì)公司提供管網(wǎng)施工圖 管網(wǎng)施工圖62. 管網(wǎng)施工單位招標(biāo)、參加管網(wǎng)工程驗(yàn)收 管網(wǎng)施工單位63. 報(bào)建部辦理管網(wǎng)施工手續(xù)64. 園林組進(jìn)場(chǎng)65. 配套管網(wǎng)施工、驗(yàn)收66. 設(shè)計(jì)公司提供綠化、道路施工圖 綠化、道路施工圖67. 綠化、道路施工單位招標(biāo)、綠化、道路工程驗(yàn)收68. 報(bào)建部辦理綠化、道路施工手續(xù)69. 綠化、道路施工、驗(yàn)收70. 設(shè)計(jì)公司組織設(shè)計(jì)人員參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗(yàn)收71. 報(bào)建部辦理規(guī)劃、消防、人防、竣工驗(yàn)收手續(xù)72. 預(yù)結(jié)算部參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗(yàn)收73. 規(guī)劃、消防、人防、竣工驗(yàn)收74. 竣工結(jié)算75. 設(shè)計(jì)公司審核竣工結(jié)算44流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程說(shuō)明（續(xù)五）流程編號(hào)： 8流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明76. 市場(chǎng)研發(fā)部審核竣工結(jié)算77. 總經(jīng)理辦公會(huì)審核竣工結(jié)算78. 出結(jié)算文件 結(jié)算文件79. 移交物業(yè)45流程名稱：項(xiàng)目工程變更流程流程編號(hào)： 9時(shí)間 項(xiàng)目部 工程部經(jīng)理 公司專題會(huì)議技術(shù)部進(jìn)度計(jì)劃變更開(kāi)始施工條件變更漏項(xiàng)變更標(biāo)段工程師提出變更需求項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)工程變更通知按 變更通知執(zhí)行536 8 9 1011設(shè)計(jì)變更預(yù)結(jié)算部造價(jià)、工期審查設(shè)計(jì)公司確認(rèn) 、 造價(jià)審查合理性審查結(jié)束2417N N NYY Y評(píng)審批準(zhǔn)1246流程名稱：項(xiàng)目工程變更流程說(shuō)明流程編號(hào)： 9流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明1. 因圖紙問(wèn)題設(shè)計(jì)變更 變更需求2. 因進(jìn)度計(jì)劃改變要求變更 審核結(jié)果3. 因施工條件變化要求變更 變更申請(qǐng)4. 因漏項(xiàng)需要變更 審核結(jié)果5. 標(biāo)段工程師提出變更需求 變更申請(qǐng) 變更申請(qǐng)單6. 項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn) 審批結(jié)果7. 合理性審核 審核結(jié)果8. 設(shè)計(jì)公司審核確認(rèn) 審核結(jié)果9. 工程部經(jīng)理造價(jià)、工期審查10. 對(duì)于重大變更、數(shù)額特別大者，由公司專題會(huì)議研究決定會(huì)議決定結(jié)論 由主管副總主持召開(kāi)11. 簽發(fā)工程變更通知 變更通知 變更通知單12. 按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行47流程名稱：項(xiàng)目工程資料整理歸檔流程流程編號(hào)： 10時(shí)間 總承包單位 分項(xiàng)工程單位 技術(shù)部 項(xiàng)目部（工程部）市場(chǎng)研發(fā)部規(guī)劃報(bào)建部 財(cái)務(wù)部 物業(yè)公司開(kāi)始建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量保證資料 重要資料臨時(shí)歸檔保存涉及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)資料工程建設(shè)政府批件、手續(xù)、驗(yàn)收資料等等政府等批文土地等政府批件、手續(xù)建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量保證資料竣工圖紙取得土地等相關(guān)資料往來(lái)手續(xù)、文件正式擋案資料往來(lái)手續(xù)、記錄、會(huì)議紀(jì)要原件歸檔往來(lái)手續(xù)、記錄、會(huì)議紀(jì)要建設(shè)過(guò)程中往來(lái)文件、手續(xù)原件歸檔與建設(shè)方、監(jiān)理方等往來(lái)文件竣工圖紙建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖業(yè)主擋案、維修資料等全套竣工資料所有資料整理裝訂成冊(cè)所有資料整理裝訂成冊(cè) 政府擋案館業(yè)主擋案、維修資料132 564987101312111514161718192021 232224需要隨建設(shè)資料歸檔的資料歸檔需要?dú)w擋的資料需隨建設(shè)資料歸檔的原件結(jié)束48流程名稱：項(xiàng)目工程資料整理歸檔流程說(shuō)明流程編號(hào) : 10流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 16.