199環(huán)境管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)班-文庫吧資料
2025-05-31 19:14本頁面
【正文】 c． 考慮前次審核結(jié)果中應(yīng)跟蹤的內(nèi)容 。 建立審核小組 審核組長明確審核員的分工和要求 。 （ 3） 審核組分工時應(yīng)注意把具備專業(yè)能力的審核員安排 在重點崗位中 ， 以確保審核有效進(jìn)行 。 編制現(xiàn)場審核計劃的注意事項 （ 1） 審核計劃可按部門或活動來編寫 ， 內(nèi)部審核一般更 側(cè)重于按部門審核 。 臨時性審核計劃 指在年度審核計劃安排外的審核。 體系 文 件 審 核 時 的 情 況 說 明 關(guān) 于 體系 文 件 審 核 管 理 手 冊 程支 序持 文文 件件 背 景 材 料 文 件 審 核 的 種類 評價體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn) 和法律法規(guī)及其他要求 審閱資料、掌握有關(guān)情況， 為現(xiàn)場審核做準(zhǔn)備 確定能否進(jìn)行現(xiàn)場審核 文 件 審 核 的 目 的 是否按標(biāo)準(zhǔn)要求摘述了管理體系 全部 17個要素及其相互關(guān)系？ 方針是否由最高管理者簽署并做出承諾，是否為目標(biāo)的確立提供了框架？ 是否清晰地描述了管理體系文件的層次、結(jié)構(gòu)及相互關(guān)系？ 是否明確各職能與層次的組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)？ 在描述每一個要素時， 是否給出下級文件的查詢路徑？ 管 理 手 冊 審 核 要 點 程 序 文 件 審 核 要 點 標(biāo)準(zhǔn)明確要求的程序文件和其他文件是否齊全，必要的附件是否具備 ？ 支持性文件是否反映體系文件構(gòu)架，并將手冊要求完整落實 ？ 文件內(nèi)容是否將手冊中相關(guān)要求具體化，二者是否統(tǒng)一、協(xié)調(diào)？ 程序文件是否清晰描述每項活動（過程）的目的、范圍、職責(zé)、活動順序和方法，是否可操作？ 各相關(guān)程序之間是否有清晰明確的接口？ 文件是否已被實施，是否符合本組織情況，是否有效？ 能否保證標(biāo)準(zhǔn)要求的及實際需要的各項活動均有實施的規(guī)定？ 對 文 件 進(jìn) 行 形 式 審 查 的 要 點 是否按規(guī)定編號，是否在確定的范圍內(nèi)發(fā)放？ 文件的發(fā)布及生效日期？ 審核批準(zhǔn)是否按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行？ 是否有文件名稱、頁碼、章節(jié)標(biāo)記？ 是否最新版本，是否符合文件控制要求？ 現(xiàn)場審核計劃 審核目的、范圍，審核依據(jù)的文件（標(biāo)準(zhǔn)、手冊及程序等），審核組成員名單及分工情況，審核日期和地點，受審核部門，首次會議、末次會議的安排，各主要審核活動的時間安排，主要審核要素和審核報告日期等 。 本部分是從另外一個角度來看待體系文件編寫的。 文件審核計劃： 在現(xiàn)場審核前 ， 組織內(nèi)審員對體系文件內(nèi)容進(jìn)行審核 ， 確認(rèn)體系文件的充分性和有效性 。 包括各類工作文件齊備 ， 所有文件 、記錄都能得到理解并能有效應(yīng)用 。 包括審核計劃得到批準(zhǔn) ， 審核計劃為審核組和受審核部門充分了解； （ 2） 責(zé)任落實 。通常由認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證審核。 第二方審核： 在某種合同要求的情況下 ， 由與組織 （ 受審核方 ） 在某種利益關(guān)系的相關(guān)方 （ 委托方 ） 或由其他人員以相關(guān)方的名義實施的審核 。 （ ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語） （一）審核的目的和原則 審核的主要目的 確定受審核方的管理體系對規(guī)定要求的符合性； 評價對法律法規(guī)要求的符合性； 確認(rèn)所實施的管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。 內(nèi)審和管理評審是體系建立過程中最后的工作，是對體系建立和實施情況的驗證，也是體系運行中的重要內(nèi)容。 d) 注重形式 、 關(guān)注形式多 ， 對效果關(guān)注不夠 。 查文件知道怎么做 ， 但不能克服企業(yè)固有的習(xí)慣 ， 提供不出實施
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1