199環(huán)境管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)班(參考版)
2025-05-26 19:14本頁(yè)面
【正文】 謝謝大家！ 啟迪老師 。 標(biāo) “ ＊ ” 的為作業(yè)題 各位學(xué)員： 今天的課程就給大家介紹到此。 管理評(píng)審輸出 ——管理評(píng)審報(bào)告 報(bào)告包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、目的、評(píng)審內(nèi)容、管理評(píng)審會(huì)議得出的結(jié)論、體系改進(jìn)建議和其他需要記錄的內(nèi)容。 管理評(píng)審內(nèi)容輸入 管理評(píng)審會(huì)議通知； 體系運(yùn)行情況報(bào)告； 內(nèi)審報(bào)告； 各部門(mén)體系運(yùn)行情況，有何改進(jìn)意見(jiàn)； 不符合項(xiàng)糾正落實(shí)情況； 相關(guān)方的要求； 體系實(shí)施的資源是否充足； 體系文件如有修改，也應(yīng)作為輸入內(nèi)容。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次。 管理評(píng)審要對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)建議。 跟蹤審核的實(shí)施 根據(jù)不符合報(bào)告中規(guī)定的糾正措施實(shí)施方案及整改期限，審核員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)原不符合項(xiàng)進(jìn)行復(fù)審，并對(duì)驗(yàn)證的糾正結(jié)果形成記錄；或由受審核方將書(shū)面文件提供審核員或跟蹤審核工作負(fù)責(zé)人，作為實(shí)施了糾正和預(yù)防措施的證據(jù)，由審核員進(jìn)行實(shí)際驗(yàn)證。 （四）跟蹤審核 跟蹤審核是審核活動(dòng)的一部分，是內(nèi)審的延伸，是對(duì)受審核方采取的糾正措施進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證，并對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄的一系列審核活動(dòng)的總稱。審核報(bào)告提交后，審核即告結(jié)束。 （三）內(nèi)審報(bào)告 審核報(bào)告是審核組結(jié)束審核工作后必須編制的一份文件。 不符合描述： 查詢?cè)搹S環(huán)境因素清單，發(fā)現(xiàn)其辯識(shí)環(huán)境因素不全，不符合 ISO14001標(biāo)準(zhǔn) 。 例：不符合項(xiàng)描述和結(jié)論 時(shí)間： x x x 地點(diǎn)： A廠 審核員： x x x 要求： 根據(jù)紡織工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB4287—92要求 ,應(yīng)對(duì)車(chē)間排水污水中 Cr6+的排放限制要求。 不符合項(xiàng)報(bào)告 不符合項(xiàng)報(bào)告是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核得到的審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審并經(jīng)受審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的對(duì)不符合項(xiàng)的陳述，是審核報(bào)告的一部分，是審核組提交給委托方或受審核方的正式文件。 原則 3： 堅(jiān)持獨(dú)立、公正的原則 審核判斷時(shí)應(yīng)堅(jiān)決排除其他干擾因素，包括來(lái)自受審核方的、審核員感情上的等影響判斷獨(dú)立、公正的因素，自始至終維護(hù)、保持審核判斷的獨(dú)立性和公正性，不能因情面或畏懼而私自消化不合格項(xiàng)。 原則 2： 堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)的原則 審核不能脫離審核準(zhǔn)則。 現(xiàn)場(chǎng)審核的原則 原則 1： 堅(jiān)持以 “ 客觀證據(jù) ” 為依據(jù)的原則 這是最為基本、主要的原則。這對(duì)于審核經(jīng)驗(yàn)不多的內(nèi)審員來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表（示例） 受審核單位： 受審核部門(mén)：鍋爐房 審核時(shí)間： 審核員： 備注 檢查或跟蹤記錄 程序 /作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 標(biāo)準(zhǔn)要素 提問(wèn)值班人員是否了解本崗位職責(zé) 查環(huán)境清單 ,確認(rèn)重要環(huán)境因素?zé)o遺漏 了解作業(yè)人員的培訓(xùn) ,查培訓(xùn)記錄 對(duì)照鍋爐作業(yè)指導(dǎo)書(shū)提問(wèn)工人 根據(jù)文件規(guī)定，查相關(guān)的信息交流記錄 查相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否齊全、是否為現(xiàn)行版本、是否為受控版本； 查運(yùn)行記錄確認(rèn)規(guī)定已被執(zhí)行，確認(rèn) SO煙塵及黑度等控制標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)法規(guī)的要求； 現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急程序規(guī)定的要求是否已實(shí)施； 查監(jiān)測(cè)記錄； 查內(nèi)審記錄，了解內(nèi)審是否審核過(guò)現(xiàn)場(chǎng) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否已按要求糾正。 審核員需作好的準(zhǔn)備工作： a． 熟悉必要的文件和程序； b． 根據(jù)要求編制檢查表；
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