規(guī)劃報(bào)建部將獲得土地的相關(guān)原始批件，復(fù)印后交戰(zhàn)略發(fā)展部保存 相關(guān)手續(xù)申請(qǐng)表 各種批復(fù)文件 保證原始文件留存在集團(tuán)公司里 17. 將往來(lái)手續(xù)等文件本部門留存 以備使用及檢查 18.工程完工后，將應(yīng)該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊(cè) 成冊(cè)擋案需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團(tuán)公司的歸入集團(tuán)公司9. 政府批件等重要文件臨時(shí)保存 臨時(shí)擋案10. 施工總包單位資料自己留存保管 資料11. 隨時(shí)建立、完善的施工過(guò)程資料 資料 工地保存，隨時(shí)備查12. 過(guò)程竣工驗(yàn)收后，按照施工變化完成的竣工圖 竣工后整理三套 分別按照不同的要求整理1 14. 分步、分項(xiàng)及集團(tuán)單獨(dú)委托的工程 質(zhì)保資料竣工圖 整理后由總承包統(tǒng)一合卷編號(hào)15. 合卷整理好的全套資料 包括竣工圖18. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料在工程完成，財(cái)務(wù)決算完成后，資料裝訂歸檔19. 維修完成后的業(yè)主擋案、維修記錄等 項(xiàng)目部統(tǒng)一整理歸集團(tuán)公司一份，物業(yè)公司一份20. 項(xiàng)目部統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，按照政府、集團(tuán)公司的要求，將資料合卷后歸檔 完整的資料 公司保存49流程名稱：項(xiàng)目工程資料整理歸檔流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： 10流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明21. 一份完整資料歸入集團(tuán)公司擋案室22. 一份完整資料歸入政府擋案館擋案室23. 一份完整資料歸入物業(yè)公司擋案室24. 售后維修資料、業(yè)主擋案移交物業(yè)公司50流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程流程編號(hào)： 11時(shí)間 總承包單位 分項(xiàng)工程單位 預(yù)結(jié)算部 項(xiàng)目部 營(yíng)銷公司 物業(yè)公司開(kāi)始驗(yàn)收后的物業(yè)工程1向業(yè)主移交物業(yè)協(xié)助、監(jiān)督移交移交資料、協(xié)助移交物業(yè)資料接收移交驗(yàn)收、測(cè)試后的分部、分項(xiàng)工程 督導(dǎo)組協(xié)助監(jiān)督驗(yàn)收接收完整的物業(yè)工程測(cè)試移交 測(cè)試移交資料說(shuō)明接收資料移交 資料移交移交手續(xù)備案開(kāi)通水電氣熱等公共部分移交 公共部分接收測(cè)試移交 測(cè)試移交開(kāi)通并測(cè)試維修督導(dǎo)組監(jiān)督、協(xié)助供應(yīng)、協(xié)助A售后服務(wù)維修維修 督導(dǎo)組監(jiān)督、 協(xié)助 售后服務(wù)協(xié)助2 3456 7891011 12 131415 16 17181920開(kāi)通并測(cè)試維修21 22 232425 26 27 2851流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程（續(xù)）流程編號(hào)： 11時(shí)間 總承包單位 分項(xiàng)工程單位 預(yù)結(jié)算部 項(xiàng)目部 營(yíng)銷公司 物業(yè)公司維修后檢查簽字確認(rèn)29檢查存在未銷售住宅、協(xié)助完成工作量等簽字確認(rèn)接收A檢查簽字確認(rèn)檢查簽字確認(rèn)按月確認(rèn)量并簽發(fā)款項(xiàng)維修期后住宅的維修一年后全面維修安排、維修全面檢查存在的問(wèn)題全面維修全面維修 施工單位尾款 撥付、支持由公司支付維修費(fèi)用的量確認(rèn)及支付安排由施工單位維修的工程或確認(rèn)物業(yè)公司維修量并扣款結(jié)束3031 32 333435 36 37383940414252流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程說(shuō)明流程編號(hào)： 11流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 2. 施工單位完成建設(shè)工程的測(cè)試、驗(yàn)收 驗(yàn)收備案單3. 分部位、分項(xiàng)目接收完成的工程 接收簽字單4. 督導(dǎo)組協(xié)助完成工程項(xiàng)目的移交5. 制定、安排向業(yè)主移交物業(yè)工程 移交單 分戶移交簽字 7. 施工單位在物業(yè)移交時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試 各項(xiàng)工程完好8. 物業(yè)公司向業(yè)主移交資料、協(xié)助物業(yè)的移交 各種資料、鑰匙 移交簽字9. 營(yíng)銷公司協(xié)助、監(jiān)督物業(yè)向業(yè)主移交 必要時(shí)調(diào)動(dòng)公司資源10. 建設(shè)項(xiàng)目全套資料移交 竣工資料 移交簽字 政府檔案館、集團(tuán)公司、物業(yè)公司各一份1 12. 施工單位整理竣工圖紙、質(zhì)保資料、設(shè)備使用說(shuō)明書等 移交簽字 分部移交13. 物業(yè)公司接受竣工資料 接收簽字14. 公共部分、設(shè)備的移交運(yùn)行 檢查、設(shè)備調(diào)試 接受簽字 保證業(yè)主入住后的使用1 16. 施工單位對(duì)完成的公共設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、運(yùn)行、人員培訓(xùn)、移交 移交簽字 物業(yè)接收17. 物業(yè)公司檢查公共部分設(shè)施、設(shè)備情況并接收 接收簽字 同時(shí)進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行18. 各種移交手續(xù)在營(yíng)銷公司進(jìn)行備案 移交手續(xù)19. 項(xiàng)目部制定開(kāi)通計(jì)劃，要求施工單位分部、分戶開(kāi)通各種能源供應(yīng) 能源開(kāi)通 開(kāi)通計(jì)劃 物業(yè)公司協(xié)調(diào)、配合業(yè)主開(kāi)通 21. 施工單位根據(jù)能源開(kāi)通計(jì)劃分部實(shí)施 能源開(kāi)通53流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程說(shuō)明（續(xù)一）流程編號(hào)： 11流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明22. 督導(dǎo)組協(xié)調(diào)、督促各項(xiàng)能源的開(kāi)通23. 物業(yè)公司協(xié)調(diào)業(yè)主的能源開(kāi)通，并辦理相關(guān)手續(xù) 開(kāi)拓手續(xù)24. 項(xiàng)目部安排施工管理人員，進(jìn)行售后服務(wù)工作，解決業(yè)主在入住后出現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題 業(yè)主申報(bào)安排施工單位進(jìn)行維修，維修記錄 物業(yè)公司配合2 26. 施工單位根據(jù)項(xiàng)目部接到業(yè)主提出的維修計(jì)劃，進(jìn)行工程質(zhì)量問(wèn)題的維修維修記錄或業(yè)主簽字確認(rèn)記錄27. 督導(dǎo)組在出現(xiàn)大的質(zhì)量或需要以公司名義解決出現(xiàn)的糾紛時(shí)，協(xié)調(diào)相互之間的關(guān)系、解決出現(xiàn)的矛盾 問(wèn)題的解決28. 物業(yè)公司協(xié)調(diào)解決工程質(zhì)量、業(yè)主投訴等問(wèn)題29. 施工單位維修維保到期后，制定全面詳細(xì)的維修施工計(jì)劃，安排施工單位進(jìn)行維修 維修施工計(jì)劃30. 物業(yè)公司在維修期滿前，檢查工程存在的問(wèn)題，提出維修要求 工程問(wèn)題清單3 32. 施工單位根據(jù)工程問(wèn)題清單、維修施工計(jì)劃組織施工人員進(jìn)行維修維修完成后的簽字確認(rèn)單33. 預(yù)結(jié)算部協(xié)調(diào)維修過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、矛盾，協(xié)調(diào)施工單位工程尾款的支付34. 維修完成后，對(duì)維修后的部分進(jìn)行三方簽字確認(rèn) 確認(rèn)單54流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程說(shuō)明（續(xù)二）流程編號(hào)： 11流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明3 36. 施工單位對(duì)維修后的工程問(wèn)題，檢查確認(rèn)，并會(huì)同項(xiàng)目部、物業(yè)公司相關(guān)人員簽字確認(rèn) 檢查確認(rèn)單37. 物業(yè)公司作為接收單位，在檢查單上簽字確認(rèn)38. 物業(yè)公司在質(zhì)保期滿時(shí)，會(huì)同銷售部門，檢查未銷售出的住宅，提出空置房物業(yè)管理費(fèi)，為配合住宅等移交、維修提供的服務(wù)向公司提出價(jià)款補(bǔ)償空置房等物業(yè)管理費(fèi)39. 營(yíng)銷公司針對(duì)物業(yè)公司提出的補(bǔ)償款要求，經(jīng)過(guò)審查、確認(rèn)，呈報(bào)主管副總 簽字確認(rèn)單40. 維修期后，新銷售的住宅，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，安排施工單位進(jìn)行維修，由公司出資維修；屬于維修期以內(nèi)的維修工程，由原施工單位進(jìn)行維修。按月申報(bào)每月的維修量，屬于公司出資維修的工程，由營(yíng)銷公司審查后呈報(bào)主管副總確定維修方案，進(jìn)行維修41. 由施工單位維修的工程問(wèn)題，由施工單位負(fù)責(zé)；由物業(yè)公司安排的維修，審查沒(méi)有出質(zhì)保期的維修工程的工程量，從施工單位的工程尾款中扣除審查單、工程款扣減單42. 按月審查物業(yè)公司完成的維修工作量，并通知財(cái)務(wù)部支付55